| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 198882.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 01/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 01/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 118300.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 01/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 01/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 317100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 01/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 01/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 81400.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 01/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 01/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2021 | 6800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 01/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 01/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO MES 01/2021 DO BLOCO PSB/FNAS.VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO MES 01/2021 DO BLOCO PSB/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO MES 01/2021 DO BLOCO GBF/FNAS.VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO MES 01/2021 DO BLOCO GBF/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO MES 01/2021 DO BLOCO MAC/FNAS.VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO MES 01/2021 DO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO MES 01/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAO/FNAS.VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO MES 01/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAO/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO MES 01/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS/FNAS.VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO MES 01/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2021 | 1318.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/010926.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/010926. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/02/2021 | 1318.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 179/DEAD, FATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 179/DEAD, FAT | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/02/2021 | 9451.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 179/DEAD, FATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 179/DEAD, FAT | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/02/2021 | 25151.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 179/DEAD, FATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 179/DEAD, FAT | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/02/2021 | 1907.75 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO NO 269/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/013522, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO NO 269/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/013522, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/02/2021 | 2200.12 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 270/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/013523, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 270/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/013523, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2021 | 7344.01 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO NO 271/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/013524, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO NO 271/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/013524, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0000019 | 18/02/2021 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0000020 | 18/02/2021 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI IV, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI IV, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0000021 | 18/02/2021 | 10347.12 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO IGD-PBF/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO IGD-PBF/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0000022 | 18/02/2021 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS MANGABEIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS MANGABEIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0000023 | 18/02/2021 | 1583.09 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE CRUZ DAS ARMAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE CRUZ DAS ARMAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0000024 | 18/02/2021 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PADRE ZÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PADRE ZÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0000025 | 18/02/2021 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0000026 | 18/02/2021 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ADULTO I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ADULTO I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0000027 | 18/02/2021 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRE LUCAS CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIDA FEMININA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIDA FEMININA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0000028 | 18/02/2021 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FAMILIAS ACOLHEDORAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FAMILIAS ACOLHEDORAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0000029 | 18/02/2021 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0000030 | 18/02/2021 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0000031 | 18/02/2021 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DIAGNOSTICA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DIAGNOSTICA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0000032 | 18/02/2021 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2021 | 9750.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2018 -SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2018 -SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2021 | 12285.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2018 -SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2018 -SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2021 | 12285.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2021 | 29250.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2021 | 29250.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2021 | 40950.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2021 | 25935.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2021 | 61425.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2021 | 10140.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2018 - SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2021 | 151721.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2021. REFERE-SE TAMBEM AOS AGRUPAMENTOS DE FOLHA (10, 8, 9, 5).VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2021. REFERE-SE TAMBEM AOS AGRUPAMENTOS DE FOLHA (10, 8, 9, 5). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022021 | 0000035 | 19/02/2021 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA (PESSOA COM DEFICIÊNCIA), REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA (PESSOA COM DEFICIÊNCIA), REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0000036 | 19/02/2021 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122019 | 0000037 | 19/02/2021 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA MICROCEFALIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA MICROCEFALIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0000038 | 19/02/2021 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI II, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI II, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0000039 | 19/02/2021 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 043232014 | 0000040 | 19/02/2021 | 5127.73 | 00070924490497 | Cidicleide Brito de Souza | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP II, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP II, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000064 | 26/02/2021 | 432.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000065 | 26/02/2021 | 792.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000066 | 26/02/2021 | 1872.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/02/2021 | 217437.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/02/2021 | 143300.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/02/2021 | 305500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2021 | 111200.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/02/2021 | 6800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0000077 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DIAGNOSTICA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DIAGNOSTICA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022021 | 0000078 | 26/02/2021 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA (PESSOA COM DEFICIÊNCIA), REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA (PESSOA COM DEFICIÊNCIA), REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0000079 | 26/02/2021 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI IV, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI IV, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0000080 | 26/02/2021 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 043232014 | 0000081 | 26/02/2021 | 5127.73 | 00070924490497 | Cidicleide Brito de Souza | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP II, REF. AO PERIODO DE 01 A DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21 VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP II, REF. AO PERIODO DE 01 A DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21 VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0000082 | 26/02/2021 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI II, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI II, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0000083 | 26/02/2021 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI I, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI I, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0000084 | 26/02/2021 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0000085 | 26/02/2021 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP I, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP I, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0000086 | 26/02/2021 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRE LUCAS CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIDA FEMININA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIDA FEMININA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0000087 | 26/02/2021 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ADULTO I, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ADULTO I, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0000088 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0000089 | 26/02/2021 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0000090 | 26/02/2021 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0000091 | 26/02/2021 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FAMILIAS ACOLHEDORAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FAMILIAS ACOLHEDORAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0000092 | 26/02/2021 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS MANGABEIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS MANGABEIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0000093 | 26/02/2021 | 1583.09 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE CRUZ DAS ARMAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE CRUZ DAS ARMAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0000094 | 26/02/2021 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PADRE ZÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PADRE ZÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0000095 | 26/02/2021 | 10347.12 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO IGD-PBF/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/21, VINCULADO AO BLOCO IGD-PBF/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122019 | 0000096 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA MICROCEFALIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA MICROCEFALIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040992017 | 0000097 | 26/02/2021 | 6349.12 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO LIVRE MENINADA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO LIVRE MENINADA, REF. AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000098 | 26/02/2021 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-046/2018, PROCESSO ADM. N° 2018/103081 E CONTRATO N° 04-278/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-046/2018, PROCESSO ADM. N° 2018/103081 E CONTRATO N° 04-278/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000099 | 26/02/2021 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/21, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-046/2018, PROCESSO ADM. N° 2018/103081 E CONTRATO N° 04-278/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/21, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-046/2018, PROCESSO ADM. N° 2018/103081 E CONTRATO N° 04-278/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/02/2021 | 2730.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 401/DEAD, FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 401/DEAD, F | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/02/2021 | 9495.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 401/DEAD, FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 401/DEAD, F | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/02/2021 | 21258.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 401/DEAD, FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 401/DEAD, F | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/02/2021 | 115.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021.VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000104 | 26/02/2021 | 1175.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANO E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORMESOLICITAÇÃO N° 057-DAF, PREGÃO ELET. N° 04-004/2020,PROCESSO ADM. N° 2019/145142VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANO E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORMESOLICITAÇÃO N° 057-DAF, PREGÃO ELET. N° 04-004/2020,PROCESSO ADM. N° 2019/145142 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/02/2021 | 1870.10 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 424/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/022420, COM RECURSOS DA FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 424/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/022420, COM RECURSOS DA FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/02/2021 | 6077.64 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 425/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/022422, COM RECURSOS DA FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 425/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/022422, COM RECURSOS DA FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/02/2021 | 2048.98 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO NO 423/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/022417, COM RECURSOS DA FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO NO 423/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/022417, COM RECURSOS DA FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2021 | 217437.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 02/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2021 | 143300.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2021 | 305500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2021 | 111200.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2021 | 6800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 02/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000056 | 28/02/2021 | 432.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000058 | 28/02/2021 | 432.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000059 | 28/02/2021 | 792.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000060 | 28/02/2021 | 1872.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000108 | 19/03/2021 | 18760.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-027/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 144/2020 E CONTRATO NO 04-084/202VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-027/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 144/2020 E CONTRATO NO 04-084/202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000109 | 19/03/2021 | 9380.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-027/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 144/2020 E CONTRATO NO 04-084/202VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-027/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 144/2020 E CONTRATO NO 04-084/202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000110 | 19/03/2021 | 865.14 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 38/2020 E CONTRATO NO 04-162/2021VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 38/2020 E CONTRATO NO 04-162/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000111 | 19/03/2021 | 1766.