| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 04/01/2021 | 141.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PAVILHÃO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 04/01/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 04/01/2021 | 74.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 04/01/2021 | 915.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 04/01/2021 | 201.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 04/01/2021 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 04/01/2021 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SCFV , LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 04/01/2021 | 383.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 04/01/2021 | 1080.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 04/01/2021 | 151.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONE FIXO, Nº 3283 -1427 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 04/01/2021 | 43.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONE FIXO, Nº 3283-5818, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 04/01/2021 | 171.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 04/01/2021 | 338.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 19/01/2021 | 180.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O VELORIO DO SR. JOAO GILBERTO LEONCIO, EX PREFEITO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO EPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 20/01/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 20/01/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 20/01/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 20/01/2021 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 20/01/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 20/01/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 20/01/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 20/01/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 20/01/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 20/01/2021 | 100.00 | 00001157413480 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 20/01/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 20/01/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 20/01/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 20/01/2021 | 100.00 | 00079721540404 | GERALDA DA SILVA SEMEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 20/01/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 20/01/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 20/01/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 20/01/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 20/01/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 20/01/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 20/01/2021 | 100.00 | 00012601291443 | JARDIELE DO REGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 20/01/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 20/01/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 20/01/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 20/01/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 20/01/2021 | 100.00 | 00012950655416 | KARLA JORDANIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 20/01/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 20/01/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 20/01/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 20/01/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 20/01/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 20/01/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 20/01/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 20/01/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 20/01/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 20/01/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008137334483 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 20/01/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JARDILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 20/01/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 20/01/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 20/01/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 20/01/2021 | 100.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 20/01/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 20/01/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 20/01/2021 | 100.00 | 00012046173414 | MARIA WEDEJA SALVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 20/01/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 20/01/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 20/01/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009623006403 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 20/01/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 20/01/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 20/01/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 20/01/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 20/01/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 20/01/2021 | 100.00 | 00005286317480 | VALDENICE LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 20/01/2021 | 100.00 | 00004631903430 | VERA LUCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 20/01/2021 | 100.00 | 00013070003478 | WYNNI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 20/01/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 20/01/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 20/01/2021 | 100.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 20/01/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 20/01/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 20/01/2021 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 20/01/2021 | 100.00 | 00008495735482 | ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 28/01/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 28/01/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 28/01/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DO MENOR NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 28/01/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 9ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DA MENOR NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000107 | 28/01/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000108 | 28/01/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3000109 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000110 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000111 | 28/01/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000112 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000113 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000114 | 28/01/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DA SEDE E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192019 | 3000115 | 28/01/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000116 | 28/01/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000117 | 28/01/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 29/01/2021 | 80.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 29/01/2021 | 80.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 29/01/2021 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 29/01/2021 | 14.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 29/01/2021 | 63.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 29/01/2021 | 28.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV(CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 29/01/2021 | 133.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 29/01/2021 | 63.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 29/01/2021 | 456.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05UN ABACAXI, 5KG CENOURA,10UN ALFACE, 5KG COENTRO, 10KG BATATA INGLESA, 10KG CEBOLA E OUTROS , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 29/01/2021 | 57.33 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3,900KG DE PÃO FRANCÊS, 3,900KG PÃO DOCE,PARA SER UTILIZADO COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 29/01/2021 | 3446.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 29/01/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 29/01/2021 | 95.95 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DE CESTA BASICA, PARA MANUTENÇÃO DO USUARIO QUE SE ENCONTRA ABRIGADO NA INSTITUIÇÃO DENOMINADA ASFA (ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO), DE ACORDO COM O MINISTERIO PUBLICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 29/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 29/01/2021 | 798.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, MES DE JANEIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 29/01/2021 | 9369.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 29/01/2021 | 2200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 29/01/2021 | 6600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 29/01/2021 | 5200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 29/01/2021 | 14626.35 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS/PAIF ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 29/01/2021 | 1100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS/PAIF ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 29/01/2021 | 2517.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 29/01/2021 | 1523.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 29/01/2021 | 1100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SCFV DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 29/01/2021 | 2400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 29/01/2021 | 24900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 29/01/2021 | 1639.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DO PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 29/01/2021 | 3500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 29/01/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 29/01/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 29/01/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DO MENOR NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 29/01/2021 | 80.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 29/01/2021 | 12300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 29/01/2021 | 1704.45 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS APOIO DA SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 29/01/2021 | 24900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 29/01/2021 | 1300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 29/01/2021 | 8800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 29/01/2021 | 2400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO PROGRAMA SCFV ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 29/01/2021 | 1100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS APOIO DO PROGRAMA SCFV ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 29/01/2021 | 47534.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 29/01/2021 | 34500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 29/01/2021 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 29/01/2021 | 23025.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -SCFV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 29/01/2021 | 374.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 29/01/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 29/01/2021 | 2706.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 29/01/2021 | 7590.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 29/01/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.NSELHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 29/01/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.NSELHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 29/01/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CREAS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CASA DE PASSAGEM LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 29/01/2021 | 23026.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 29/01/2021 | 4538.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 29/01/2021 | 7085.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS PAIF- REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 29/01/2021 | 738.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS- REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 29/01/2021 | 1219.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -A DISPOSIÇÃO- REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 29/01/2021 | 793.96 | 15285966000190 | PREVMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 29/01/2021 | 23025.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -- REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 29/01/2021 | 793.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI- REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 01/02/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE WELLISSON DANTAS DA SILVA, RESPONSAVEL MANOEL DANTAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADONESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 01/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF II REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 01/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 01/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF II REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 01/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 01/02/2021 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, MES DE FEVEREIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 01/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 01/02/2021 | 286.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, MES DE FEVEREIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 01/02/2021 | 169.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, MES DE FEVEREIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 01/02/2021 | 112.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, MES DE JANEIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 01/02/2021 | 155.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONE FIXO, Nº 3283-1427, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 01/02/2021 | 644.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, MES DE FEVEREIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,22.905-9 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,24457-0 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 12/02/2021 | 3446.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 15/02/2021 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 15/02/2021 | 350.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN BIELETA SUSPENSÃO, 01 UN ROLAMENTO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 15/02/2021 | 625.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN OLEO DE MOTOR FLEX,01 UN FILTRO DE OLEO, 01 UN FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA QFL 4489, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 15/02/2021 | 120.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA E TROCA DO RADIADOR DO VEICULO SPIN PLACA QFL-4489 ,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 15/02/2021 | 85.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR, 01 UN FILTRO COMBUSTIVEL E 01 UN FILTRO DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 15/02/2021 | 480.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA SENDO: SERVIÇO DE LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA, SERVIÇO DE ACIONAMENTO DO VIDRO, TROCA DE EMBREAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO VEICULO CELTA DEPLACA NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 15/02/2021 | 1440.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN KIT EMBREAGEM , 01 UN CABO EMBREAGEM, 01UN MORCEGO SUSPENSÃO 01 UN INTERRUPTOR DE OLEO ,02 UN PIVO DE SUSPENSÃO , 04 UN OLEO DE MOTOR FLEX, E OUTROS PARA MANUTENCÃO DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 15/02/2021 | 50.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA SENDO: TROCA DA BIELETA E ROLAMENTO TRASEIRO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL:6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 15/02/2021 | 1815.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN FECHADURA DA PORTA CORREDIÇA, 01 UN JUNTA HOMOCINETICA, 01 UN LAMPADA FAROL, 01 UN LAMPADA ESTOPE, 01 UN LIMPA CONTATO, 01 UN FILTRO DE AR, 01 UN PARABRISA DIANTEIRO, 01 UN COLA DO PARABRISA, PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOUT BOX PLACA MOB 7804, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 18/02/2021 | 216.00 | 00011592498493 | MARIA JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARCIAL DA PSICOLOGA PARA UMA VISITA DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO SOCIAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO ,CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 18/02/2021 | 172.00 | 00010739729411 | ROMARIO RIQUE DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARCIAL DO MOTORISTA PARA LEVAR A PSICOLOGA PARA UMA VISITA DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO SOCIAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO ,CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO EPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 19/02/2021 | 3776.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 724,62 LTS DE GASOLINA COMUM, 83,97 LTS OLEO DISEL BS10, 20LOLEO DISEL B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL ,CONSELHO TUTELAR,CRIANÇA FELIZ E VEICULOS PERTENCENTESAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 19/02/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 19/02/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 19/02/2021 | 100.00 | 00001157413480 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 19/02/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 19/02/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 19/02/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 19/02/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 19/02/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 19/02/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 19/02/2021 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 19/02/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 19/02/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 19/02/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 19/02/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 19/02/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 19/02/2021 | 100.00 | 00079721540404 | GERALDA DA SILVA SEMEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 19/02/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 19/02/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 19/02/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 19/02/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 19/02/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 19/02/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 19/02/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 19/02/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 19/02/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 19/02/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 19/02/2021 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 19/02/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 19/02/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 19/02/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 19/02/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 19/02/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 19/02/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 19/02/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 19/02/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 19/02/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 19/02/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 19/02/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JARDILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 19/02/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 19/02/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 19/02/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 19/02/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 19/02/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 19/02/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 19/02/2021 | 100.00 | 00012046173414 | MARIA WEDEJA SALVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 19/02/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 19/02/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 19/02/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 19/02/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 19/02/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 19/02/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 19/02/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 19/02/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 19/02/2021 | 100.00 | 00005286317480 | VALDENICE LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 19/02/2021 | 100.00 | 00013070003478 | WYNNI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 19/02/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000294 | 24/02/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000295 | 24/02/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 24/02/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 9ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DA MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000297 | 24/02/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DO PROGRAMA CRAS/PAIF I EII , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 24/02/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DA MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000299 | 24/02/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DO PROGRAMA SCFV , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000300 | 24/02/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 24/02/2021 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000302 | 24/02/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000303 | 24/02/2021 | 170.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000304 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000305 | 24/02/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000306 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000307 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3000308 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 25/02/2021 | 9900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 25/02/2021 | 111.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL DE PLACA QSG 1465 E 01 LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304, DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 25/02/2021 | 74.