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 43/2020 E CONTRATO NO 04-166/2021VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 43/2020 E CONTRATO NO 04-166/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/03/2021 | 7257.19 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 075/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/002594, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 075/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/002594, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/03/2021 | 2184.16 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 074/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/002590, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 074/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/002590, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/03/2021 | 2052.33 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 073/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/002587, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 073/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/002587, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040992017 | 0000115 | 22/03/2021 | 6349.12 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO LIVRE MENINADA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO LIVRE MENINADA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040872021 | 0000116 | 22/03/2021 | 1200.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000117 | 22/03/2021 | 3035.75 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000118 | 22/03/2021 | 9891.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000119 | 22/03/2021 | 2281.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000120 | 22/03/2021 | 16266.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/03/2021 | 6138.05 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 075/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/002594, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 075/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/002594, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000123 | 23/03/2021 | 1630.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO NÃO PERECIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E ORDEM DE SERVIÇO N° 029/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO NÃO PERECIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E ORDEM DE SERVIÇO N° 029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040152020 | 0000124 | 23/03/2021 | 7020.00 | 53918116000170 | DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( FRALDA GERIATRICA ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-015/2020, PROCESSO N° 2020/006446, CONTRATO N° 04-164/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( FRALDA GERIATRICA ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-015/2020, PROCESSO N° 2020/006446, CONTRATO N° 04-164/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000125 | 23/03/2021 | 1140.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO NÃO PERECIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E ORDEM DE SERVIÇO N° 029/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO NÃO PERECIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E ORDEM DE SERVIÇO N° 029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000126 | 23/03/2021 | 570.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO NÃO PERECIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E ORDEM DE SERVIÇO N° 029/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO NÃO PERECIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E ORDEM DE SERVIÇO N° 029/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040152020 | 0000127 | 23/03/2021 | 7020.00 | 53918116000170 | DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( FRALDA GERIATRICA ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-015/2020, PROCESSO N° 2020/006446, CONTRATO N° 04-164/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( FRALDA GERIATRICA ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-015/2020, PROCESSO N° 2020/006446, CONTRATO N° 04-164/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/03/2021 | 3781.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/000601, FATUTA N° 45123.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/000601, FATUTA N° 45123. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/03/2021 | 12656.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO N° 2021/000601,VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO N° 2021/000601, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/03/2021 | 23856.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO N° 2021/000601,VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO N° 2021/000601, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/03/2021 | 405235.57 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/03/2021 | 142526.22 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/03/2021 | 112342.10 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/03/2021 | 264232.08 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/03/2021 | 6270.50 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/03/2021 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PSB/FNAS.VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PSB/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/03/2021 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO GBF/FNAS.VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO GBF/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/03/2021 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS.VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/03/2021 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAO/FNAS.VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAO/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/03/2021 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO PROGRAMA ACESSUAS/FNAS.VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO PROGRAMA ACESSUAS/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/03/2021 | 142526.22 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO REFERE-SE A CORREÇÃO DO VALOR.ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO REFERE-SE A CORREÇÃO DO VALOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/03/2021 | 154730.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/03/2021 | 286622.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/03/2021 | 439747.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/03/2021 | 121900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000155 | 26/03/2021 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-046/2018, PROCESSO ADM. N° 2018/103081 E CONTRATO N° 04-278/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-046/2018, PROCESSO ADM. N° 2018/103081 E CONTRATO N° 04-278/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/03/2021 | 6800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 03/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000136 | 31/03/2021 | 2646.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM. N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM. N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000137 | 31/03/2021 | 2664.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM. N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM. N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000138 | 31/03/2021 | 3780.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM. N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM. N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/04/2021 | 1790.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/030040, FATUTA N° 46427.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/030040, FATUTA N° 46427. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0000158 | 09/04/2021 | 1905.57 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ADULTO I, REF. AO PERIODO DE 01 A 11 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ADULTO I, REF. AO PERIODO DE 01 A 11 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0000159 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRE LUCAS CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIDA FEMININA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIDA FEMININA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0000160 | 09/04/2021 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0000161 | 09/04/2021 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0000162 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DIAGNOSTICA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DIAGNOSTICA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0000163 | 09/04/2021 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0000164 | 09/04/2021 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS MANGABEIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS MANGABEIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0000165 | 09/04/2021 | 1583.09 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE CRUZ DAS ARMAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE CRUZ DAS ARMAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0000166 | 09/04/2021 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PADRE ZÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PADRE ZÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0000167 | 09/04/2021 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0000169 | 09/04/2021 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0000170 | 09/04/2021 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI I, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0000171 | 09/04/2021 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI II, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI II, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122019 | 0000172 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA MICROCEFALIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA MICROCEFALIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022020 | 0000173 | 09/04/2021 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA (PESSOA COM DEFICIÊNCIA), REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA (PESSOA COM DEFICIÊNCIA), REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0000174 | 09/04/2021 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI IV, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI IV, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0000175 | 09/04/2021 | 6349.12 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO LIVRE MENINADA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO LIVRE MENINADA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0000176 | 09/04/2021 | 5127.73 | 00070924490497 | Cidicleide Brito de Souza | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP II, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP II, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0000177 | 09/04/2021 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0000178 | 09/04/2021 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0000179 | 09/04/2021 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FAMILIAS ACOLHEDORAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JMARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FAMILIAS ACOLHEDORAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JMARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0000180 | 09/04/2021 | 10347.12 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO IGD-PBF/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO IGD-PBF/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000181 | 09/04/2021 | 1467.85 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-004/2020,PROCESSO ADM. N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-156/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-004/2020,PROCESSO ADM. N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-156/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000182 | 09/04/2021 | 1181.94 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO NºVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/04/2021 | 1790.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 498/DEAD, FATURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 498/DEAD, FATUR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/04/2021 | 17068.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 498/DEAD, FATURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 498/DEAD, FATUR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/04/2021 | 21451.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 498/DEAD, FATURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 498/DEAD, FATUR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0000187 | 14/04/2021 | 3291.44 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ADULTO I, REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ADULTO I, REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE MARÇO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000189 | 14/04/2021 | 1776.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 43/2020 E CONTRATO NO 04-166/2021VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 43/2020 E CONTRATO NO 04-166/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000190 | 14/04/2021 | 1653.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALITENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-004/2020, E CONTRATO N° 04-153/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALITENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-004/2020, E CONTRATO N° 04-153/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000191 | 14/04/2021 | 10670.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALITENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-027/2020, E CONTRATO N° 04-084/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALITENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-027/2020, E CONTRATO N° 04-084/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000192 | 14/04/2021 | 20119.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALITENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-027/2020, E CONTRATO N° 04-085/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALITENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-027/2020, E CONTRATO N° 04-085/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000193 | 14/04/2021 | 288.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-006/2020, CONTRATO N° 04-103/2021E PROCESSO ADM. N° 2020/000320.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-006/2020, CONTRATO N° 04-103/2021E PROCESSO ADM. N° 2020/000320. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000194 | 14/04/2021 | 1440.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-006/2020, CONTRATO N° 04-103/2021E PROCESSO ADM. N° 2020/000320.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-006/2020, CONTRATO N° 04-103/2021E PROCESSO ADM. N° 2020/000320. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000195 | 14/04/2021 | 2880.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-006/2020, CONTRATO N° 04-103/2021E PROCESSO ADM. N° 2020/000320.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-006/2020, CONTRATO N° 04-103/2021E PROCESSO ADM. N° 2020/000320. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000196 | 16/04/2021 | 3035.75 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR QUE OR EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-165/2021.VALOR QUE OR EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-165/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000197 | 16/04/2021 | 5283.65 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISOÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020 E CONTRATO N° 04-154/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISOÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020 E CONTRATO N° 04-154/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000198 | 16/04/2021 | 5607.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-163/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-163/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000199 | 16/04/2021 | 17469.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-168/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-168/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000200 | 16/04/2021 | 190.50 | 07734851000107 | FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020, ORDEM DE COMPRA N° 030/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020, ORDEM DE COMPRA N° 030/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/04/2021 | 212057.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARÇO/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARÇO/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/04/2021 | 6742.56 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 623/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/033572, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 623/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/033572, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/04/2021 | 2454.14 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 622/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/033570, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 622/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/033570, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/04/2021 | 2041.73 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 621/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/033569, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 621/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/033569, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/04/2021 | 1700.00 | 00085473111491 | FABIO ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO CONFOME SOLICITADO EM PROCESSO ADM N° 2021/018516 E PARECER JURIDICO N° 001/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO CONFOME SOLICITADO EM PROCESSO ADM N° 2021/018516 E PARECER JURIDICO N° 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/04/2021 | 1922.