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 LAVAGM DE CARRO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986 E 01 LAVAGEM DO VEICULO SPIN QFL 4489, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 25/02/2021 | 2400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 25/02/2021 | 13400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 25/02/2021 | 2922.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 25/02/2021 | 6243.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 25/02/2021 | 2200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 25/02/2021 | 2200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 25/02/2021 | 1523.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 25/02/2021 | 11000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 25/02/2021 | 10181.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 25/02/2021 | 7700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 25/02/2021 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 25/02/2021 | 33300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 25/02/2021 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 25/02/2021 | 57928.34 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 25/02/2021 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO KWID DE PLACA QSK 3E17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 25/02/2021 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986, E 01 DO VEICULO STRADA DE PLACA QFT 3323, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 25/02/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 25/02/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 25/02/2021 | 927.50 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 UN ABACAXI, 10 KG CENOURA, 10 KG TOMATE, 80 UN LARANJA, 10 KG BATATA INGLESA, 10 KG DE MANDIOCA E OUTROS ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 25/02/2021 | 80.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100 UN DE MAÇÃ, PARA SEREM UTILIZADAS NO CAFÉ DA MANHÃ OFERTADO AOS BENEFICIARIOS DO AUXILIO ALUGUEL, DO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 25/02/2021 | 11370.08 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA DA ACOLHIDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 25/02/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 25/02/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 25/02/2021 | 600.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 25/02/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 25/02/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.9059 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X , NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 24457-0, NESTA DATA0062 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 24457-0, NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 23876-7, NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 25/02/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 15475-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 25/02/2021 | 56828.34 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 26/02/2021 | 207.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5,000 KG DE PÃO FRANCÊS, 5,000 KG PÃO DOCE, 12,300 KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO AUXILIO ALUGUEL DO MES FEVEREIRONESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 26/02/2021 | 173.08 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4,350 KG DE PÃO FRANCÊS, 4,350 KG PÃO DOCE, 10,000 KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDANESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 26/02/2021 | 28.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 26/02/2021 | 119.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 26/02/2021 | 63.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 9 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 26/02/2021 | 4885.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CASA DO ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 26/02/2021 | 28021.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO- REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 26/02/2021 | 4931.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS/PAIF- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 26/02/2021 | 738.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 26/02/2021 | 42.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 26/02/2021 | 3024.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVOS- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 26/02/2021 | 1415.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -A DISPOSIÇÃO- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 26/02/2021 | 2948.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 26/02/2021 | 7326.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 26/02/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 26/02/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/PAIF LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 26/02/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CREAS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 26/02/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 26/02/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 26/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SCFV LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 26/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 26/02/2021 | 119.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 26/02/2021 | 14.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 26/02/2021 | 133.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 26/02/2021 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 26/02/2021 | 103.79 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DE CESTA BASICA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UMA FAMILIA CARENTE, DE ACORDO COM O MINISTERIO PUBLICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 03/03/2021 | 927.50 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRUTAS E VERDURAS SENDO: 8 KG DE ABACAXI, 10 KG DE CENOURA, 10 KG DE TOMATE, 80 UND DE LARANJA, 10 KG DE BATATA INGLESA, 10 KG DE MANDIOCA,8 UND DE ALFACE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 04/03/2021 | 515.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:01 UND DE IGNIÇÃO HDA CG/TITAN, 01 UND CABO VELOC,HDA CG TITAN, 01 UND INTER PARTIDA HDA CG/TITAN,01 UND CAMARA DE AR PIRELLI, 02 UND DE PATIM DIANT/TRAS TITAN,01 UND DE KIT TRAÇÃO HDA CG TITAN,01 UND DE BORRACHA COROA HDA CG TITAN, 1 UND DE PISCA HDA CG/TITAN E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCILETAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 04/03/2021 | 445.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 89,579 LTS DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QSG 1465, DE USO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 04/03/2021 | 655.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 131,7968 LTS DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWIND DE PLACA KSK 3E17 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 04/03/2021 | 1396.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 45,073 LTS DE OLEO DIESEL E 245,1992 LTS DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 04/03/2021 | 588.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 118,33 LTS DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304 DE USO DO CONSELHO TUTELAR ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 09/03/2021 | 254.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 51,112 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWIND DE PLACA QSK 3E17 DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 09/03/2021 | 612.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 98,7887LTS DE GASOLINA ADITIVADA, E 24,3702 DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 09/03/2021 | 168.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 33,831 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QSG 1465 DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 09/03/2021 | 224.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 45,1348 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304 DE USO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.905-9, NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.894-X NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 15/03/2021 | 199.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 15/03/2021 | 410.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 15/03/2021 | 182.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIFI I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 15/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 23.876-7 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 15/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 15/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 24.457-0 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 15/03/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 17.26-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.905-9 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 16/03/2021 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 17/03/2021 | 727.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 134,9202LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304 DE USO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 17/03/2021 | 569.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 105,577 LT DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QSG 1465 DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 17/03/2021 | 159.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 29,57 LT DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWIND DE PLACA QSK 3E17 DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 17/03/2021 | 1034.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 191,9777 LT DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046, CELTA NQK 9986, SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323, MOTOS: MOL8314, MOL 8284, MOL 6014 DE USO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 17/03/2021 | 522.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 52,00 KG DE SACOLA PLASTICA G, 6,00 KG DE SACOLA PLASTICA M, PARA SEREM UTILIZADAS NA EMBALAGEM DE ALIMENTOS DO PAA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 24.457-0 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.894-X NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 18/03/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 19/03/2021 | 380.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 20 CAMISETAS, PARA SEREM USADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA O COMBATE A COVID 19 NA FEIRA LIVRE, OFERTADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 19/03/2021 | 63.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 9,00 CT DE SAQUINHO FOSCO,, PARA SEREM UTILIZADAS NA EMBALAGEM DE KITS DE PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19, NA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 19/03/2021 | 1008.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X, NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 22/03/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE JOSE VALTER DO CARMO, RESPONSAVEL MARINES SILVANO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADONESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000414 | 22/03/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MARÇO, DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000415 | 22/03/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MARÇO, DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000416 | 22/03/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MARÇO, DO PROGRAMA SCFV II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000417 | 22/03/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MARÇO, DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000418 | 22/03/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MARÇO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 22/03/2021 | 157.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONE FIXO, Nº 3283-1427, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO EPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 22/03/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 22/03/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 22/03/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 22/03/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 22/03/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 22/03/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 22/03/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 22/03/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 22/03/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 22/03/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 22/03/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 22/03/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 22/03/2021 | 100.00 | 00079721540404 | GERALDA DA SILVA SEMEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO,DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 22/03/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 22/03/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 22/03/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 22/03/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 22/03/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 22/03/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 22/03/2021 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 22/03/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 22/03/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 22/03/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 22/03/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 22/03/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 22/03/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 22/03/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 22/03/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 22/03/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 22/03/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JARDILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 22/03/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 22/03/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 22/03/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 22/03/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 22/03/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 22/03/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 22/03/2021 | 100.00 | 00012046173414 | MARIA WEDEJA SALVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 22/03/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 22/03/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 22/03/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 22/03/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 22/03/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 22/03/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 22/03/2021 | 100.00 | 00005286317480 | VALDENICE LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 22/03/2021 | 100.00 | 00013070003478 | WYNNI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 22/03/2021 | 3228.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 22/03/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 22/03/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 22/03/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DA MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000496 | 22/03/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000497 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000498 | 22/03/2021 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000499 | 22/03/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000500 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3000501 | 22/03/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 22/03/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 22/03/2021 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 22/03/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 22/03/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇODO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 22/03/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 23/03/2021 | 1650.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 282 UN PORTA ALCOOL LIQUIDO RECARREGAVEL , 218 UN PORTA ALCOOL LIQUIDO RECARREGAVEL,PARA SEREM UTILIZADOS NOS KITS DE PREVENÇÃO DO COVID 19, E DISTRIBUIDOS NA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 24/03/2021 | 183.14 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DE CESTA BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UMA FAMILIA CARENTE, DE ACORDO COM O MINISTERIO PUBLICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 25/03/2021 | 63.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 25/03/2021 | 56.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA , VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 25/03/2021 | 91.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 25/03/2021 | 28.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 25/03/2021 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CASA DA CIDADANIA, E CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 26/03/2021 | 549.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03UN MELANCIA, 04KG FEIJÃO VERDE, 17KG TOMATE, 12KG CEBOLA, 10UN ABACAXI, 09KG BATATA INGLESA E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 26/03/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DA CIDADANIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 26/03/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 26/03/2021 | 54.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6,750 KG DE PÃO FRANCÊS, ,PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDANESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 26/03/2021 | 148.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL DE PLACA QSG 1465, DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 26/03/2021 | 37.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO KWIND DE PLACA QSK 3E17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 26/03/2021 | 124.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 LAVAGENS DE VEICULOS SENDO: 01 UND DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986, 01UN SPIN QFL 4489, 01UN STRADA QFT 3323, 01UN KOMBI MOK 9046 , TODOS DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 26/03/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 9ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 30/03/2021 | 3300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 30/03/2021 | 12100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 30/03/2021 | 182.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26 UN OVINHO DE CHOCOLATE , OVISCO 340G PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, OFERTADO PELA SECRETARIA DE DESENVIMENTO SOCIAL, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 30/03/2021 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8. NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 23876-7. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 24457-0. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 30/03/2021 | 11267.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 30/03/2021 | 1183.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 30/03/2021 | 2400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PRESTADOR DE SERVIÇO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 30/03/2021 | 17491.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 30/03/2021 | 5672.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 30/03/2021 | 2200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PRESTADOR DE SERVIÇO CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 30/03/2021 | 3300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PRESTADOR DE SERVIÇO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 30/03/2021 | 1523.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 30/03/2021 | 9900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PRESTADOR DE SERVIÇO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 30/03/2021 | 58940.47 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 30/03/2021 | 35113.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 30/03/2021 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 30/03/2021 | 8685.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PRESTADOR DE SERVIÇO CRAS PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 30/03/2021 | 10181.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CRAS PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE MARÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 30/03/2021 | 183.14 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DE CESTA BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO, PARA MANUTENÇÃO DE UM ABRIGADO NA INSTITUIÇÃO DENOMINADA ASFA (ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO), DE ACORDO COM O MINISTERIO PUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 30/03/2021 | 148.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 30/03/2021 | 4447.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 30/03/2021 | 26628.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 30/03/2021 | 641.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 30/03/2021 | 2747.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 30/03/2021 | 4885.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DE ACOLHIDA- REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 30/03/2021 | 573.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 30/03/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 30/03/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 30/03/2021 | 1910.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 30/03/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 30/03/2021 | 7724.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 30/03/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 30/03/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SCFV LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 30/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE PASSAGEM LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 30/03/2021 | 3848.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 30/03/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CASA DA CIDADANIA LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8. NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8. NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 05/04/2021 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, NA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 05/04/2021 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 05/04/2021 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 05/04/2021 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 05/04/2021 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, NA CASA DA CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 05/04/2021 | 680.