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARÇO/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARÇO/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000207 | 22/04/2021 | 19419.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000208 | 22/04/2021 | 6880.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 04004/2020 E CONTRATO N° 04-168/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 04004/2020 E CONTRATO N° 04-168/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000209 | 22/04/2021 | 1200.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020 E CONTRATO N° 04-087/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020 E CONTRATO N° 04-087/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000212 | 27/04/2021 | 19419.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.CONFORME P.E. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-168/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.CONFORME P.E. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-168/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000213 | 27/04/2021 | 6880.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 04027/2020, PROCESSO ADM N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 04027/2020, PROCESSO ADM N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/04/2021 | 209278.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHMOS REFERE-SE DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARÇO/21, E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHMOS REFERE-SE DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARÇO/21, E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/04/2021 | 1809.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - RALACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- MARÇO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - RALACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- MARÇO/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/04/2021 | 164163.34 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/04/2021 | 332243.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/04/2021 | 480870.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/04/2021 | 127100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/04/2021 | 6800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000223 | 29/04/2021 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-046/2018, PROCESSO ADM. N° 2018/103081 E CONTRATO N° 04-278/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-046/2018, PROCESSO ADM. N° 2018/103081 E CONTRATO N° 04-278/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/04/2021 | 225075.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000225 | 04/05/2021 | 7625.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-163/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-163/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000226 | 04/05/2021 | 1534.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-156/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-156/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000227 | 04/05/2021 | 1723.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-153/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-153/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000228 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020, PROCESSO ADM N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-087/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-027/2020, PROCESSO ADM N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-087/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000229 | 04/05/2021 | 1207.74 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-162/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-162/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000230 | 04/05/2021 | 1776.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-166/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-166/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/05/2021 | 19500.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/05/2021 | 39000.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/05/2021 | 7150.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/05/2021 | 27300.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/05/2021 | 13910.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/05/2021 | 19500.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/05/2021 | 6760.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME EDITAL 01/2018 E MEMO N° 07/2021-PLANEJAMENTO/SEDHUC, DO QUANTITATIVO NO SISC , PARA O 1° TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000238 | 05/05/2021 | 4281.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-165/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-165/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000239 | 05/05/2021 | 14886.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM. N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-168/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO ADM. N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-168/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/05/2021 | 2491.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/041531, FATUTA N° 46852.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/041531, FATUTA N° 46852. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/05/2021 | 2491.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/041531, FATUTA N° 46852.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/041531, FATUTA N° 46852. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/05/2021 | 12277.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/041531, FATUTA N° 46851.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/041531, FATUTA N° 46851. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/05/2021 | 26500.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/041531, FATUTA N° 46700.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/041531, FATUTA N° 46700. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0000245 | 11/05/2021 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0000247 | 11/05/2021 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS MANGABEIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS MANGABEIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0000248 | 11/05/2021 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PADRE ZÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PADRE ZÉ, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0000249 | 11/05/2021 | 10347.12 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO IGD-PBF/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO IGD-PBF/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0000250 | 11/05/2021 | 1583.09 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE CRUZ DAS ARMAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE CRUZ DAS ARMAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040152020 | 0000251 | 11/05/2021 | 1650.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS EM TECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04015/2020, PROCESSO ADM N° 2020/006446 E ORDEM DE COMPRA N° 001/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS EM TECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04015/2020, PROCESSO ADM N° 2020/006446 E ORDEM DE COMPRA N° 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000252 | 13/05/2021 | 9626.20 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000253 | 13/05/2021 | 1296.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000254 | 13/05/2021 | 432.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000255 | 13/05/2021 | 1224.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000256 | 13/05/2021 | 2520.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000260 | 13/05/2021 | 432.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000261 | 13/05/2021 | 1224.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000262 | 13/05/2021 | 2520.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2021, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/05/2021 | 448.50 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2021 QUE ATENDE A UNIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO ADM 2021/002821, FATURA N° 63815499 COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2021 QUE ATENDE A UNIDADE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO ADM 2021/002821, FATURA N° 63815499 COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/05/2021 | 800.00 | 00001070287431 | ERICKA ELLEN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUTA NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME EDIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUTA NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME EDI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0000265 | 19/05/2021 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO (AC) COM RECURSO DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO (AC) COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0000266 | 19/05/2021 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DIAGNOSTICA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DIAGNOSTICA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022020 | 0000267 | 19/05/2021 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA (PESSOA COM DEFICIÊNCIA), REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA (PESSOA COM DEFICIÊNCIA), REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0000268 | 19/05/2021 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI IV, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI IV, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0000269 | 19/05/2021 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0000270 | 19/05/2021 | 5127.73 | 00070924490497 | Cidicleide Brito de Souza | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP II, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21 VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP II, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21 VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0000271 | 19/05/2021 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI II, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI II, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0000272 | 19/05/2021 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI I, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI I, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0000273 | 19/05/2021 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0000274 | 19/05/2021 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP I, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP I, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0000275 | 19/05/2021 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRE LUCAS CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIDA FEMININA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIDA FEMININA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0000276 | 19/05/2021 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ADULTO I, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ADULTO I, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0000277 | 19/05/2021 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0000278 | 19/05/2021 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FAMILIAS ACOLHEDORAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO (AC), COM RECURSO/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FAMILIAS ACOLHEDORAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21, VINCULADO AO BLOCO (AC), COM RECURSO/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122019 | 0000279 | 19/05/2021 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA MICROCEFALIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, VINCULADO AO BLOCO DA (AC), COM RECURSO/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA MICROCEFALIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, VINCULADO AO BLOCO DA (AC), COM RECURSO/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0000280 | 19/05/2021 | 6349.12 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO LIVRE MENINADA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, VINCULADO AO BLOCO DA (AC) COM RECURSO/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO LIVRE MENINADA, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, VINCULADO AO BLOCO DA (AC) COM RECURSO/FNAS. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/05/2021 | 225075.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/05/2021 | 800.00 | 00008368896495 | ANDREA CELI MARINHO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUTA NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME EDIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUTA NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME EDI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000283 | 20/05/2021 | 9380.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE STA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSOS ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-168/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE STA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSOS ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-168/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000284 | 20/05/2021 | 8384.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE STA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSOS ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-168/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE STA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSOS ADM N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-168/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/05/2021 | 1684.85 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 0842/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/045485, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 0842/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/045485, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/05/2021 | 2377.68 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 0843/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/045487, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 0843/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/045487, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/05/2021 | 1684.85 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 842/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/045485, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 842/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/045485, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/05/2021 | 2377.68 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 843/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/045487, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 843/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/045487, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/05/2021 | 6897.65 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 844/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/045489, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 844/DEAD, PROCESSO PG NO 2021/045489, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/05/2021 | 199242.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/05/2021 | 12798.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000294 | 24/05/2021 | 7004.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-163/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-163/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000295 | 24/05/2021 | 3540.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000296 | 24/05/2021 | 3540.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000297 | 24/05/2021 | 1770.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000298 | 25/05/2021 | 260.00 | 28697784000178 | Maria Consuelo Soares da Mata | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME P.E. N° 04-069/2020, PROCESSO N° 2020/066326 E ORDEM DE COMPRA N° 544/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME P.E. N° 04-069/2020, PROCESSO N° 2020/066326 E ORDEM DE COMPRA N° 544/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000299 | 25/05/2021 | 260.00 | 28697784000178 | Maria Consuelo Soares da Mata | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME P.E. N° 04-069/2020, PROCESSO N° 2020/066326 E ORDEM DE COMPRA N° 544/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME P.E. N° 04-069/2020, PROCESSO N° 2020/066326 E ORDEM DE COMPRA N° 544/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000300 | 25/05/2021 | 315.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME P.E. N° 04-069/2020, PROCESSO N° 2020/066326 E ORDEM DE COMPRA N° 542/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME P.E. N° 04-069/2020, PROCESSO N° 2020/066326 E ORDEM DE COMPRA N° 542/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/05/2021 | 163396.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 05/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 05/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/05/2021 | 334251.68 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 05/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 05/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/05/2021 | 495527.02 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 05/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 05/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/05/2021 | 123190.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 05/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 05/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/05/2021 | 7166.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 05/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 05/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/05/2021 | 12798.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/05/2021 | 7166.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A MAIO/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A MAIO/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000309 | 01/06/2021 | 13357.89 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-027/2020, PROCESSO ADM 2020/034124 E CONTRATO N° 04-085/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-027/2020, PROCESSO ADM 2020/034124 E CONTRATO N° 04-085/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000310 | 01/06/2021 | 6710.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-155/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-155/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000311 | 01/06/2021 | 12420.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-027/2020, PROCESSO ADM 2020/034124 E CONTRATO N° 04-085/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-027/2020, PROCESSO ADM 2020/034124 E CONTRATO N° 04-085/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000312 | 01/06/2021 | 10905.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-027/2020, PROCESSO ADM 2020/034124 E CONTRATO N° 04-084/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-027/2020, PROCESSO ADM 2020/034124 E CONTRATO N° 04-084/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000313 | 01/06/2021 | 1104.18 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-162/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-162/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000314 | 01/06/2021 | 9905.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-155/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTDER AS NECESSIDADES DESTS SECRETARIA, CONFORME PP 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-155/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000316 | 03/06/2021 | 4136.25 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145142 E CONTRATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145142 E CONTRAT | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000317 | 03/06/2021 | 5006.25 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145142 E CONTRATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145142 E CONTRAT | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/06/2021 | 2411.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/053334, FATUTA N° 47319.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/053334, FATUTA N° 47319. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/06/2021 | 12984.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/053334, FATUTA N° 47318.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/053334, FATUTA N° 47318. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/06/2021 | 22518.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/053334, FATUTA N° 47131.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/053334, FATUTA N° 47131. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/06/2021 | 2042.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - RETENÇÕES PAGAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS - PERÍODO DEZEMBRO 2020.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - RETENÇÕES PAGAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS - PERÍODO DEZEMBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/06/2021 | 746.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - RETENÇÕES PAGAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS - PERÍODO DEZEMBRO 2020.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - RETENÇÕES PAGAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS - PERÍODO DEZEMBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/06/2021 | 1800.00 | 00009293801426 | BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO CONFOME SOLICITADO EM PROCESSO ADM N° 2021/012226 E PARECER JURIDICO N° 018/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO CONFOME SOLICITADO EM PROCESSO ADM N° 2021/012226 E PARECER JURIDICO N° 018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000324 | 09/06/2021 | 1445.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. N ° 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO 04-153/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. N ° 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO 04-153/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000325 | 09/06/2021 | 5702.40 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO N°04-167/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO N°04-167/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000326 | 09/06/2021 | 6639.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-170/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-170/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000327 | 10/06/2021 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, REF. AO MES DE MAIO/21, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-046/2018, PROCESSO ADM. N° 2018/103081 E CONTRATO N° 04-278/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, REF. AO MES DE MAIO/21, CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-046/2018, PROCESSO ADM. N° 2018/103081 E CONTRATO N° 04-278/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000328 | 10/06/2021 | 1512.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000329 | 10/06/2021 | 2232.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000330 | 10/06/2021 | 504.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-006/2021, PROCESSO Nº 2020/000320 E CONTR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/06/2021 | 72624.49 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13 SALARIO/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13 SALARIO/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/06/2021 | 140054.68 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/06/2021 | 205484.87 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/06/2021 | 43191.44 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/06/2021 | 2535.50 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000336 | 14/06/2021 | 10909.15 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-086/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-086/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/06/2021 | 225799.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000338 | 15/06/2021 | 2880.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 150/2020VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 150/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000339 | 15/06/2021 | 2246.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2020 EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2020 E | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000340 | 15/06/2021 | 1798.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2020 EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2020 E | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000342 | 15/06/2021 | 10760.05 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-086/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO N° 2020/034124 E CONTRATO N° 04-086/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000343 | 16/06/2021 | 13660.78 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-160/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-160/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000344 | 16/06/2021 | 12371.79 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-160/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO N° 2019/145142 E CONTRATO N° 04-160/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000345 | 21/06/2021 | 280.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP - 13KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-006/2020, CONTRATO N° 04-103/2021E PROCESSO ADM. N° 2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP - 13KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO ELET. N° 04-006/2020, CONTRATO N° 04-103/2021E PROCESSO ADM. N° 2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000346 | 21/06/2021 | 140.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO GLP - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2020, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO GLP - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-006/2020, PROCESSO ADM 2020/000320 E CONTRATO N° 04-103/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000347 | 21/06/2021 | 900.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE-BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-036/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E CONTRATO NºVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE-BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-036/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E CONTRATO Nº | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332020 | 0000348 | 21/06/2021 | 5960.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA), CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-033/2020, PROCESSO ADM. N° 2020/021754 E CONTRATO N° 04-282/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA), CONFORME PREGÃO ELET. N° 04-033/2020, PROCESSO ADM. N° 2020/021754 E CONTRATO N° 04-282/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000349 | 21/06/2021 | 450.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE-BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-036/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E CONTRATO NºVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE-BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 04-036/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E CONTRATO Nº | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000350 | 23/06/2021 | 19509.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA REGISTRO DE PREÇO NºVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000351 | 28/06/2021 | 15976.40 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO ADM 2020/034124 E CONTRATO N° 04-086/2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO ADM 2020/034124 E CONTRATO N° 04-086/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000352 | 28/06/2021 | 8555.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-023/2020, PROCESSO ADM 2020/012550 E CONTRATO N° 04-404/2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-023/2020, PROCESSO ADM 2020/012550 E CONTRATO N° 04-404/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/06/2021 | 481747.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 06/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 06/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/06/2021 | 326395.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 06/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 06/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/06/2021 | 171430.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 06/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 06/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/06/2021 | 96190.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 06/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 06/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/06/2021 | 5500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 06/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 06/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/06/2021 | 219571.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2021. E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000360 | 28/06/2021 | 15976.40 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-160/2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-160/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000361 | 29/06/2021 | 13466.50 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº148/2020 E CONTRATO Nº04-085VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº148/2020 E CONTRATO Nº04-085 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000362 | 29/06/2021 | 13779.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº148/2020 E CONTRATO Nº04-085VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº148/2020 E CONTRATO Nº04-085 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000363 | 30/06/2021 | 4410.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-170/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-170/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000364 | 30/06/2021 | 1800.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPNHAMOS PARA FEZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021.VALOR QUE ORA EMPNHAMOS PARA FEZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000365 | 30/06/2021 | 3600.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPNHAMOS PARA FEZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021.VALOR QUE ORA EMPNHAMOS PARA FEZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000366 | 30/06/2021 | 6365.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPNHAMOS PARA FEZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021.VALOR QUE ORA EMPNHAMOS PARA FEZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-004/2020, PROCESSO ADM 2019/145142 E CONTRATO N° 04-167/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/07/2021 | 2200.00 | 00055253148434 | SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/07/2021 | 2200.00 | 00067581269434 | CLAUDIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000369 | 06/07/2021 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 2019/094725, REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 2019/094725, REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000370 | 06/07/2021 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000371 | 06/07/2021 | 10000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000372 | 06/07/2021 | 10000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000373 | 06/07/2021 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000374 | 06/07/2021 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000375 | 06/07/2021 | 10000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000376 | 06/07/2021 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000377 | 06/07/2021 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000378 | 06/07/2021 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000379 | 06/07/2021 | 4246.94 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000380 | 06/07/2021 | 4491.08 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000381 | 06/07/2021 | 6176.50 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000382 | 06/07/2021 | 6176.50 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000383 | 06/07/2021 | 4491.08 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO PERÍO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000384 | 06/07/2021 | 8176.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000385 | 06/07/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00009308283480 | SILMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO CONFOME SOLICITADO EM PROCESSO ADM N° 2021/018902 E PARECER JURÍDICO Nº 2021/018902.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO CONFOME SOLICITADO EM PROCESSO ADM N° 2021/018902 E PARECER JURÍDICO Nº 2021/018902. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000387 | 06/07/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/094725 REFERENTE AO MÊS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO CONFOME SOLICITADO EM PROCESSO ADM N° 2021/018926 E PARECER JURIDICO - SEDHC, em anexo.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO CONFOME SOLICITADO EM PROCESSO ADM N° 2021/018926 E PARECER JURIDICO - SEDHC, em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000389 | 07/07/2021 | 2520.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-006/2021, CONTRATO Nº 04-103/2021VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-006/2021, CONTRATO Nº 04-103/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000390 | 07/07/2021 | 1800.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-006/2021, CONTRATO Nº 04-103/2021VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-006/2021, CONTRATO Nº 04-103/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000391 | 07/07/2021 | 648.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-006/2021, CONTRATO Nº 04-103/2021VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-006/2021, CONTRATO Nº 04-103/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/07/2021 | 1790.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/066488, FATUTA N° 47736.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/066488, FATUTA N° 47736. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/07/2021 | 12666.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/066488, FATUTA N° 47735.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/066488, FATUTA N° 47735. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/07/2021 | 20207.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/066488, FATUTA N° 47579.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. 2021/066488, FATUTA N° 47579. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000395 | 09/07/2021 | 3640.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP45 - 45KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELET. Nº 04-006/2020, CONTRATO Nº 04-103/2021 EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP45 - 45KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELET. Nº 04-006/2020, CONTRATO Nº 04-103/2021 E | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000396 | 09/07/2021 | 3360.