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 06 AR CONDICIONADO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 05/04/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA, REFERENTE AO MES DEMARÇO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 06/04/2021 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 06/04/2021 | 353.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE ABRIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 06/04/2021 | 81.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 06/04/2021 | 596.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 68,282 LT DE GASOLINA ADITIVADA E 42,301 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL , PLACA QSG 1465A, DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 06/04/2021 | 1555.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 226,2096LT DE GASOLINA COMUM, E 80L OLEO DIESEL ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046, CELTA NQK 9986, SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323, MOTOS: MOL8314, MOL 8284, MOL 6014 DE USO DOPROGRAMA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 06/04/2021 | 455.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 57,721 LTS DE GASOLINA COMUM E 26,72 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA AIRCROSS DE PLACA QFL6304 DO CONSELHO TUTELAR.NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 06/04/2021 | 162.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30,06 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO KWIND DE DE PLACA QSK 3E17 DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 07/04/2021 | 720.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 40 CAMISETAS, PARA SEREM USADAS PELOS RESPONSAVIES NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA ,NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ INACIO R.COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 07/04/2021 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8. NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 24457-0. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 09/04/2021 | 100.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN JOGO DE PASTILHA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 09/04/2021 | 280.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 UN LITRO OLEO MOTOR, 01 UN FILTRO DE OLEO, 01 UN FILTRO DE AR MOTOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 09/04/2021 | 159.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA REFERENTEAO MES DE ABRIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 23876-7,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 12/04/2021 | 1153.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 UN KIT EMBREAGEM, 1UN JOGO PASTILHA, 1UN ANTI CHAMA ,4UN LITRO OLEO MOTOR, 1UN FILTRO OLEO MOTOR, E OUTROS ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KOMBI, PLACA MOK 9046, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 12/04/2021 | 30.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE 01 PNEU DO VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 13/04/2021 | 30.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 01 MACARRÃO DO VEICULO GOL PLACA QSG 1465, DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 13/04/2021 | 885.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30,00 LTS DE OLEO DIESEL B S10, 103,692L GASOLINA COMUM, 37,309L GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046,CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489, STRADA QFT 3323, MOTO MOL8314,MOL 8284, MOL 6014,BOXER MOB 7804,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 13/04/2021 | 313.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 28,001LTS DE GASOLINA COMUM, 30,252 GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO KWIND DE PLACA QSKE17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 13/04/2021 | 380.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 49,693 LDE GASOLINA COMUM, 20,968L GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO GOL DE PLACA QSG 1465, DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 13/04/2021 | 298.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22,001L DE GASOLINA COMUM, 33,401 GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6364, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 3000601 | 13/04/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MUTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRESSA , CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 13/04/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE ROBERTO CANDIDO DA SILVA,RESPONSAVEL REJANE CANDIDO PEREIRA LEONCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 13/04/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE EDMILSON PAIVA DE LIMA SILVA,RESPONSAVEL EDNA PAIVA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 13/04/2021 | 1090.87 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DE CESTA BASICA,SENDO: 22 UND DE CARNE DE KITUT, 22 UND DE MACARRAO ESPAGUETE, 11 UND DE SARDINHA EM LATA, 22 UND DE LEITE EMPO, 11 UND DE FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM 1111 FAMILIAS CARENTES ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 15/04/2021 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA 05X5 METROS DESTINADAS AO APOIO PARA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA,SENDO MONTADAS 02 NA CIDADE CRISTA E 01 NA ESCOLA M.E.F. LUIZ IGNACIO R. COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 15/04/2021 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA 05X5 METROS DESTINADAS AO APOIO PARA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 16/04/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE SEVERINA JOANA DE SOUZA SILVA,RESPONSAVEL TEREZA CRISTINA BERNARDO PINTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 16/04/2021 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL /2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 16/04/2021 | 11.05 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 15475-0 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 16/04/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 24457-0 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 23876-7 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 16/04/2021 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 19/04/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 19/04/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 19/04/2021 | 225.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS SENDO:27 MT DE CABO DE AÇO, 12 UND DE CLIPS PARA CABO DE AÇO, 3 UND DE ESTICADOR GANCHO PARA MANUTENÇÃO DAS TENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 19/04/2021 | 100.00 | 00079721540404 | GERALDA DA SILVA SEMEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL ,DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 19/04/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 19/04/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 19/04/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 19/04/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 19/04/2021 | 2567.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA SENDO: 100 MT DE CABO SIL FLEX 2,50M PTO, 100 MT CABO SIL FLEX 2,5MM VDE, 100 MT DE CABO SIL FLEX 4MM,2 UND DE DISJUNTOR OUROLUX,E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PROGRAMA CRAS/PAIF INESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 19/04/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 19/04/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 19/04/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 19/04/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 19/04/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 19/04/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 19/04/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 19/04/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 19/04/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 19/04/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 19/04/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 19/04/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 19/04/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 19/04/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 19/04/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 19/04/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 19/04/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 19/04/2021 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 19/04/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO EPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 19/04/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 19/04/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 19/04/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 19/04/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 19/04/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JARDILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 19/04/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 19/04/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 19/04/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 19/04/2021 | 100.00 | 00013070003478 | WYNNI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 19/04/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 19/04/2021 | 100.00 | 00012046173414 | MARIA WEDEJA SALVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 19/04/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 19/04/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 19/04/2021 | 100.00 | 00045065411468 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 20/04/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 20/04/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 20/04/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARÇODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 20/04/2021 | 219.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 LAVAGENS DE VEICULOS SENDO: 01 UND DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986, 01UN SPIN QFL 4489, 01UN STRADA QFT 3323, 01UN KOMBI MOK 9046 , 01UN VAM MOB 7804,TODOS DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 20/04/2021 | 37.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO KWIND PLACA 3E17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 20/04/2021 | 148.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 UN LAVAGENS DE CARRO DOS VEICULOS GOL PLACA QSG 1465, 01UN AIR CROSS PLACA QFL 6304 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 20/04/2021 | 155.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONE FIXO, Nº 3283-1427, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 22/04/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 22/04/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE FEVEREI/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 22/04/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE MARÇO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 22/04/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 22/04/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 16ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 22/04/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 22/04/2021 | 366.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 68,00L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QSG 1465, DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 22/04/2021 | 264.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 49,001L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 22/04/2021 | 161.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30,00L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWIND DE PLACA QSK 3E17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 22/04/2021 | 917.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 139,00L DE GASOLINA COMUM, E 40,00L OLEO DIESEL B S10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS KOMBI MOK 9046,CELTA NQK9986, SPIN QFL 4489, STRADA QFT 3323, MOTO MOL 8314,MOL 8284,MOL 6014, DE USO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 22/04/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE JOSE OTAVIO DA SILVA,RESPONSAVEL GEISE DAYANE DA SILVA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 22/04/2021 | 3844.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 22/04/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 22/04/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 23/04/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS/PAIF ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 23/04/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 23/04/2021 | 517.40 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE PIMENTÃO VERDE, 11 KG DE CEBOLA, 13 KG DE TOMATE ,12 KG BATATA INGLESA,5 KG DE MAÇÃ,20 UND DE BANANA, 75 UND DE LARANJA PERA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS USUARIOS DA CASADE ACOLHIDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 23/04/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 23/04/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 26/04/2021 | 98.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 KG DE PÃO DOCE, 4 KG DE PÃO FRANCES, 3,10 KG DE BOLO PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NA SEMANA SANTA.NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 26/04/2021 | 50.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6 KG DE PÃO FRANCES PARA ATENDER OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,NETE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 26/04/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 26/04/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 26/04/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 3000733 | 26/04/2021 | 56880.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3600 KG DE PEIXE CORVINA INTEIRO CONGELADO LAGO PESCA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES NO PERIODO DA SEMANA SANTANESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 26/04/2021 | 132.13 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DE CESTA BASICA,SENDO: 02 UND DE CAFÉ SÃO BRAZ, 2 UND DE AÇUCAR ALEGRE, 3 UND DE LEITE EM PÓ CAMPONESA, 02 UND DE BISC CREAM CREACKER, 02 UND DE TEMPERO MISTO E OUTROS PARA ENTREGA DEUMA FAMILIACARENTE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 27/04/2021 | 435.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000736 | 27/04/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE ABRIL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000737 | 27/04/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE ABRIL, DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000738 | 27/04/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE ABRIL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000739 | 27/04/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE ABRIL, DO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000740 | 27/04/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE ABRIL, DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 27/04/2021 | 72.00 | 00006140375495 | LIDIANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA PARA A CIDADE DO CONDE -PB NO DIA 29/04/2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 27/04/2021 | 58.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR ACIMA CITADA PARA A CIDADE DO CONDE -PB NO DIA 29/04/2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 27/04/2021 | 58.00 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADA PARA A CIDADE DO CONDE -PB NO DIA 29/04/2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 27/04/2021 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 15.475-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 23876-7 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.9059 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.894-X ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 3000749 | 28/04/2021 | 15660.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2.700 KG DE ARROZ BRANCO TIPO 1 PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 28/04/2021 | 113.68 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DE CESTA BASICA,SENDO: 02 UND DE ARROZ KIKA, 3 UND DE FLOCÃO, 1 UND DE VINAGRE,3 UND DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 01 UND DE BISC CREAM CREACKER, 03 UND DE AÇUCAR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO IDOSO ABRIGADO NA ASSOCIAÇÃO ASFA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 28/04/2021 | 995.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:01 UND DE AMORTECEDOR TRAS TITAN, 01 UND DE ARO RODA 160X18, 01 UND DE ARO RODA 185X18, 01 UND DE CABO DE EMBREAGEME OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCILETAS DE PLACAS MOL 8314, MOL 6014,MOL 8284, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 29/04/2021 | 800.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEO SOBRE A ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PAA E PRODUÇÃO DE VIDEO SOBRE A ENTREGA DE PEIXES NA SEMANA SANTA ,NESTE MUNCIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 29/04/2021 | 370.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO ,NESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 29/04/2021 | 370.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO ,NESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 29/04/2021 | 928.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A, 16 UND DE CARTUCHO DE TONNER HP 05A, 8 UND DE REFIL DE TINTA CANOM 100 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 29/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL-6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 29/04/2021 | 8094.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 29/04/2021 | 7700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 29/04/2021 | 226.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROPGRAMA CRAS/PAIF II DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 29/04/2021 | 2400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 29/04/2021 | 12100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 29/04/2021 | 2200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 29/04/2021 | 2200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIODA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 29/04/2021 | 20684.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 29/04/2021 | 10479.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 29/04/2021 | 3300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA CIDADNIA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 29/04/2021 | 11222.32 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 29/04/2021 | 5672.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 29/04/2021 | 1523.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 29/04/2021 | 1600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 29/04/2021 | 59169.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 29/04/2021 | 36100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 29/04/2021 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 29/04/2021 | 1183.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894x ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 29/04/2021 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.5698 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 29/04/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 229059 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 244570 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 238767 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 30/04/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 3000782 | 30/04/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MUTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRESSA , CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 30/04/2021 | 89.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONE FIXO, Nº 3283-5818, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 30/04/2021 | 75.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 30/04/2021 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 30/04/2021 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 30/04/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE ANTONIO CARLOS DA SILVA,RESPONSAVEL WAGNELE FELIPE DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 30/04/2021 | 4528.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 30/04/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SCFV LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 30/04/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CASA DA CIDADNIA LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 30/04/2021 | 7972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 30/04/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 30/04/2021 | 1780.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 30/04/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 30/04/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 30/04/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 30/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 30/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 30/04/2021 | 75.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 30/04/2021 | 4885.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 30/04/2021 | 26643.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 30/04/2021 | 4447.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 30/04/2021 | 641.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 30/04/2021 | 2747.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 30/04/2021 | 573.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 30/04/2021 | 93.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 17266-9 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 04/05/2021 | 983.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 35,211L OLEO DIESEL B S10, E 155,00L DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS KOMBI MOK 9046, BOX MOB 7804,SPIN QFL 4489, STRADA QFT 3323, MOTO MOL 8314,MOL 8284,MOL 6014, DE USO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 04/05/2021 | 150.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 28,00L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWIND PLACA QSK 3E17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 04/05/2021 | 479.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 89,00L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 04/05/2021 | 237.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 44,00L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL PLACA QSG 1465, DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 04/05/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTEA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 04/05/2021 | 141.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PAVILHÃO CENTRAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 05/05/2021 | 109.49 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN SHAMP SEDA CERAMIDAS 325ML, 1UN ESCOVA P CABELO ECO, 2UN REFRIG FANTA LARANJA 2LT, 1UN CREME TRAT NOVEX BANANA E AÇUCAR MASC 1KG, 2UN REFRIG COCA COLA 2LT, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇAODO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO PAVILHÃO CENTRAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 07/05/2021 | 300.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 150 COPOS LONG DRINK PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SCFV E CRAS PAIF I E II, EM TEMPO DE PANDEMIA, VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 07/05/2021 | 7942.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 07/05/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 244570 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.894X ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.905-9 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 10/05/2021 | 155.92 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3283 1427, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 10/05/2021 | 570.25 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA SENDO: 2UN ABRAC RSF INCA 9MM,1UN ALIC UNIV TRAMONT 8P C/ISOL,18UN CABO AÇO REVEST 6X7 3/16, 2UN CHAVE BIELA TRAM MASTER 10MM,1UN CHAVE BIELA TRAM MASTER 11MM, 1UN CHAVE COMB MAYLE 11MM E OUTROS PARASEREM UTILIZADOS E ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 10/05/2021 | 499.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13UND CHOC SONHO DE VALSA ,2UND SACO PLAST 22X36 POLIPROPILENO C/100, 1UND SACO PLAST COMUM 12X25 C/100,PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA FEIRA LIVRE, OFERTADO PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 12/05/2021 | 490.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 91,001L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL PLACA QSG 1465, DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 12/05/2021 | 312.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 58,00L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 12/05/2021 | 312.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 58,00L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWIDPLACA QSK3E17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 12/05/2021 | 851.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 131,00L GASOLINA COMUM, E 27,00L GASOLINA ADITIVADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS CELTA PLACA NQK 9986, SPIN QFL 4489, STRADA QFT 3323, MOTOS: MOL 8314, MOL 8284, MOL 6014DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 12/05/2021 | 282.33 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS : 1UN AKINETON 2MG 80CP, 2UN AMYTRIL 25MG 30CPR, 2UN CLONAZEPAM 2MG 30CPR MEDLEY, 1UN RISPERIDONA 1MG 30CP BIOLAB, 2UN RISPERIDONA 2MG 30CPR TEUTO, PARA SEREM UTILIZADOS COM USUARIOS DA CASA DEACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 12/05/2021 | 350.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO /2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.894-X ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.905-9 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 12/05/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 13/05/2021 | 1822.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 13/05/2021 | 169.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 13/05/2021 | 72.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO /2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 14/05/2021 | 609.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300UN SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA) 5,00PCT OLHO DE SOGRA, 5,00KG CATUPIRY,5,00KG PÃO FRANCES, 15,200KG BOLO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTREGA DE LANCHE EM CESTASNA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SCFV E CRAS PAIF, EM TEMPO DE PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 19/05/2021 | 98.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 19/05/2021 | 119.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 19/05/2021 | 70.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 19/05/2021 | 28.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 19/05/2021 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 19/05/2021 | 21.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO EPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 19/05/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 19/05/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 19/05/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 19/05/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 19/05/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 19/05/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 19/05/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 19/05/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 19/05/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 19/05/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 19/05/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 19/05/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 19/05/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 19/05/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 19/05/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 19/05/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 19/05/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 19/05/2021 | 100.00 | 00007097495464 | EVERALDO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 19/05/2021 | 100.00 | 00079721540404 | GERALDA DA SILVA SEMEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO ,DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 19/05/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 19/05/2021 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 19/05/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 19/05/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 19/05/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 19/05/2021 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 19/05/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 19/05/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 19/05/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 19/05/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 19/05/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 19/05/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 19/05/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 19/05/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 19/05/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 19/05/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 19/05/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 19/05/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 19/05/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 19/05/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 19/05/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 19/05/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JARDILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 19/05/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 19/05/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 19/05/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 19/05/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 19/05/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 19/05/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 19/05/2021 | 100.00 | 00012046173414 | MARIA WEDEJA SALVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 19/05/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 19/05/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 19/05/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 19/05/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 19/05/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 19/05/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 19/05/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 19/05/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 19/05/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 19/05/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 19/05/2021 | 100.00 | 00013070003478 | WYNNI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 19/05/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 19/05/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 19/05/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 19/05/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 19/05/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 19/05/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 19/05/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 19/05/2021 | 168.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO /2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 19/05/2021 | 616.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO /2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 19/05/2021 | 1416.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 20/05/2021 | 900.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 8H DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL E DE ADOLESCENTES, E APOIO DE CARRO DE SOM NOPAVILHÃO CENTRAL NO DIA DO EVENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 21/05/2021 | 126.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 18 CHAVES, DESTINADAS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, LOCALIZADO A RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 180, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 21/05/2021 | 1382.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A, 30 UND DE CARTUCHO DE TONNER HP 05A, 16 UND DE REFIL DE TINTA CANOM 100 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 24/05/2021 | 1192.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25,002L OLEO DIESEL B S10, 87,001L GASOLINA ADITIVADA E 109,699 GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS KOMBI MOK 9046,SPIN QFL 4489, STRADA QFT 3323, BOXER MOB 7804, MOTOS: MOL 8314, MOL 8284, MOL 6014, CELTA NQK 9986, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 24/05/2021 | 219.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40,001 GASOLINA ADITIVADA , PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO GOL QSG 1465, DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORMR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 24/05/2021 | 301.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 55,00L GASOLINA COMUM , PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWIND QSK 3E17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 24/05/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000931 | 24/05/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MAIO , DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000932 | 24/05/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MAIO , DO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000933 | 24/05/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MAIO , DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000934 | 24/05/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MAIO , DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000935 | 24/05/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MAIO , DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 24/05/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 24/05/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 24/05/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000939 | 24/05/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 24/05/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DEMAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO /2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000942 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000943 | 24/05/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3000944 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 25/05/2021 | 148.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 LAVAGENS DE CARROS DOS VEICULOS : 01 SPIN PLACA QFL 4489, 01 STRADA PLACA QFT 3323, 02 KOMBI PLACA MOK 9046, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 25/05/2021 | 37.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO GOL PLACA QSG 1465, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 25/05/2021 | 620.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 17KG TOMATE,12,80KG CEBOLA, 14KG BATATA INGLESA, 2,40KG BETERRABA, 34UN PIMENTÃO VERDE, 16UN COENTRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 26/05/2021 | 612.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 34UN CAMISETAS, PARA SEREM USADAS PELOS FUNCIONARIOS PRA CAMPANHA EDUCATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO CONTRA O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL E DE ADOLESCENTES, NO PAVILHÃOCENTRAL, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 26/05/2021 | 217.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10UN ABACAXI, 10KG GOIABA, 10UN BANANA,10KG MELÃO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 26/05/2021 | 3123.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL /2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 26/05/2021 | 650.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL COMPLETO,PARA O FUNERAL DE MARIA ELIZA VIEGAS,RESPONSAVEL MARIA AUGUSTA VIEGAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 26/05/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO,PARA O FUNERAL DE FRANCISCA INACIA DA SILVA,RESPONSAVEL FRANCINALRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 26/05/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO,PARA O FUNERAL DE JOSEFA MARIA DA SILVA,RESPONSAVEL CASSIANO RICARDO ALVES MACHADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 27/05/2021 | 300.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300UN SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA) 6KG BOLO, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NA PALESTRA DOS CATADORES DE LIXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 27/05/2021 | 635.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600UN SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA) 12KG BOLO, 2 PCT OLHO DE SOGRA PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NA ENTREGA DE ENXOVAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 27/05/2021 | 305.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200UN SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA) 2 PCT OLHO DE SOGRA,2KG CATUPIRY, 15UN PÃO DE QUEIJO, 6KG BOLO, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NA AÇÃO DO DIA NACIONAL DECOMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 27/05/2021 | 168.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6KG PAO FRANCES,6KG PAO DOCE, 6,800 KG BOLO, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 27/05/2021 | 72.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A REFERIDA CONSELHEIRA TUTELAR, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA O COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA, A FIM DE ACOMPANHAR UM MENOR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 27/05/2021 | 58.00 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL PARA O REFERIDO CONSELHEIRO TUTELAR, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA O COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA, A FIM DE ACOMPANHAR UM MENOR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 27/05/2021 | 58.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA, A FIM DE ACOMPANHAR O MENOR ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 27/05/2021 | 593.59 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 3,98KG AL BOBINA CHAPA LISA ROLO, 4,00KG AL CHAPA PET P/BOX 900X1960X1,8 MONOCRIL LIGHT, 2,00UN COLA DUREPOX MASSA 100G E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS E ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 27/05/2021 | 396.65 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: ALIC CRIMPADOR INTERNEED HT568R RJ11,1UN DUCHA LUMAR RD MAX 6POL BCA COMPLETO,20UN FITA ADES ADELBRAS DUPLA FSCE 19MMX20M,1UN LAMP OUROLUX SUPERLED 4,7W BIV 6500K E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOSE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 27/05/2021 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 27/05/2021 | 9900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MES DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 27/05/2021 | 2031.45 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, DO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 27/05/2021 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, DO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 27/05/2021 | 1183.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 27/05/2021 | 2400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS , DO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 27/05/2021 | 41500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 27/05/2021 | 10479.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA DE ACOLHIDA, DO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 27/05/2021 | 6112.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO BOLSA FAMILIA,DO MES DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 27/05/2021 | 8145.27 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRAS PAIF ,DO MES DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 27/05/2021 | 4400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SCFV,DO MES DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 27/05/2021 | 9081.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS PAIF,DO MES DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 27/05/2021 | 2456.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DE PASSAGEM,DO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 27/05/2021 | 7751.27 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA,DO MES DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 27/05/2021 | 64733.01 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 27/05/2021 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 23876-7 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 27/05/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 27/05/2021 | 7700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA,DO MES DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 27/05/2021 | 8094.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRAS PAIF,DO MES DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 27/05/2021 | 23797.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 27/05/2021 | 7700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 27/05/2021 | 23797.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 27/05/2021 | 8094.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 28/05/2021 | 159.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DOS VEICULOS: CELTA DE PLACA NQK 9986, STRADA DE PLACA QFT 3323, SPIN QFL 4489, KOMBI MOK 9046,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 28/05/2021 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DO VEICULO KWIND DE PLACA QSK 3E17,DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 28/05/2021 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA QSG 1465 ,DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 28/05/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE ABRIL/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 28/05/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE MAIO /2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 28/05/2021 | 1909.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FAIXA EM MALTA RESOLUÇÃO NA LONA , TAMANHO 4,00X0,70CM, 3000 FOLDERES TAM.21X30CM, COM DUAS DOBRAS, IMPRESSO 4X4 COM CORES EM PAPEL COUCHER C/BRILHO, 80 CARTAZES TAM 0,90 X 0,55CM,IMPRESSO EM PAPEL OFFSET, 1M2 DE ADESIVO IMPRESSO C/RECORTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 28/05/2021 | 633.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FAIXA EM MALTA RESOLUÇÃO NA LONA , TAMANHO 4,00X0,70CM, 1M2 DE ADESIVO IMPRESSO C/RECORTE,03 BANNER TAM. 1,00X80CM IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTOPARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO DO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRAS PAIF , NO PAVILHÃO CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 28/05/2021 | 84.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 01 BANNER TAM. 1,00X80CM IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO PARA SER UTILIZADO NA AÇÃO DO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CREAS , NO PAVILHÃO CENTRAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 28/05/2021 | 84.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 01 BANNER TAM. 1,00X80CM IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO PARA SER UTILIZADO NA AÇÃO DO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NO PAVILHÃO CENTRAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 28/05/2021 | 43.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 28/05/2021 | 169.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 28/05/2021 | 112.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 28/05/2021 | 35.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 28/05/2021 | 21.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 28/05/2021 | 21.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 28/05/2021 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 28/05/2021 | 91.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DA CIDADANIA, E CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 28/05/2021 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.894-X,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 24457-0,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 31/05/2021 | 89.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 178 UND DE EMBALEM CRISTALPACK CP10 , PARA SEREM UTILIZADAS NO ARMAZENAMENTO DE LANCHES DISTRIBUIDOS NA AÇÃO DE ENTREGA DE ENXOVAIS, OFERTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTENESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 31/05/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTEA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 31/05/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 3001012 | 31/05/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MUTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRESSA , CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 31/05/2021 | 540.