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP45 - 45KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELET. Nº 04-066/2020, CNTRATO Nº 04-103/2021 EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP45 - 45KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELET. Nº 04-066/2020, CNTRATO Nº 04-103/2021 E | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000400 | 09/07/2021 | 1800.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2020, CONTRATO Nº 04-103/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2020, CONTRATO Nº 04-103/2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000401 | 09/07/2021 | 2520.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICA Nº 04-006/2020, CONTRATO Nº 04-103/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICA Nº 04-006/2020, CONTRATO Nº 04-103/2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000402 | 09/07/2021 | 648.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICA Nº 04-006/2020, CONTRATO Nº 04-103/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICA Nº 04-006/2020, CONTRATO Nº 04-103/2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040152020 | 0000403 | 12/07/2021 | 8990.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ( FRALDA ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-015/2020, PROCESSO ADM 2020/006446 E CONTRATO N° 04-184/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ( FRALDA ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-015/2020, PROCESSO ADM 2020/006446 E CONTRATO N° 04-184/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000404 | 12/07/2021 | 8127.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-023/2020, PROCESSO ADM 2020/012550 E CONTRATO N° 04-390/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-023/2020, PROCESSO ADM 2020/012550 E CONTRATO N° 04-390/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000405 | 12/07/2021 | 2400.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, ATA DE REGISTRO N° 150/2020 E CONTRATO N° 04-087/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, ATA DE REGISTRO N° 150/2020 E CONTRATO N° 04-087/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000406 | 15/07/2021 | 10635.61 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, PROCESSO ADM Nº 2019/145142, CONTRATO Nº 04-154/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, PROCESSO ADM Nº 2019/145142, CONTRATO Nº 04-154/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000407 | 15/07/2021 | 19560.05 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, PROCESSO ADM Nº 2019/145142, CONTRATO Nº 04-160/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, PROCESSO ADM Nº 2019/145142, CONTRATO Nº 04-160/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000408 | 15/07/2021 | 5196.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020, PROCESSO ADM Nº 2020/034124, CONTRATO Nº 04-086/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020, PROCESSO ADM Nº 2020/034124, CONTRATO Nº 04-086/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/07/2021 | 1253.81 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1032/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/059154, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1032/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/059154, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/07/2021 | 2313.98 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1033/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/059152, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1033/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/059152, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/07/2021 | 6075.58 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1034/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/059153, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1034/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/059153, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/07/2021 | 583.32 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1204/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/069239, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1204/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/069239, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/07/2021 | 2402.69 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1205/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/069242, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1205/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/069242, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/07/2021 | 4988.95 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1206/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/069243, COM RECURSOS DA FNAS.VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1206/DEAD, PROCESSO ADM Nº 2021/069243, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/07/2021 | 9750.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/07/2021 | 19500.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/07/2021 | 19500.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/07/2021 | 4030.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/07/2021 | 13520.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/07/2021 | 6955.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/07/2021 | 9750.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/07/2021 | 3380.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/07/2021 | 29250.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/07/2021 | 58500.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/07/2021 | 12090.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/07/2021 | 40560.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/07/2021 | 20865.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/07/2021 | 29250.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/07/2021 | 10140.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/07/2021 | 9750.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/07/2021 | 9750.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000433 | 19/07/2021 | 8493.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-313/2020, PROCESSO ADMINI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000434 | 19/07/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMIN | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000435 | 19/07/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMINVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRATO Nº 04-311/2020, PROCESSO ADMIN | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000436 | 23/07/2021 | 900.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/20 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000437 | 23/07/2021 | 2393.70 | 27657870000194 | HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEREOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2020, CONTRATO Nº 04-1VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEREOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2020, CONTRATO Nº 04-1 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000438 | 23/07/2021 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04046/2018, PROCESSO ADM Nº 2018/103081, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2018 E COVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04046/2018, PROCESSO ADM Nº 2018/103081, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2018 E CO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000439 | 26/07/2021 | 5805.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO ADM. 2020/034124 E CONTRATO N° 04084/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO ADM. 2020/034124 E CONTRATO N° 04084/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000440 | 26/07/2021 | 1770.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO ADM. 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO ADM. 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000441 | 26/07/2021 | 1770.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO ADM. 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELET. 04-027/2020, PROCESSO ADM. 2020/034124 E CONTRATO N° 04-088/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00073343315400 | SILEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00055253148434 | SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00067581269434 | CLAUDIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005345070423 | MARIA JOSE ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/07/2021 | 184465.02 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 07/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 07/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/07/2021 | 351631.70 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 07/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 07/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/07/2021 | 559580.36 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 07/2021 DO BLOCO MAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 07/2021 DO BLOCO MAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/07/2021 | 114499.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 07/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 07/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/07/2021 | 6100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 07/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 07/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000459 | 03/08/2021 | 9017.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRE | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000460 | 03/08/2021 | 8892.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRE | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0000461 | 06/08/2021 | 350.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000412/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/1VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000412/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0000462 | 06/08/2021 | 1714.50 | 15250965000100 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000411/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000411/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/ | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0000463 | 06/08/2021 | 3813.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-299/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-299/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000464 | 06/08/2021 | 527.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000758/2021, PROCESSO Nº 2021/014207,VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000758/2021, PROCESSO Nº 2021/014207, | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000465 | 06/08/2021 | 395.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000757/2021E PROCESSO Nº 2020/0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000757/2021E PROCESSO Nº 2020/0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000466 | 06/08/2021 | 395.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000757/2021E PROCESSO Nº 2020/0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000757/2021E PROCESSO Nº 2020/0 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000467 | 09/08/2021 | 16459.50 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-085/2021, ATA DE REGISTRO DE PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-085/2021, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000468 | 09/08/2021 | 12982.34 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-085/2021, ATA DE REGISTRO DE PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-085/2021, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000469 | 09/08/2021 | 180.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/20 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000470 | 09/08/2021 | 450.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/20 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000471 | 09/08/2021 | 2626.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-391/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-391/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000472 | 09/08/2021 | 5037.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-391/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-391/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000473 | 09/08/2021 | 2455.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-391/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-391/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332020 | 0000474 | 09/08/2021 | 10728.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DO TIPO CX 410 808HK CIANO, PRETO, MARGETA, AMARELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04/282/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DO TIPO CX 410 808HK CIANO, PRETO, MARGETA, AMARELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04/282/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0000475 | 10/08/2021 | 7656.00 | 24658170000126 | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-310/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-310/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000476 | 10/08/2021 | 360.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000477 | 10/08/2021 | 1152.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000478 | 10/08/2021 | 2376.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000479 | 10/08/2021 | 140.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000480 | 16/08/2021 | 8493.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRAT | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000481 | 16/08/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRAT | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000482 | 16/08/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, CONTRAT | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/08/2021 | 240825.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO/2021 E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO/2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/08/2021 | 255418.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2021 E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/08/2021 | 2177.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/076798, FATURA Nº 48162.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/076798, FATURA Nº 48162. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/08/2021 | 13724.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/076798, FATURA Nº 48161.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/076798, FATURA Nº 48161. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/08/2021 | 15647.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/076798, FATURA Nº 48025.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/076798, FATURA Nº 48025. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000489 | 17/08/2021 | 19363.41 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-085/2021, ATA DE REGISTRO DE PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-085/2021, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000490 | 17/08/2021 | 38160.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000491 | 17/08/2021 | 8840.34 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-160/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-160/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000492 | 17/08/2021 | 1288.80 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC (CREAS) CONFORME CONTRATO Nº 04-167/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC (CREAS) CONFORME CONTRATO Nº 04-167/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000493 | 17/08/2021 | 5193.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-167/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-167/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/08/2021 | 584.62 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1374/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/080198, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1374/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/080198, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/08/2021 | 2885.72 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1375/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/080201, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1375/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/080201, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/08/2021 | 5859.15 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1376/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/080202, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1376/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/080202, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/08/2021 | 2200.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/08/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/08/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005345070423 | MARIA JOSE ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/08/2021 | 2200.00 | 00067581269434 | CLAUDIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00073343315400 | SILEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/08/2021 | 2200.00 | 00055253148434 | SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/08/2021 | 186365.01 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/08/2021 | 612850.40 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/08/2021 | 120933.30 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/08/2021 | 4633.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/08/2021 | 347261.68 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 08/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/08/2021 | 267129.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO/2021 E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO/2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000515 | 03/09/2021 | 750.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/004/2020, PROCESSO ADM Nº 2019/145142, CONTRATO Nº 04-154/2021VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/004/2020, PROCESSO ADM Nº 2019/145142, CONTRATO Nº 04-154/2021 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000516 | 03/09/2021 | 931.65 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/004/2020, PROCESSO ADM Nº 2019/145142, CONTRATO Nº 04-154/2021VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/004/2020, PROCESSO ADM Nº 2019/145142, CONTRATO Nº 04-154/2021 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/09/2021 | 20055.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM Nº 2021/088564, FATURA Nº 48486.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM Nº 2021/088564, FATURA Nº 48486. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/09/2021 | 1569.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM Nº 2021/088564, FATURA Nº 48639.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM Nº 2021/088564, FATURA Nº 48639. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/09/2021 | 16377.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM Nº 2021/088564, FATURA Nº 48638.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM Nº 2021/088564, FATURA Nº 48638. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/09/2021 | 1300.00 | 00001078286426 | DANIELA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/018905 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/018905 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000521 | 09/09/2021 | 73.50 | 01331407000164 | MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000762/2021, PROCESSO Nº 2020/006922 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/202VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000762/2021, PROCESSO Nº 2020/006922 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000522 | 09/09/2021 | 2575.00 | 25329901000152 | MSG BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO SE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000759/2021, PROCESSO Nº 2020/024210 E PREGÃO ELVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO SE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000759/2021, PROCESSO Nº 2020/024210 E PREGÃO EL | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000523 | 09/09/2021 | 2304.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000524 | 09/09/2021 | 1728.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000525 | 09/09/2021 | 648.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREGÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/09/2021 | 25754.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - RETENÇÕES PAGAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS .VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - RETENÇÕES PAGAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/09/2021 | 25602.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - RETENÇÕES PAGAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - RETENÇÕES PAGAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000529 | 13/09/2021 | 70.92 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 04-595/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, COMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 04-595/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, COM | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332020 | 0000530 | 13/09/2021 | 11920.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS CX 410 808HC CIANO, 808HK PRETO, 808HM MARGENTA, 808HY AMARELO), CONFORME CONTRATO Nº 04-282/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 191/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2020.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS CX 410 808HC CIANO, 808HK PRETO, 808HM MARGENTA, 808HY AMARELO), CONFORME CONTRATO Nº 04-282/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 191/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/09/2021 | 1600.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 358 E BOLETO Nº 268 (BANCO DO BRASIL).VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 358 E BOLETO Nº 268 (BANCO DO BRASIL). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000532 | 14/09/2021 | 1993.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-160/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-160/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000533 | 14/09/2021 | 19906.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149/ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000534 | 14/09/2021 | 19938.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149/ | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/09/2021 | 618.34 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1569/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/091675, COM RECURSOS DOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1569/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/091675, COM RECURSOS DO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/09/2021 | 2511.91 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1570/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/091684, COM RECURSOS DOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1570/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/091684, COM RECURSOS DO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/09/2021 | 6297.20 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1571/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/091688, COM RECURSOS DOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1571/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/091688, COM RECURSOS DO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000538 | 16/09/2021 | 8493.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000539 | 16/09/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000540 | 16/09/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000541 | 16/09/2021 | 20632.00 | 09390038000192 | R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE 400 LITROS - CÔNSUL CRM45) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-402/2021, ATA DEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE 400 LITROS - CÔNSUL CRM45) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-402/2021, ATA DE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000542 | 16/09/2021 | 7737.00 | 09390038000192 | R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE 400 LITROS - CÔNSUL CRM45) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-402/2021, ATA DEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE 400 LITROS - CÔNSUL CRM45) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-402/2021, ATA DE | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000543 | 16/09/2021 | 5158.00 | 09390038000192 | R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE 400 LITROS - CÔNSUL CRM45) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-402/2021, ATA DEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE 400 LITROS - CÔNSUL CRM45) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-402/2021, ATA DE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000544 | 16/09/2021 | 10930.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000545 | 16/09/2021 | 4948.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/ | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0000547 | 20/09/2021 | 1717.50 | 15250965000100 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000411/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000411/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/ | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0000548 | 20/09/2021 | 1400.00 | 15250965000100 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000411/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000411/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 21/09/2021 | 432.00 | 27465909000171 | INSTITUTO GERAÇÃO AMANHÃ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA O 2º ENCONTRO ONLINE DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - ENAFAM (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA), REALIZADO NA DATA DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA O 2º ENCONTRO ONLINE DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - ENAFAM (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA), REALIZADO NA DATA DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 21/09/2021 | 540.00 | 27465909000171 | INSTITUTO GERAÇÃO AMANHÃ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CUSTEIO COM INSCRIÇÕES PARA O 2º ENCONTRO ONLINE DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - ENAFAM (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA), REALIZADO NA DATA DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, CONFORMEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CUSTEIO COM INSCRIÇÕES PARA O 2º ENCONTRO ONLINE DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - ENAFAM (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA), REALIZADO NA DATA DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, CONFORME | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0000554 | 22/09/2021 | 150.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000412/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/1VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 000412/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/09/2021 | 1165.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2021 E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000556 | 23/09/2021 | 900.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, CONTRATO Nº 04-053/2021 E ATA DE REGISTRO DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, CONTRATO Nº 04-053/2021 E ATA DE REGISTRO D | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/09/2021 | 114333.31 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 09/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 09/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/09/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/09/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00005345070423 | MARIA JOSE ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/09/2021 | 2200.00 | 00067581269434 | CLAUDIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00073343315400 | SILEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/09/2021 | 2200.00 | 00055253148434 | SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/09/2021 | 191218.34 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA SET/2021, DO BLOCO IGD-PBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA SET/2021, DO BLOCO IGD-PBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/09/2021 | 346721.65 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 09/2021 DO PROGRAMA PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 09/2021 DO PROGRAMA PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/09/2021 | 8851.50 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 09/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 09/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/09/2021 | 9600.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 09/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 09/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/09/2021 | 610636.64 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 09/2021 DO PROGRAMA MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 09/2021 DO PROGRAMA MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00009392862890 | MARIA LUCIENE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000570 | 30/09/2021 | 900.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E PREGÃO ELETRÔVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000571 | 30/09/2021 | 450.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E PREGÃO ELETRÔVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/10/2021 | 2831.76 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME PROCESSO ADM Nº 2021/099879, OFÍCIO Nº 40079/2021/GABES/SEDHUC.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME PROCESSO ADM Nº 2021/099879, OFÍCIO Nº 40079/2021/GABES/SEDHUC. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/10/2021 | 2831.76 | 00007470589465 | BRUNO LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME PROCESSO ADM Nº 2021/099879, OFÍCIO Nº 40079/2021/GABES/SEDHUC.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME PROCESSO ADM Nº 2021/099879, OFÍCIO Nº 40079/2021/GABES/SEDHUC. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000574 | 05/10/2021 | 8493.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000575 | 05/10/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000576 | 05/10/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/10/2021 | 100000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE (PARCIAL) DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1805 - PAG. 017/018.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE (PARCIAL) DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1805 - PAG. 017/018. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/10/2021 | 100000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE (PARCIAL) DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1805 - PAG. 017/018.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE (PARCIAL) DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1805 - PAG. 017/018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000580 | 08/10/2021 | 25440.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO Nº 149/2020, COMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO Nº 149/2020, COM | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000581 | 13/10/2021 | 22260.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000582 | 13/10/2021 | 12421.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/ | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000583 | 13/10/2021 | 21429.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/ | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000584 | 14/10/2021 | 936.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, P | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000585 | 14/10/2021 | 1512.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, P | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000586 | 14/10/2021 | 2232.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, P | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000587 | 14/10/2021 | 280.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13-13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, P | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/10/2021 | 1800.00 | 00028818539434 | AILTON ARAÚJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/016283 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/016283 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00005142493400 | JOSICLEIDE CHAVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/017228 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/017228 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/10/2021 | 1800.00 | 00006066197479 | SANDRA CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018781 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018781 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00007699686438 | MARCELA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018903 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/018903 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00003163612407 | ARONIA JOKEBERG MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019266 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019266 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00005334881417 | JANINA RODRIGUES MARIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020159 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020159 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/10/2021 | 1200.00 | 00005228017496 | ANDRE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020833 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/020833 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000595 | 15/10/2021 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-278/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-046/2018 E PROCESSO ADM. Nº 2018/103081, COM RVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-278/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-046/2018 E PROCESSO ADM. Nº 2018/103081, COM R | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000596 | 15/10/2021 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-278/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-046/2018 E PROCESSO ADM. Nº 2018/103081, COMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-278/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-046/2018 E PROCESSO ADM. Nº 2018/103081, COM | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000597 | 15/10/2021 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-278/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-046/2018 E PROCESSO ADM. Nº 2018/103081, COVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-278/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-046/2018 E PROCESSO ADM. Nº 2018/103081, CO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/10/2021 | 582.09 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1760/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/105015, COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1760/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/105015, COM RECURSOS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/10/2021 | 2587.78 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1761/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/105018, COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1761/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/105018, COM RECURSOS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/10/2021 | 5726.89 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1762/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/105023, COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1762/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/105023, COM RECURSOS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/10/2021 | 797.