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE ACOLHIDA - REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 31/05/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS(APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA SCFV- REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 31/05/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.1020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 31/05/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 31/05/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 31/05/2021 | 9130.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 31/05/2021 | 1780.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 31/05/2021 | 1642.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 31/05/2021 | 5235.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 31/05/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 31/05/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 31/05/2021 | 573.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 31/05/2021 | 2747.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 31/05/2021 | 641.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 31/05/2021 | 3914.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS PAIF,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 31/05/2021 | 27529.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 31/05/2021 | 4885.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 31/05/2021 | 2255.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 31/05/2021 | 1432.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 01/06/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENTRADA DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 02/06/2021 | 307.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 56,00L GASOLINA COMUM , PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWIND QSK 3E17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 02/06/2021 | 493.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 75,938L GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO GOL QSG 1465 DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 02/06/2021 | 307.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 56,00L GASOLINA COMUM ,,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO , CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 02/06/2021 | 861.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 64,00L GASOLINA ADITIVADA,E 92,952L GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS:CELTA NQK 9986, SPIN QFL 4489, STRADA QFT 3323,MOTOS: MOL 8314 MOL 8284, MOL 6014,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 23876-7,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 04/06/2021 | 130.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND DE CHAVE DE ALARME, 01 UND DE BORRACHA ESCAPE,01 UND DE TAMPA DE OLEO ,PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK9886 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 04/06/2021 | 50.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 ALINHAMENTO, 02 BALANCEAMENTO , DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001043 | 04/06/2021 | 180.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO , DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 04/06/2021 | 1840.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND DE BANDEIJA L DIREITO,,01 UND DE BANDEIJA L ESQUERDO, 2 UND DE TERMINAL DE DIREÇÃO, 02 UND DE COXIM AMORTECEDOR, 02UND DE SEPARADOR AMORTECEDOR, 02 UND DE FOLE AMORTECEDOR E OUTROS PARA SEREMULTILIZADOS COM O VEICULO AIRCEOSS DE PLACA QFL 6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 04/06/2021 | 1475.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO , DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 04/06/2021 | 746.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UND JOGO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO, 1UND ROLAMENTO RODA DIANTEIRA G, 1UND ROLAMENTO RODA DIANT P, 1UND 1/2 LATA DE GRAXA E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO , DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046, DEUSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 08/06/2021 | 1110.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 08/06/2021 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (LAGOA DO FELIX) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 08/06/2021 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (LAGOA DO FELIX) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 08/06/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (LAGOA DO FELIX) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 08/06/2021 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 08/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001053 | 08/06/2021 | 319.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 08/06/2021 | 1729.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 08/06/2021 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 08/06/2021 | 2555.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 08/06/2021 | 1416.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 08/06/2021 | 1432.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 10/06/2021 | 104.02 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 UND DE POLPA DE GOIABA MULTISABOR , 04 UND DE EXTRATO DE TOMATE, 10 UND FLOCÃO NORDESTINO 500MG, 7,872 KG DE GALINHA CONG. MATRIZ , PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOSQUE ORGANIZARAM O PAA JUNINO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 10/06/2021 | 115.76 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 UND DE ARROZ KIKA DE 1 KG, 02 UND DE FEIJÃO CARIOCA LIGEIRINHO DE 1KG, 02 UND DE CAFE B KIMIMO 250 G,02 UND DE AÇUCAR ALEGRE 1KG, 1 UND DE FARINHA DE MANDIOCA 1KG, 02 UND DE MACRRÃO ESPAGUETE, 01 VINAGREDE ALCOOL E OUTROS PARADOAÇÃO DE CESTA BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 11/06/2021 | 211.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 35UND GIBI TAM 15X21CM C/10PAG, 300UND PANFLETOS IMPRESSO EM PAPEL 90GR 1X0 TAM 15X21CM, PARA SER UTILIZADO NA AÇÃO REFERENTE AO DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTILREALIZADO PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 11/06/2021 | 65.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 11/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 14/06/2021 | 75.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 14/06/2021 | 181.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 14/06/2021 | 1047.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30L OLEO DIESEL B S10, 109,00L GASOLINA ADITIVADA,E 57,01L GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS: SPIN QFL 4489, STRADA QFT 3323,BOXER MOB 7804,, MOTOS:MOL 8314 MOL 8284, MOL 6014,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 14/06/2021 | 164.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30L GASOLINA ADITIVADA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO: KWID QSK 3E17 USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 14/06/2021 | 268.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 48,6397 LTS DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO GOL QSH 7209: DA SEDE DA SECRETARI DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 14/06/2021 | 334.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 41,00 LTS DE GASOLINA COMUM,20 L DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS 6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 15/06/2021 | 523.05 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:2KG ARAME LISO GALV GERDAU , 2UN CATRACA WORKER MOVEL 25MM,4UNLAMP OUROLUX SUPERLED 12W BIV 6500K,1UN MARTELO SATA UNHA C/MAD 27MM E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 16/06/2021 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 17/06/2021 | 155.87 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3283 1427, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 17/06/2021 | 65.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 17/06/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO,PARA O FUNERAL DE JOSE VALDEMIR DA SILVA,RESPONSAVEL SEVERINA CORREIA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO EPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 17/06/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 17/06/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 17/06/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 17/06/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 17/06/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 17/06/2021 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 17/06/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 17/06/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 17/06/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 17/06/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 17/06/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 17/06/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 17/06/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 17/06/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.9059 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 17/06/2021 | 100.00 | 00007097495464 | EVERALDO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001102 | 17/06/2021 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.894X ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 17/06/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 17/06/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 17/06/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001108 | 17/06/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 17/06/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 17/06/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 17/06/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 17/06/2021 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 17/06/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 17/06/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 17/06/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 17/06/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 17/06/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 17/06/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 17/06/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 17/06/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 17/06/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 17/06/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 17/06/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 17/06/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 17/06/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 17/06/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 17/06/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JARDILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 17/06/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 17/06/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 17/06/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 17/06/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 17/06/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 17/06/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 17/06/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 17/06/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001149 | 17/06/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001150 | 17/06/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001151 | 17/06/2021 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001152 | 17/06/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001153 | 17/06/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001154 | 17/06/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001155 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 17/06/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001157 | 17/06/2021 | 100.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 17/06/2021 | 100.00 | 00013070003478 | WYNNI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 17/06/2021 | 791.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 17/06/2021 | 628.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 21/06/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 22/06/2021 | 7366.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 22/06/2021 | 10479.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 22/06/2021 | 46900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 22/06/2021 | 1183.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 22/06/2021 | 2400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001168 | 22/06/2021 | 9900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 22/06/2021 | 2245.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIDA,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 22/06/2021 | 28078.37 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEDE,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001171 | 22/06/2021 | 62211.15 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,DA SEDE,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 22/06/2021 | 7751.27 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA,DA SEDE,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 22/06/2021 | 1523.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS,DA SEDE,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 22/06/2021 | 5683.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO BOLSA FAMILIA ,DA SEDE,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 22/06/2021 | 9588.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS PAIF,DA SEDE,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 22/06/2021 | 8196.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS PAIF,DA SEDE,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 22/06/2021 | 4400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SCFV,DA SEDE,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO MES DE JUNHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 22/06/2021 | 112.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DA CIDADANIA, CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 22/06/2021 | 170.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 31,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWIND KSK 3E17 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 22/06/2021 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.905-9 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 23.876-7 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.894x ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 22/06/2021 | 192.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 35,001 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL-6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 22/06/2021 | 466.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 37,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA E 48,001LTS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO GOL QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 22/06/2021 | 674.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 63,3206 LTS DE GASOLINA COMUM,43,00 LT DE GASOLINA ADITIVIDA E 20,00 LTS DE OLEO DIESEL B S10 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS VEICULOS: SPIN QFL-4489, CELTA NQK 9986, MOB -7804,MOTO MOL-8284MOL 6014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 22/06/2021 | 98.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 22/06/2021 | 14.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 22/06/2021 | 21.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 22/06/2021 | 28.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 22/06/2021 | 91.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 22/06/2021 | 665.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20KG TOMATE, 20KG CEBOLA, 20KG BATATA INGLESA,19KG CENOURA,200UN BANANA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 23/06/2021 | 600.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 05H DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A VIOLENCIA AO IDOSO,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001194 | 23/06/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001195 | 23/06/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO PROGRAMA SCFV ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001196 | 23/06/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001197 | 23/06/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001198 | 23/06/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 28/06/2021 | 288.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10KG PAO FRANCES,10KG PAO DOCE, 12,100 KG BOLO, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 28/06/2021 | 638.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300UN SALGADOS (PASTEL, COXINHA, EMPADA,CANUDINHO,COXINHA)4,000PCT DE OLHO DE SOGRA, 4,000, 4,000KG CATUPIRY E 25,800 KG BOLO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,EM UM CAFÉ JUNINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 30/06/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO,DO CORRENTE ANO.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 30/06/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE JUNHO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 30/06/2021 | 850.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO COEGEMAS-PB (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA) VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES E DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIASOCIAL MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 30/06/2021 | 3340.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO /2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 30/06/2021 | 6941.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10UND MOCHILA EM RIPSTOP PERSONALIZADA,10UND CAMISA EM MALHA C/PROTEÇÃO UV,MANGA RAGLA, 300UND MOCHILA P/KIT HIGIENE EM RIPSTOP 20UND BASICA ADULTO BRANCA PP,20UND ESTOJO PORTA LAPIS EM RIPSTOE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 30/06/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 30/06/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 9ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 30/06/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MUTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRESSA , CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 30/06/2021 | 87.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1UND COCADA BOKADA PE DE MOLEQUE 800G ,03UND BALA MASTIGAVEL ERLAN 600G SORT, 04PT BALÃO S ROQUE C/50 ,PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DO IDOSO,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFVNESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 30/06/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 30/06/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3001212 | 30/06/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3001213 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3001214 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3001215 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3001216 | 30/06/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 30/06/2021 | 4885.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 30/06/2021 | 26315.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 30/06/2021 | 3914.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 30/06/2021 | 641.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 30/06/2021 | 2753.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 30/06/2021 | 573.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3001223 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 30/06/2021 | 6143.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001225 | 30/06/2021 | 10318.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 30/06/2021 | 1620.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 30/06/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 30/06/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 30/06/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001230 | 30/06/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001231 | 30/06/2021 | 494.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001232 | 30/06/2021 | 1780.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001233 | 30/06/2021 | 765.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:1UND BENGALA CG/TITAN 150/160 04/18 COFAP,1UND CABO ACEL HDA CG/TITAN 150 04/08 SCUD/MC,1UND CABO VELOC HDA CG/TITAN 150 04/08 SCUD/JC,1UND CAMARA AR 90/90-18 2.75-18 DIANT/TRASCG-VULC,E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCILETAS DE PLACAS MOL 8314, MOL 6014,MOL 8284, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001234 | 30/06/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAPEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 3001235 | 01/07/2021 | 23797.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:75UN BANHEIRA INF C/CAPACIDADE P/20LT, 75UN BOLSA INF RECEM NASC,75UN CALÇA ENXUTA, 75UN CHUPETA,75UN COLONIA INF, 75UN CUEIRO FLANELADO C/3UN, 75UN FITA CREPE, 75UN FRALDA EMTECIDO PACOTE C/5UN, E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM KITS DE ENXOVAL, PARA AS MÃES CARENTES, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 02/07/2021 | 362.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 57,026LTS DE GASOLINA COMUM,9,001 LT DE GASOLINA ADITIVIDA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO STRADA QFT 3323, E MOTOS: MOL- 8314,MOL 8284, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 02/07/2021 | 175.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32L GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 02/07/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO,PARA O FUNERAL DE RONALDO FRANCISCO DA SILVA RESPONSAVEL SEVERINO DO RAMO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 02/07/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO,PARA O FUNERAL DE SEVERINA FELIX DA SILVA RESPONSAVEL ,JOSE EDUARDO BARBOSA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 02/07/2021 | 104.50 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE UM PITO E CONSERTO DE PNEU DO VEICULO BOXER, PLACA MOB 7804, E DO PNEU DA KOMBI PLACA MOK 9046, E TROCA DE UM PITO, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 02/07/2021 | 1502.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 02/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 05/07/2021 | 1100.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO , DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 05/07/2021 | 180.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND SENSOR DE VELOCIDADE, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO , DO VEICULO KOMB DE PLACA MOK 9046, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 06/07/2021 | 113.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND JUNTA TAMPA VALVULA,01UND COLA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO , DO VEICULO STRADA DE PLACA QFT 3323, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 06/07/2021 | 525.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND BOJO TRASEIRO,01UND BOJO INTERMEDIARIO,02UND ABRAÇADEIRA E OUTROS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 06/07/2021 | 110.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA O ESCAPAMENTO,01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 06/07/2021 | 370.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02 BALANCEAMENTO,02 COLOCAÇÃO,04 CAMBAGEM,02 ALINHAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELARDE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 06/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFT-3323 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 06/07/2021 | 37.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO KWIND PLACA QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 06/07/2021 | 222.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE CARRO SENDO:02UN DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304,01UN GOL QSG 1465,03UN GOL QSH 7209, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 06/07/2021 | 247.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE CARRO SENDO:01UN DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986,02UN SPIN QFL 4489,01UN STRADA QFT 3323, 01UN BOXER MOB 7804,01UN MOTO MOL 8284, 01UN MOTO MOL 8314,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 06/07/2021 | 75.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.905-9 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 24.457-0,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 06/07/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 07/07/2021 | 5536.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 05CX CANETA ESF ECONOMIC AZUL, 10UN ALMOFADA P CARIMBO Nº3 AZUL,1CX ENVELOPE EM PAPEL CRAFT 80GR 340MM OURO/BRANCO/PARDO,12UN ESTILETE ESTREITO, 5UN EXTRATOR DE GRAMPO METAL,10UN FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE,6UN GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 26/6EM AÇO CABO PLASTICO, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 07/07/2021 | 3499.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 2PC MASCARA DESC C/ELASTICO,115LT ALCOOL LIQ 1LT 70,4FR PAP HIG BRANCO C/16,5UN PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO,5UN PANO DE PRATO BRANCO,24UN PASTILHA SANIT 48X25GR ,E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 07/07/2021 | 2574.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:3CX COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML,10UN PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO,24UN FLANELA P/ USO GERAL 40X70CM,36UN AGUA SANITARIA 1LT,36PT PAPEL TOALHA PCT C/2E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 07/07/2021 | 804.35 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:30CX DE LAPIS DE COR RESINA C/12 CORES, 30CX GIZÃO CERA 12 CORES, 20CX TINTA GUACHE C/6 15ML //9DIVERSAS CORES)C/TAMPA DE ROSCA,SOLUVEL EM AGUA,15PC PAPEL COLOR SET CORES VARIADAAPLICAÇÃO CONFECÇÃO DE CARTAZES COMPRIMENTO 58 DE LARGURA 45, GRAMATURA 120G,PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 07/07/2021 | 1245.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:5PCT BALÃO 6.5 LISO, 20UND MALHA(CORES VARIADAS),8RL FITA DECORATIVA 16MMX50M,1KG BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA,10UND EVA CORES VARIADAS,10UND PAPEL CREPON CORES VARIADAS 48X20CM,1RO BARBANTE ALGODÃO 350M 4X6 VONDER 1X1, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001264 | 07/07/2021 | 1268.48 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:100UN BANDEIRAS COLORIDAS PCT C/100,20PCT BALÃO 6.5 LISO,30PC TECIDO ESTAMPADO,2PT PALITO DE MADEIRA C/500UN NA CAIXADESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 07/07/2021 | 5348.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:50KG SACOLA BRANCA ALTAPLAST 40X50 (M),90KG SACOLA BRANCA ALTAPLAST 50X60 (G), PARA ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMASCRAS PAIF I E II E SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 07/07/2021 | 5937.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:24UN PASTILHA SAN 48X25GR,4FR PAPEL HIG BRANCO,10UN PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO, 10UN PANO DE PRATO BRANCO,15PT PANO MULTIUSO C/FUROS ABSORVENTES, 60PT ESPONJA DEAÇO, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 08/07/2021 | 28046.22 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 08/07/2021 | 18879.93 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 08/07/2021 | 3195.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 08/07/2021 | 761.79 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 08/07/2021 | 591.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 08/07/2021 | 4668.09 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 08/07/2021 | 2836.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 08/07/2021 | 4540.53 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001275 | 08/07/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 09/07/2021 | 1400.00 | 18846497000129 | DIEGO MICHEL DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS,HOSPEDAGEM PARA 14 PESSOAS DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERVO DO ESTADO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE RG,CPF E CARTEIRA DE TRABALHO NO CENTRO CULTURAL DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001277 | 09/07/2021 | 2836.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001278 | 09/07/2021 | 4540.53 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 229059 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 12/07/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 13/07/2021 | 302.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO /2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 13/07/2021 | 83.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001285 | 13/07/2021 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO /2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001286 | 13/07/2021 | 93.59 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3283 5818, ATENDENDO A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 13/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001288 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 24457-0 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 23876-7 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 14/07/2021 | 198.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 36,07l GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 14/07/2021 | 554.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100,9617L GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO GOL QSH 7209, DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 14/07/2021 | 167.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2,41L GASOLINA COMUM E 28,061L GASOLINA ADITIVADA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID QSK 3E17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 14/07/2021 | 1460.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 249,1603L GASOLINA COMUM E 20,30L OLEO DIESEL,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS STRADA QFT 3323, KOMBI MOK 9046, CELTA NQK 9986, SPINQFL 4489,BOXER MOB 7804. MOTOS MOL 8314, MOL 8284, MOL 6014PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 14/07/2021 | 94.06 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3283 5818, ATENDENDO A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 14/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 14/07/2021 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO /2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 15/07/2021 | 75.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 15/07/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO,PARA O FUNERAL DE SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA RESPONSAVEL ,JHONNATAN ANDERSON C.NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 15/07/2021 | 670.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL COMPLETO,PARA O FUNERAL DE ELKSON BRUNO SILVA DE LIMA ,RESPONSAVEL: RUBENIL TAVARES DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 15/07/2021 | 247.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) TRANSLADO,PARA O FUNERAL DE ELKSON BRUNO SILVA DE LIMA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9 ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001302 | 15/07/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 16/07/2021 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 19/07/2021 | 100.00 | 00004739253461 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 19/07/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001308 | 19/07/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 19/07/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 19/07/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 19/07/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 19/07/2021 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 19/07/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 19/07/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 19/07/2021 | 100.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 19/07/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 19/07/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 19/07/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 19/07/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 19/07/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 19/07/2021 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 19/07/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 19/07/2021 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 19/07/2021 | 100.00 | 00007097495464 | EVERALDO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 19/07/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 19/07/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 19/07/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 19/07/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 19/07/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001340 | 19/07/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 19/07/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 19/07/2021 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 19/07/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 19/07/2021 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 19/07/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 19/07/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 19/07/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 19/07/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 19/07/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 19/07/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 19/07/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 19/07/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 19/07/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 19/07/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 19/07/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 19/07/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JARDILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 19/07/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 19/07/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 19/07/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 19/07/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 19/07/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 19/07/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 19/07/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 19/07/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JUL,HO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 19/07/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 19/07/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 19/07/2021 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 19/07/2021 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 19/07/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 19/07/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 19/07/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 19/07/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 19/07/2021 | 100.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 19/07/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 19/07/2021 | 100.00 | 00013070003478 | WYNNI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 19/07/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 19/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 19/07/2021 | 188.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 19/07/2021 | 3158.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 19/07/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 19/07/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 19/07/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 19/07/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001398 | 22/07/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUlHO, DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001399 | 22/07/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUlHO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001400 | 22/07/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUlHO, DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001401 | 22/07/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUlHO, DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001402 | 22/07/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUlHO, DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 22/07/2021 | 628.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 22/07/2021 | 70.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE CARRO SENDO:01UN DO VEICULO SPIN PLACA QFL 4489,01UN STRADA QFT 3323, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 22/07/2021 | 70.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE CARRO SENDO:01UN DO VEICULO GOL PLACA OXO 9D31,01UN GOL QSH 7209, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3001406 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3001407 | 22/07/2021 | 500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3001408 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3001409 | 22/07/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3001410 | 22/07/2021 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3001411 | 22/07/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 22/07/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 23/07/2021 | 224.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NA AÇÃO PROGRAMA CIDADÃO,COMO TAMBEM PARA CASA DA CIDADANIA E CONSELHO TUTELARNESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 23/07/2021 | 84.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 23/07/2021 | 119.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 23/07/2021 | 21.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 23/07/2021 | 28.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001418 | 23/07/2021 | 42.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 23/07/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 23/07/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 23/07/2021 | 150.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE UMA PLACA EVAPORADORA DA CASA DA CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 23/07/2021 | 80.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE UM RELE NA PLACA DA EVAPORADORA,DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 23/07/2021 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DA SERPENTINA DA CONDENSADORA,DO PROGRAMA CRAS PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 26/07/2021 | 568.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20KG TOMATE, 20KG CEBOLA, 18KG BATATA INGLESA,15KG CENOURA,10KG INHAMESÃO TOMÉ AROBA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 26/07/2021 | 456.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KG TOMATE, 12KG CEBOLA, 10KG BATATA INGLESA,08KG CENOURA,10KG INHAME SÃO TOMÉ AROBA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO PREPARODA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PAA E PROGRAMA CIDADÃO INTINERANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 26/07/2021 | 1207.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 55L OLEO DIESEL,92,5513L GASOLINA ADITIVADA,74,113L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS STRADA QFT 3323, CELTA NQK 9986, SPIN QFL 4489,BOXER MOB 7804. MOTOS: MOL 8314, MOL 8284, MOL 6014DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 26/07/2021 | 302.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 53,021L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID QSK3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 26/07/2021 | 250.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 44,001L,GASOLINA ADITIVADA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO GOL OXO 9031 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 26/07/2021 | 227.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40,001L,GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304 DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 26/07/2021 | 231.40 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN PANELA DE PRESSÃO4,5L,2UN JARRA SM TANGO 1,5L,1UN GARRAFA TERMICA PERSONAL COLL1,0L AZUL, 3UN POTE QD FUNDO JATEADO 1050ML PRETO, 2UN POTE QD FUNDO JATEADO 1750ML BRANCO E OUTROS,PARA ATENDER ANECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 26/07/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAPEREFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 28/07/2021 | 4885.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 28/07/2021 | 26328.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 28/07/2021 | 3914.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 28/07/2021 | 641.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 28/07/2021 | 2753.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 28/07/2021 | 573.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 29/07/2021 | 506.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 20 PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE,12,00KG PÃO FRANCES, 12,00KG PÃO DOCE, 22,450KG BOLO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 29/07/2021 | 63.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 3KG PÃO FRANCES, 3KG PÃO DOCE, 1,300KG BOLO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 29/07/2021 | 344.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 10,00KG PÃO FRANCES, 10,00KG PÃO DOCE, 17,600KG BOLO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM O PROGRAMA CIDADÃO E PAA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001441 | 29/07/2021 | 203.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO /2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 29/07/2021 | 6244.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001443 | 29/07/2021 | 10945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 29/07/2021 | 1525.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001446 | 29/07/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 29/07/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 29/07/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001449 | 29/07/2021 | 2222.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001450 | 29/07/2021 | 570.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CASA DE PASSAGEM,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001451 | 29/07/2021 | 52033.15 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 29/07/2021 | 44589.72 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 29/07/2021 | 10105.08 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 29/07/2021 | 10356.35 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 29/07/2021 | 28587.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 29/07/2021 | 1523.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 29/07/2021 | 7751.27 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 29/07/2021 | 2400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 29/07/2021 | 10156.44 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 29/07/2021 | 1183.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 29/07/2021 | 8696.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 29/07/2021 | 6683.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 29/07/2021 | 6933.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 29/07/2021 | 2591.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 29/07/2021 | 10479.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 29/07/2021 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 29/07/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 24457-0,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 23876-7,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 29/07/2021 | 63053.43 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001472 | 29/07/2021 | 49750.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 30/07/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO,DO CORRENTE ANO.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001474 | 30/07/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE JULHO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 3001475 | 30/07/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MUTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRESSA , CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 30/07/2021 | 540.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:1UND ARO RODA 185X18 TRAS CG/YBR CROM,1UND CAMARA AR 90/90-18 2.75-18 DIANT/TRAS CG-VULC,1UND CAMARA AR 90/90-18 2.75-18 DIANT/TRAS CG-VULCCG-VULC,E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCILETAS DE PLACAS MOL 8314, MOL 6014,MOL 8284, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001477 | 30/07/2021 | 309.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5UN PIRULITO CHERRY POP CEREJA, 12UN BALA BANZE 600G, 5UN BALÃO SÃO ROQUE,3UN SACO DE PAPEL C/100UN DE 2KG, 6UN PIRULITO AÇUCAR MC/10UN,4UN PIRULITO AÇUCAR G C/10UN,3UN SACOS MONTYPLASTICOS12X25 PC C/100,PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UMA AÇAO DO ECA, E COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM UM PASSEIO AO CIRCO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 30/07/2021 | 151.27 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3283 1427,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 03/08/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894X NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 244570 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001483 | 04/08/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | AYNA KARINE CAETANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE JAELSON LIMA DA SILVA, RESPONSAVEL JOSE FRANCELINO DOS SANTOS FILHOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 04/08/2021 | 476.