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/101471, FATURA Nº 49061, MEMORANDO Nº 1691/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/101471, FATURA Nº 49061, MEMORANDO Nº 1691/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/10/2021 | 16986.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/101471, FATURA Nº 49060, MEMORANDO Nº 1691/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/101471, FATURA Nº 49060, MEMORANDO Nº 1691/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/10/2021 | 19710.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/101471, FATURA Nº 48928, MEMORANDO Nº 1691/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/101471, FATURA Nº 48928, MEMORANDO Nº 1691/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000604 | 21/10/2021 | 1800.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020 E ATA DE REGISTRO DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020 E ATA DE REGISTRO D | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00007643681414 | EDIEÊ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/017202 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/017202 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00011924045486 | CAIO DA SILVA SARAIVA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO ADM. Nº 2021/041197 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO ADM. Nº 2021/041197 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/10/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/10/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005345070423 | MARIA JOSE ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/10/2021 | 2200.00 | 00067581269434 | CLAUDIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/10/2021 | 2200.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00073343315400 | SILEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/10/2021 | 2200.00 | 00055253148434 | SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009392862890 | MARIA LUCIENE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/10/2021 | 257070.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/10/2021 | 198708.35 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 10/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 10/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/10/2021 | 355429.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 10/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 10/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/10/2021 | 625380.02 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 10/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 10/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/10/2021 | 119166.62 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 10/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 10/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/10/2021 | 9600.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 10/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 10/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/10/2021 | 268488.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E SEUS AGRUPAMENTOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/11/2021 | 19500.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/11/2021 | 39000.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/11/2021 | 7540.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/11/2021 | 25480.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/11/2021 | 13780.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/11/2021 | 16120.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/11/2021 | 8060.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000640 | 04/11/2021 | 5432.25 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-319/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2021 E PREGÃO ELETRÔNICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-319/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/11/2021 | 769.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADMN. Nº 2021/113270, FATURA Nº 49579, MEMORANDO Nº 1860/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADMN. Nº 2021/113270, FATURA Nº 49579, MEMORANDO Nº 1860/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/11/2021 | 14885.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADMN. Nº 2021/113270, FATURA Nº 49578, MEMORANDO Nº 1860/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADMN. Nº 2021/113270, FATURA Nº 49578, MEMORANDO Nº 1860/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/11/2021 | 18438.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADMN. Nº 2021/113270, FATURA Nº 49380, MEMORANDO Nº 1860/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADMN. Nº 2021/113270, FATURA Nº 49380, MEMORANDO Nº 1860/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000644 | 05/11/2021 | 900.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E PREGÃO ELETRÔVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/11/2021 | 13780.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/11/2021 | 39000.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/11/2021 | 25480.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/11/2021 | 8060.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/11/2021 | 7540.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/11/2021 | 16120.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000657 | 05/11/2021 | 432.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PRE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000658 | 05/11/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000659 | 05/11/2021 | 8493.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000660 | 05/11/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000661 | 05/11/2021 | 1296.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PRE | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000662 | 05/11/2021 | 2376.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO LIQUEFEITO DE GLP13 - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-103/2021, PRE | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00038637847234 | LINDALVA DAS NEVES XIMENES RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019274 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019274 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000664 | 09/11/2021 | 6755.50 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-448/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 206/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-448/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 206/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332020 | 0000665 | 09/11/2021 | 6854.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO CX 410 808HC CIANO, CARTUCHO CX 410 808HK PRETO, CARTUCHO CX 410 808HM MARGENTA, CARTUCHO CX 410 808 HKY AMARELO), CONFORME CONTRATO Nº 04-282/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO CX 410 808HC CIANO, CARTUCHO CX 410 808HK PRETO, CARTUCHO CX 410 808HM MARGENTA, CARTUCHO CX 410 808 HKY AMARELO), CONFORME CONTRATO Nº 04-282/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000666 | 09/11/2021 | 2393.70 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-158/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-158/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0000667 | 10/11/2021 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/21, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-017/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/044275, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/21, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-017/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/044275, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0000668 | 10/11/2021 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JUNHO/21, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-017/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/044275, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JUNHO/21, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-017/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/044275, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0000669 | 10/11/2021 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/21, COM RECURSOS DO FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/21, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0000670 | 11/11/2021 | 3291.44 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/21, VINCULADO AO BLOCO MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022020 | 0000671 | 11/11/2021 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/2021, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000674 | 16/11/2021 | 21942.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000675 | 16/11/2021 | 22291.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-086/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000676 | 16/11/2021 | 4720.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550, ATA DE RVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-406/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550, ATA DE R | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/11/2021 | 5000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018 - SEDES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018 - SEDES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/11/2021 | 6500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018 - SEDES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018 - SEDES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040152020 | 0000680 | 18/11/2021 | 18421.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME CONTRATO Nº 04-184/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME CONTRATO Nº 04-184/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040152020 | 0000681 | 18/11/2021 | 18421.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME CONTRATO Nº 04-184/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME CONTRATO Nº 04-184/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/ | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/11/2021 | 600.41 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1930/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/117075, COM RECURSOS DOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1930/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/117075, COM RECURSOS DO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/11/2021 | 4499.24 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1931/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/117077, COM RECURSOS DOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1931/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/117077, COM RECURSOS DO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/11/2021 | 8505.68 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1932/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/117079, COM RECURSOS DOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 1932/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/117079, COM RECURSOS DO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/11/2021 | 90000.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0107, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 021/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0107, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 021/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000686 | 25/11/2021 | 13588.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-0404/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA DE REGISTROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-0404/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000687 | 25/11/2021 | 7965.55 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 04-404/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N º 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 04-404/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N º 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000688 | 25/11/2021 | 7771.85 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 04-404/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N º 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 04-404/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N º 04-023/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/11/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE (PARCIAL) DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1805 - PAG. 017/018.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE (PARCIAL) DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1805 - PAG. 017/018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000690 | 26/11/2021 | 900.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E PREGÃO ELETRÔVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/11/2021 | 3380.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/11/2021 | 198251.65 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/11/2021 | 114633.32 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/11/2021 | 605480.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/11/2021 | 614980.03 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/11/2021 | 350508.35 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/11/2021 | 9800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A 11/2021 DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000699 | 30/11/2021 | 21439.90 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-819/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-819/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000700 | 30/11/2021 | 14281.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-819/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-819/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00096548304772 | VANUSA GOMES SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADM. Nº 2021/019277 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADM. Nº 2021/019277 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00068999623491 | ADRIANA DAS NEVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADM. Nº 2021/018870 E PARECER JURÍDICO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADM. Nº 2021/018870 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000703 | 03/12/2021 | 17186.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-810/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-810/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00067581269434 | CLAUDIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00073343315400 | SILEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 06/12/2021 | 1001.00 | 11179644000105 | KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUAS COM CARGA HORÁRIA DE 10H, CONFORME MEMO Nº 15/2021, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUAS COM CARGA HORÁRIA DE 10H, CONFORME MEMO Nº 15/2021, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000714 | 07/12/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000715 | 07/12/2021 | 8982.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000716 | 07/12/2021 | 8493.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 04-313/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000717 | 07/12/2021 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-278/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-046/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 099/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-278/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-046/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 099/20 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000718 | 07/12/2021 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-278/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-046/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-278/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-046/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/12/2021 | 686.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/125103, FATURA Nº 49982, MEMORANDO Nº 2025/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/125103, FATURA Nº 49982, MEMORANDO Nº 2025/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/12/2021 | 18450.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/125103, FATURA Nº 49981, MEMORANDO Nº 2025/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/125103, FATURA Nº 49981, MEMORANDO Nº 2025/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/12/2021 | 21686.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/125103, FATURA Nº 49833, MEMORANDO Nº 2025/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADM. Nº 2021/125103, FATURA Nº 49833, MEMORANDO Nº 2025/DEAD, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000722 | 09/12/2021 | 9100.