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 45,001L,GASOLINA COMUM,38,622L GASOLINA ADITIVADA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304 DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 04/08/2021 | 450.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 44,001L,GASOLINA COMUM,35,01L GASOLINA ADITIVADA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO GOL OXO 9031 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 04/08/2021 | 170.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30,00L,GASOLINA COMUM,,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID QSK 3E17 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZNESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 04/08/2021 | 1101.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50,00L,OLEO DIESEL B S10,118,0997L GASOLINA COMUM,34,002L GASOLINA VADITIVADA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS: STRADA QFT 3323,CELTA NQK 9986, SPIN QFL 4489, BOXER MOB 7804, MOTOS: MOL 8314,MOL 6014,MOL 8284, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001488 | 09/08/2021 | 76.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 RECARGA DE TONNER, E 03UN DE TINTAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001489 | 09/08/2021 | 2134.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:20 UND DE MALHA(CORES VARIADAS) 192 UND DE CANECA C/ ALÇA, 200 UND DE LAÇO FACIL DECORATIVO, 200 UND DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE,PARA SEREM ULTILIZADOS E DISTRIBUIDOSEM HOMENAGEM DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22.894 X NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001491 | 10/08/2021 | 420.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOALHAS, ARRANJOS DE FLORES E UTENSILIOS DE BUFFET PARA CAPACITAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO RECICLO NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001492 | 10/08/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001493 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001494 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001495 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 11/08/2021 | 150.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UND CANO DE AGUA,1UND ADAPTADOR DAGUA,1UND MANGOTE RADIADOR,1UND ABRAÇADEIRA DO MANGOTE,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA, PLACA NQK 9986,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001497 | 11/08/2021 | 780.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UND FILTRO DE COMBUSTIVEL,6UND BORRACHA ESCAPE, 1UND FILTRO DE OLEO, 1UND FILTRO DE AR,1UN BENZ,1UND AUTOMATICO,2UND PALHETA LIMPADOR,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOUT BOX, PLACA MOB 7804DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001498 | 11/08/2021 | 230.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4UND LITRO DE OLEO,1UND FILTRO DE OLEO,1UND FILTRO DE AR, 1UND LAMPADA FAROL, 1UND FILTRO AR CONDICIONADO,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIM, PLACA QFL 4489DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 11/08/2021 | 183.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UND FILTRO DE OLEO MOTOR, 1UND FILTRO DE AR CONDICIONADO,1UND FILTRO DE AR MOTOR, 1UND FILTRO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID, PLACA QSK 3E17,DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 11/08/2021 | 380.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 2UND DE BUCHA DIANTEIRA,2UND BUCHA BANDEIJA TRASEIRA, 2UND MOLA DO PATIM,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL 6304,DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001501 | 11/08/2021 | 80.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, TROCA DE BUCHAS E MOLA DO PATIM DO VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL 6304,DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 11/08/2021 | 340.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PORTA, SERVIÇO DE SOLDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DO VEICULO BOX, PLACA MOB 7804,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 12/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 12/08/2021 | 62.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 13/08/2021 | 1312.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 55,00L,OLEO DIESEL B S10,184,983L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS: STRADA QFT 3323,CELTA NQK 9986, SPIN QFL 4489, BOXER MOB 7804,KOMBI MQK 9046, MOTOS: MOL 8314,MOL 6014,MOL 8284DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 13/08/2021 | 170.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30,001DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID PLACA QSK3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 13/08/2021 | 495.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50,00L DE GASOLINA ADITIVADA,E 37,00L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO GOL PLACA OXO9D31,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 13/08/2021 | 210.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 37,00L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL 6304,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 13/08/2021 | 2360.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 17/08/2021 | 346.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 17/08/2021 | 120.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 17/08/2021 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 17/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 18/08/2021 | 325.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:4UN BUCHA INOVA NIVELADORA ROSCA PLAST1/4 PTO,1UN CADEADO PADO E-40MM,10UN CANTONEIRA INOVA ZAMAC 02FUROS 13X13 NIQ,1UN EXTENSAO PTO 5MT,5UN JOELHO CORPLASTIK 90 SOLD 20MM,3UN LUVA KRONA SOLD 20MM, E OUTROSPARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001516 | 18/08/2021 | 325.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:4UN BUCHA INOVA NIVELADORA ROSCA PLAST1/4 PTO,1UN CADEADO PADO E-40MM,10UN CANTONEIRA INOVA ZAMAC 02FUROS 13X13 NIQ,1UN EXTENSAO PTO 5MT,5UN JOELHO CORPLASTIK 90 SOLD 20MM,3UN LUVA KRONA SOLD 20MM, E OUTROSPARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 18/08/2021 | 363.75 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:1UN ANTI FERRUG WHITE LUB SUPER 300ML, 1UN BROCA A RAP HEAVY DUTY 3/16, 1UN CONVERSOR PRO ELETRONIC MINI DIGITAL ISDB-T FULL HD, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 18/08/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001521 | 18/08/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001522 | 18/08/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 18/08/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001524 | 18/08/2021 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009449864470 | ANDERSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 18/08/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001528 | 18/08/2021 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 18/08/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 18/08/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001532 | 18/08/2021 | 100.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001533 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001534 | 18/08/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001535 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001536 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001537 | 18/08/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001538 | 18/08/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001539 | 18/08/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001540 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001541 | 18/08/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001542 | 18/08/2021 | 20.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22905-9 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001543 | 18/08/2021 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001544 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22894-X NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001545 | 18/08/2021 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 18.569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001547 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 18/08/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 18/08/2021 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO,DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 18/08/2021 | 100.00 | 00007097495464 | EVERALDO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO, DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 18/08/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001555 | 18/08/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO, DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001556 | 18/08/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001557 | 18/08/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001558 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001559 | 18/08/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001560 | 18/08/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001561 | 18/08/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001562 | 18/08/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001563 | 18/08/2021 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001564 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001565 | 18/08/2021 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001566 | 18/08/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001567 | 18/08/2021 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001568 | 18/08/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001569 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001570 | 18/08/2021 | 100.00 | 00014193578402 | JOSIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001571 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001572 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001573 | 18/08/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001574 | 18/08/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001576 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001577 | 18/08/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001578 | 18/08/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001579 | 18/08/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 18/08/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 18/08/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001583 | 18/08/2021 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 18/08/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001586 | 18/08/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001587 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001588 | 18/08/2021 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 18/08/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001590 | 18/08/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JARDILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001592 | 18/08/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001593 | 18/08/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 18/08/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 18/08/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 18/08/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 18/08/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 18/08/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001602 | 18/08/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001603 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001604 | 18/08/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001605 | 18/08/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001606 | 18/08/2021 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001607 | 18/08/2021 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001608 | 18/08/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001609 | 18/08/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001610 | 18/08/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001611 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 18/08/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001613 | 18/08/2021 | 100.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001614 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 18/08/2021 | 0.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇADE TARIFA BANCARIA, 18.569-8 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001616 | 19/08/2021 | 158.47 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3283 1427,REFERENTE AO MES DE JULHO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001617 | 19/08/2021 | 252.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440G,COM ACABAMENTO, TAM. 3,00X80CM,DESTINADO PARA AS AÇOES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001618 | 19/08/2021 | 493.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440G,COM ACABAMENTO, TAM. 3,00X70CM,2M2 E 1/2 DE ADESIVO IMPRESSO EM RECORTE,10 CARTAZES TAM.0,90X55CM IMPRESSO EM PAPEL OFFSET 75GR 4X0M,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REFERENTE AO DIA DOS PAIS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 19/08/2021 | 73.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 BANNER TAM. 1,00X70CM IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇAO COM ACABAMENTO,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001620 | 19/08/2021 | 575.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G COM ACABAMENTO,TAM. 3,00X90CM,1/2M DE ADESIVO IMPRESSO COM RECORTE,500UN PANFLETOS EM PAPEL 90GR 1X0 COR, TAM 15X21CMMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REFERENTE AO DIA DO ABUSO AO COMBATE A VIOLENCIA DO IDOSO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001621 | 20/08/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001622 | 20/08/2021 | 670.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 730 UND DE SALGADINHOS E 145 SALGADOS TAMANHO GRANDE (QUEIJO E FRANGO)PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO LANCHE DOS JOVENS USUARIOS DO SCF NO I EVENTO PROTAGONIZE REALIZADO NOS DIAS 19E 20/08/2021CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001623 | 20/08/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001624 | 20/08/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001625 | 20/08/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001626 | 20/08/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001627 | 20/08/2021 | 72.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A REFERIDA CONSELHEIRA TUTELAR, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES,PARA QUE A GENITORA DA MENOR AUTORIZASSE A REALIZAÇÃO DEEXAMES,NO HORARIO DAS 16:00 AS 20:OOH,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001628 | 20/08/2021 | 72.00 | 00006140375495 | LIDIANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, PARA QUE A GENITORA DA MENOR AUTORIZASSE A REALIZAÇÃO DE EXAMESNO HORARIO DAS 16:00 AS 20:00H ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001629 | 20/08/2021 | 58.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES,PARA QUE A GENITORA DA MENOR AUTORIZASSE A REALIZAÇÃODE EXAMES NO HORARIO DAS 16:00 AS 20:00H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001630 | 20/08/2021 | 575.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001631 | 23/08/2021 | 734.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001632 | 24/08/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 24/08/2021 | 180.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4,2857 DE HELANCANULTRA LIGHIT NEW PAPIRO TECIDO 100 POLIESTER, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTAÇOES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001634 | 24/08/2021 | 180.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4,2857 DE HELANCA LIGHIT 180 VERDE BRASIL POLIESTER, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTAÇOES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 24/08/2021 | 378.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 630 UND DE SALGADINHOS DE FESTA (PAEZINHOS DE QUEIJO, PAEZINHOS DE FRANGO, COXINHA, CANUDINHO E PASTEL)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO COFFEE-BREAK COM OS PARTICIPANTES DA XIII CONFERENCIAMUNICIPAL, A SE REALIZAR NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), NO DIA 25/08/21, ATRAVES DO CMAS, INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1238/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001636 | 24/08/2021 | 3188.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001637 | 24/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001638 | 25/08/2021 | 519.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 88,0844L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL 6304,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001639 | 25/08/2021 | 484.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 82,1512L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO GOL, PLACA OXO 9D31,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001640 | 25/08/2021 | 202.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 34,31L DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID, PLACA QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001641 | 25/08/2021 | 1005.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 35,00L DE OLEO DIESEL B S10,133,5L DE GASOLINA COMUM,9,001L DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS:STRADA QFT 3323,CELTA NQK 9986, BOXER MOB 7804,E MOTOS: MOL 8314,MOL 8284,MOL 6014DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001642 | 25/08/2021 | 120.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,8571 DE HELANCA LIGHIT 180 PRETO POLIESTER, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTAÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001643 | 25/08/2021 | 195.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA E SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001644 | 25/08/2021 | 187.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001645 | 25/08/2021 | 51.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001646 | 25/08/2021 | 68.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001647 | 25/08/2021 | 34.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001648 | 25/08/2021 | 110.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001649 | 26/08/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 26/08/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 26/08/2021 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001652 | 26/08/2021 | 331.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 3KG UVA ITALIA,10KG MELAO, 9UN PERA 5KG MARACUJA,4KG MANGA,10UN MAÇÃ E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE TREINAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA O PLANEJAMENTODAS ATIVIDADES REMOTAS E PRESENCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 26/08/2021 | 373.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 3KG UVA ITALIA,19KG MELAO, 9UN PERA ,5KG MARACUJA,4KG MANGA,10UN MAÇÃ E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COFFEE-BREAK DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO CMAS,INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1238/2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 26/08/2021 | 565.70 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10KG TOMATE, 10KG CEBOLA, 10KG BATATA INGLESA,10KG CENOURA,14 UND DE ALFACE 399 UND DE BANANA, 300 LARANJA PERA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃODOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001655 | 26/08/2021 | 364.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4 KG DE UVA ITALIA, 10 KG DE MELAO, 9 UND DE PERA, 5 KG DE MARACUJA, 4 KG DE MANGA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DO DIA DOS PAIS DOS USUARIO DO PROGRAMA CRA/PAIFNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001656 | 26/08/2021 | 576.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 2,00KG PÃO DOCE, 10,00KG PÃO FRANCES, 5,000KG CATUPIRY,5,000KG OLHO DE SOGRA,26,620KG BOLO, PARA SER UTILIZADOS NO COFFEE-BREAK DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIS TENCIA SOCIAL, ATRAVES DO CMAS,INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM A LEI Nº1238/2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001657 | 26/08/2021 | 1195.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 15,00KG PÃO DOCE, 15,00KG PÃO FRANCES, 15,000KG CATUPIRY,15,000KG OLHO DE SOGRA,30,000PCT PAO DE CACHORRO QUENTE,26,620KG BOLO, PARA ATENDER A NECESSIDADE NA AÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS,REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001658 | 26/08/2021 | 815.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 10PCT OLHO DE SOGRA,10,000KG CATUPIRY , 30KG PÃO FRANCES,20,600KG BOLO, PARA SER UTILIZADO, NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE ABERTURA DO PROJETO PROTAGONIZE,ONDE OS JOVENS DO PROGRAMA SCFV SERAOBENEFICIADOS,REALIZAÇAO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001659 | 26/08/2021 | 567.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 5,00KG TORTA DOCE, 5,00PCT OLHO DE SOGRA,5,000KG CATUPIRY , 13,700KGKG BOLO, PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS EPRESENCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001660 | 26/08/2021 | 27.39 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3,300KG DE PÃO FRANCES, PARA SER UTILIZADO PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001661 | 26/08/2021 | 65.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) MACARRÃO E 01(UMA) TROCA DE VALVULA NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001662 | 26/08/2021 | 360.76 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER TAM 1,20X80CM,IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO,01(UMA) FAIXA COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G COM ACABAMENTO,TAM. 3,00X80CM,PARA SEREM UTILIZADOS NA XIIICONFERENCIA, MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DO CMAS, INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1238/2016,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001663 | 26/08/2021 | 183.