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TN3492 - PRETA, CX410, CX510 - 80C1HK0 COR PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO FOTOCONDUTOR DR-3440). CONFORME CONTRATO Nº 04-905/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2021 E PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TN3492 - PRETA, CX410, CX510 - 80C1HK0 COR PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO FOTOCONDUTOR DR-3440). CONFORME CONTRATO Nº 04-905/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2021 E P | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000723 | 09/12/2021 | 10000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TN3492 - PRETA, CX410, CX510 - 80C1HK0 COR PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO FOTOCONDUTOR DR-3440). CONFORME CONTRATO Nº 04-905/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2021 E PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TN3492 - PRETA, CX410, CX510 - 80C1HK0 COR PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO FOTOCONDUTOR DR-3440). CONFORME CONTRATO Nº 04-905/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2021 E P | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000724 | 09/12/2021 | 10000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TN3492 - PRETA, CX410, CX510 - 80C1HK0 COR PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO FOTOCONDUTOR DR-3440). CONFORME CONTRATO Nº 04-905/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2021 E PVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TN3492 - PRETA, CX410, CX510 - 80C1HK0 COR PRETA, MAGENTA, AMARELA E CILINDRO FOTOCONDUTOR DR-3440). CONFORME CONTRATO Nº 04-905/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2021 E P | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/12/2021 | 113148.78 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/12/2021 | 225486.70 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/12/2021 | 364637.60 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/12/2021 | 58041.68 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/12/2021 | 6208.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000730 | 09/12/2021 | 9512.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 0 SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-927/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 0 SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-927/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000731 | 09/12/2021 | 7737.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-927/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, CVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-927/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, C | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000732 | 09/12/2021 | 5962.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-927/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, CVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-927/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, C | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000733 | 09/12/2021 | 19067.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-857/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2021 E PREGÃO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-857/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2021 E PREGÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000734 | 09/12/2021 | 14260.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-857/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2021 E PREGÃO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-857/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2021 E PREGÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000735 | 09/12/2021 | 14260.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-857/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2021 E PREGÃO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-857/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2021 E PREGÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/12/2021 | 113148.78 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO GBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/12/2021 | 225486.70 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/12/2021 | 364637.60 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/12/2021 | 58041.68 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/12/2021 | 6208.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA (DEZEMBRO/2021) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/12/2021 | 943.92 | 00007470589465 | BRUNO LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA MINISTERIAL EM BRASÍLIA/DF, CONFORME SOLICITADO EM MEMORANDO Nº 004/2021/GS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA MINISTERIAL EM BRASÍLIA/DF, CONFORME SOLICITADO EM MEMORANDO Nº 004/2021/GS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/12/2021 | 943.92 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA MINISTERIAL EM BRASÍLIA/DF, CONFORME SOLICITADO EM MEMORANDO Nº 004/2021/GS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA MINISTERIAL EM BRASÍLIA/DF, CONFORME SOLICITADO EM MEMORANDO Nº 004/2021/GS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000738 | 10/12/2021 | 26932.75 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-944/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-944/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000739 | 10/12/2021 | 29658.48 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-944/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-944/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/12/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/12/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/12/2021 | 2200.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/12/2021 | 2200.00 | 00067581269434 | CLAUDIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/12/2021 | 2200.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00073343315400 | SILEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/12/2021 | 600.00 | 00001319492410 | JULIANA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS (1/3 DO SALÁRIO - PERÍODO 2020/2021 - BLOCO MAC), CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/085190 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS (1/3 DO SALÁRIO - PERÍODO 2020/2021 - BLOCO MAC), CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/085190 E PARECER JURÍDICO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/12/2021 | 1320.00 | 00009392862890 | MARIA LUCIENE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 (PROPORCIONAL). VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 (PROPORCIONAL). | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000751 | 14/12/2021 | 4900.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000752 | 14/12/2021 | 7350.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000753 | 14/12/2021 | 7350.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000754 | 14/12/2021 | 6125.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-892/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/12/2021 | 120000.00 | 05396891000322 | FUNDACAO ESPERANCA E VIDA - FEVIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/12/2021 | 110000.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 009/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 009/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/12/2021 | 300000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 019/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 019/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/12/2021 | 80000.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/12/2021 | 150000.00 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 022/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 022/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/12/2021 | 100000.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 017/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/12/2021 | 150000.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 023/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 023/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/12/2021 | 120000.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 007/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 007/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/12/2021 | 80000.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 031/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 031/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/12/2021 | 268552.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/12/2021 | 110000.00 | 07408047000138 | ASSOC. PB. DE COMB.AO CANCER INFANTO-JUVENIL DONOS DO AMANHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 018/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 018/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/12/2021 | 100000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 020/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 020/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/12/2021 | 100000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 016/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 016/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/12/2021 | 266143.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/12/2021 | 161179.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/12/2021 | 198670.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/12/2021 | 110000.00 | 22222879000159 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DA PARAIBA - RFCCPB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 011/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 011/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/12/2021 | 120000.00 | 02229875000195 | NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DA PARAIBA - NACC-PB CASA DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 014/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 014/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/12/2021 | 150000.00 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JÚLIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/12/2021 | 170000.00 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 027/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 027/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/12/2021 | 150000.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 029/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 029/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/12/2021 | 150000.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 030/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 030/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/12/2021 | 143235.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO IGD-PBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO IGD-PBF/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/12/2021 | 110000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 038/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 038/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/12/2021 | 266065.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/12/2021 | 266065.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO PSB/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/12/2021 | 472280.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO MAC/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/12/2021 | 68700.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO PRIMEIRA INFÂNCIA/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/12/2021 | 7200.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO ACESSUAS TRABALHO/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021, DO BLOCO ACESSUAS TRABALHO/FNAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000785 | 15/12/2021 | 28892.74 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-819/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-819/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/12/2021 | 622.81 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 2115/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/132893, COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 2115/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/132893, COM RECURSOS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/12/2021 | 4177.83 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 2116/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/132898, COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 2116/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/132898, COM RECURSOS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/12/2021 | 8304.45 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 2117/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/132899, COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 2117/DEAD, PROCESSO ADM. Nº 2021/132899, COM RECURSOS D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040162021 | 0000789 | 15/12/2021 | 236335.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO E | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040162021 | 0000790 | 15/12/2021 | 408215.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO E | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAO/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA E OUTROS, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAO/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040162021 | 0000795 | 16/12/2021 | 262735.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO E | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040162021 | 0000796 | 16/12/2021 | 453815.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO E | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000797 | 16/12/2021 | 900.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E PREGÃO ELETRÔVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2020 E PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/12/2021 | 80000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 031/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 031/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DE 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000799 | 16/12/2021 | 4260.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-927/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-927/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000800 | 16/12/2021 | 5600.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-822/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-822/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000801 | 16/12/2021 | 6390.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-927/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-927/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000802 | 17/12/2021 | 10059.35 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-944/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-944/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000803 | 17/12/2021 | 3858.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-944/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-944/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000804 | 17/12/2021 | 5497.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-857/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2021 E PREGÃO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-857/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2021 E PREGÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000805 | 17/12/2021 | 5181.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-821/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-821/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000806 | 17/12/2021 | 6877.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-819/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-819/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000807 | 17/12/2021 | 24601.72 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-819/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-819/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000808 | 21/12/2021 | 1800.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BRACK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020 E ATA DE REGISTRO DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COFFE BRACK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-453/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020 E ATA DE REGISTRO D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040162021 | 0000822 | 29/12/2021 | 191080.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040162021 | 0000823 | 29/12/2021 | 214965.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-946/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/12/2021 | 198670.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E SEUS AGRUPAMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/12/2021 | 115.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/12/2021 | 800.00 | 00008368896495 | ANDREA CELI MARINHO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUTA NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME EDIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUTA NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME EDI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00003163612407 | ARONIA JOKEBERG MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019266 E PARECER JURÍDICO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO ADM. Nº 2021/019266 E PARECER JURÍDICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/12/2021 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/21, VINCULADO AO BLOCO DA MAC/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Quantidade de Registros: 754
Última atualização: 11/06/2024