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA,O PROGRAMA CRAS PAIF PAIF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001664 | 27/08/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE AGOSTO/2021CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001665 | 27/08/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001666 | 27/08/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001667 | 27/08/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 27/08/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3001669 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3001670 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3001671 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3001672 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3001673 | 27/08/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3001674 | 27/08/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 27/08/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E TREINAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 27/08/2021 | 28382.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001677 | 27/08/2021 | 5894.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 27/08/2021 | 10100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001679 | 27/08/2021 | 9900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001680 | 27/08/2021 | 48650.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001681 | 27/08/2021 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001682 | 27/08/2021 | 1183.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001683 | 27/08/2021 | 10479.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001684 | 27/08/2021 | 2200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001685 | 27/08/2021 | 6600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 27/08/2021 | 1523.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001687 | 27/08/2021 | 7288.47 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001688 | 27/08/2021 | 3500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001689 | 27/08/2021 | 64568.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001690 | 27/08/2021 | 8332.19 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001691 | 27/08/2021 | 49750.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 24457-0. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 27/08/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 22905-9. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 22894-X . NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001695 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA23876-7. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001696 | 27/08/2021 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 18569-8. NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001697 | 27/08/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CASA DE PASSAGEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001698 | 27/08/2021 | 2464.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGHRAMA SCFV ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001699 | 27/08/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGHRAMA BOLSA FAMILIA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001700 | 27/08/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001701 | 27/08/2021 | 6244.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001702 | 27/08/2021 | 10945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 27/08/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001704 | 27/08/2021 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001705 | 27/08/2021 | 3982.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 27/08/2021 | 641.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 27/08/2021 | 573.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 27/08/2021 | 2753.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001709 | 27/08/2021 | 4885.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001710 | 27/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA,O PROGRAMA SCFV LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001711 | 27/08/2021 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA,O PROGRAMA SCFV LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001712 | 27/08/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA,O PROGRAMA SCFV LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001713 | 27/08/2021 | 75.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 27/08/2021 | 1246.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001715 | 27/08/2021 | 139.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF II ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001716 | 27/08/2021 | 315.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA,O PROGRAMA CRAS/PAIF II , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 27/08/2021 | 41.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001718 | 27/08/2021 | 78.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001719 | 27/08/2021 | 104.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA,O PROGRAMA CREAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001720 | 27/08/2021 | 162.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA,O ALMOXARIFADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001721 | 27/08/2021 | 162.89 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3283 1427,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001722 | 27/08/2021 | 10282.25 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001723 | 27/08/2021 | 26907.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 30/08/2021 | 176.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16UN BALÃO SÃO ROQUE N 7 C/ 50 UND, 2 UND BALÃO N09 METALIC PARA SEREM ULTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO PROJETO 1º PROTAGONIZE ONDE OS JOVES DO SCFVSERÃO BENEFICIADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001725 | 30/08/2021 | 190.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE CARRO SENDO:02UN DO VEICULO SPIN PLACA QFL 4489,02UN STRADA QFT 3323,VEICULO VAM MOB 7804 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001726 | 30/08/2021 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001727 | 30/08/2021 | 483.05 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:2 UND DE CADEADO 25MM, 02 UND DE CADEADO PADO E35MM, 1 UND DE CADEADO PADO 40MM, 4 UND DE CADEADO STAM E30MM, 7 UND DE LAMPADA OUROLUXSUPER LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001728 | 30/08/2021 | 788.89 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN DE GARRAF TERMICA LUMINA, 05 UN DE LIXEIRA PISO BASCULHANTE ECOBLAK 60 L, 1 IND DE JARRA DE VIDRO, 01 UND DE RALADOR DE INOX, 02 UND DE FRALDEIRA REDONDAPARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001729 | 30/08/2021 | 264.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 33UN BALÃO SÃO ROQUE N 7 C/ 50 UND, PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO AGOSTO LILÁS EM REFERENCIA AO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF,PARCERIA COM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001730 | 30/08/2021 | 395.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE CHOCO SONHO DE VALSA 1KG, 01 IND CHOCOLATE OURO BRANCO 1KG, 01 UND DE ANELINA LIQUIDA,13 UND DE BALAO SAO ROQUE, N 7, 150 UND DE EMBALAGEMCRISTALPACK PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASISSITENCIA SOCIAL REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001731 | 30/08/2021 | 340.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 09 UND DE BALÃO SÃO ROQUE N7 C/50 UND , 300 UND DE EMBALAGEM CRISTALPACK, 20 UND SACO MONTYPLAST E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001732 | 30/08/2021 | 180.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4,500KG DE HELC LGT 180 PARA SEREM ULTILIZDOS NAS ORNAMENTAÇOES DAS AÇOES DO PROGRAMA CRAINAÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001733 | 30/08/2021 | 120.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3,00KG DE HELC LGT 180 PARA SEREM ULTILIZDOS NAS ORNAMENTAÇOES DAS ATIVIDADES DA XVII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001734 | 30/08/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO CORRENTE ANO.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001735 | 30/08/2021 | 180.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4,5,00KG DE HELACA LIGHT 180 PARA SEREM ULTILIZDOS NAS ORNAMENTAÇOES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II COMO TAMBEM NO EVENTO AGOSTO LILAS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001736 | 30/08/2021 | 140.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE CARRO SENDO:03UN DO VEICULO GOL PLACA OXO 9D31,01UN AIR CROSS QFL 6304,RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001737 | 30/08/2021 | 41.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001738 | 30/08/2021 | 41.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001739 | 31/08/2021 | 666.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 37 UND CAMISA EM MALHA FRIA COM IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO PARA SREM USADAS NA XIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIASOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001740 | 31/08/2021 | 136.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UND DE TINTA BK, 02 UND DE TINTA UNIVERSAL CYAN, 02 UND DE TINTA UNIVERSAL MAGENTA,02 UN DE TINTA YELLOW, 01 TECLADO USB PARA ATENDER AS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMNECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001741 | 31/08/2021 | 505.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:1UND CAPA BANCO ESPORTIVA, 01 UND DE CARBURADOR HDA CG TITAN, 01 UND DE OLEO MOBIL, 01 UND DE PARAFUSO BUJÃO,01 UND DE PNEU VIPALPARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCILETAS DE PLACAS MOL 8314, MOL 6014 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001742 | 31/08/2021 | 207.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE BALÃO SÃO ROQUE N7 C/50 UND , 09 UND DE PALITO DE PICOLE C/ 100 UND 02 UND DE BARRA DE CHOCOLATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA AÇÃO DA 1ª INFANCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001743 | 31/08/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRESSA , CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001744 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 18569-8. NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001745 | 31/08/2021 | 657.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA,A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001746 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001747 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001748 | 01/09/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001749 | 01/09/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001750 | 01/09/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001751 | 01/09/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001752 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001753 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001754 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009449864470 | ANDERSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001755 | 01/09/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001756 | 01/09/2021 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001757 | 01/09/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001758 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001759 | 01/09/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001760 | 01/09/2021 | 100.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001761 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001762 | 01/09/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMB DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA, CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001763 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001764 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001765 | 01/09/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001766 | 01/09/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001767 | 01/09/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001768 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001769 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001770 | 01/09/2021 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001771 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001772 | 01/09/2021 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001773 | 01/09/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001774 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001775 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001776 | 01/09/2021 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO,DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 01/09/2021 | 100.00 | 00007097495464 | EVERALDO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO, DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001779 | 01/09/2021 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO, DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001780 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001781 | 01/09/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO, DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001782 | 01/09/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001783 | 01/09/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001784 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001785 | 01/09/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001786 | 01/09/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001787 | 01/09/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001788 | 01/09/2021 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001789 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001790 | 01/09/2021 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001791 | 01/09/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001792 | 01/09/2021 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001793 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001794 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001795 | 01/09/2021 | 100.00 | 00014193578402 | JOSIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001796 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001797 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001798 | 01/09/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001799 | 01/09/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001800 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001801 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001802 | 01/09/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001803 | 01/09/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001804 | 01/09/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001805 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001806 | 01/09/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001807 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001808 | 01/09/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001809 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001810 | 01/09/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001812 | 01/09/2021 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001813 | 01/09/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001814 | 01/09/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001815 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JADILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001816 | 01/09/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001817 | 01/09/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001818 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001819 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001820 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001821 | 01/09/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001822 | 01/09/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001823 | 01/09/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001824 | 01/09/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001825 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001826 | 01/09/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001827 | 01/09/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001828 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001829 | 01/09/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001830 | 01/09/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001831 | 01/09/2021 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001832 | 01/09/2021 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001833 | 01/09/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001834 | 01/09/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001835 | 01/09/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001837 | 01/09/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001838 | 01/09/2021 | 100.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001839 | 01/09/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001840 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 18569-8. NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001841 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 24.457-0. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001842 | 02/09/2021 | 800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS, TOALHAS E MATERIAIS DE BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL,OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001843 | 02/09/2021 | 815.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 10PCT OLHO DE SOGRA,10,000KG CATUPIRY , 30KG PÃO FRANCES,20,600KG BOLO, PARA SER UTILIZADO, NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE ABERTURA DO PROJETO PROTAGONIZE,ONDE OS JOVENS DO PROGRAMA SCFV SERAOBENEFICIADOS.REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001844 | 02/09/2021 | 364.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4 KG DE UVA ITALIA, 10 KG DE MELAO, 9 UND DE PERA, 5 KG DE MARACUJA, 4 KG DE MANGA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DO DIA DOS PAIS DOS USUARIO DO PROGRAMA CRA/PAIFNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001845 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 18.569-8. NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001846 | 03/09/2021 | 1347.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 138,454L DE GASOLINA COMUM,90,003 L DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS:STRADA QFT 3323,CELTA NQK 9986, SPIN QFL 4489,E MOTOS: MOL 8314,MOL 8284,MOL 6014DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001847 | 03/09/2021 | 495.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 84,0092L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO GOL OXO 9D31, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001848 | 03/09/2021 | 413.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 70,091LDE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001849 | 03/09/2021 | 378.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 64,1295L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001850 | 09/09/2021 | 72.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 UND DE TINTA UNIVERSAL ERSON ET365 BK, 01 UND DE TINTA UNIVERSAL ERSON ET365 CYAN, 1 UN DE TINTA UNIVERSAL EPSON ET365 YELLOW 1 00369,1 CM TINTA UNIVERSA ERSON ET365 MAGENTAPARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001851 | 09/09/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE JOAO BATISTA DA SILVA, RESPONSAVEGERALDO IVO FERNANDESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001852 | 09/09/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 18.569-8. NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001853 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 24.457-0. NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001854 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 22905-9 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001855 | 15/09/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE SEVERINO DO RAMO DA SILVA, RESPONSAVEL RENATO DE SOUZA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001856 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 22.894-x NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001857 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 18.569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 22.905-9 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 16/09/2021 | 271.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 16/09/2021 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 3001861 | 20/09/2021 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 3001862 | 20/09/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 3001863 | 20/09/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001864 | 22/09/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001865 | 22/09/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001866 | 22/09/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001867 | 22/09/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001868 | 22/09/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001869 | 23/09/2021 | 40.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2UND BORRACHA ESCAPAMENTO, 1UND VEDA, DO VEICULO KOMBI, PLACA MOK 9046,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001870 | 23/09/2021 | 405.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO SOLDA DE ESCAPE,BALANCEAMENTO NA RODA ,SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO,DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001871 | 23/09/2021 | 310.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO SOLDA DE ESCAPAMENTO,SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, BALANCEAMNETO,TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001872 | 23/09/2021 | 3090.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE1UND SANFONA DO ESCAPE, 1UND COLA ESCAPE,4UND BORRACHA ESCAPE,1UND JUNTA ESCAPE,1UND JOGO VELA,1UND JOGO CABO DE VELA,4UND PNEU 175X70X13, E OUTROS PARA O VEICULO CELTA, PLACA NQK 9986, DE USO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001873 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 23.876-7 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001874 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 22.905-9 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001875 | 24/09/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 22.894-X NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001876 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 18.569-8 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001877 | 27/09/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOSISTEMA REDE SUAS E PRONTUARIO ELETRONICO E PCF DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001878 | 27/09/2021 | 764.21 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN TACA ROMANA G BRANCO CLEAN,1UN F.FOLHA ORQUIDEA CYMBDIUM X6 VERDE,1UN FOLHA DE ORQUIDEA VERDE,2UN 2813 H.ORQUIDEA,1UN FOLHA ORQUIDEA REAL X5 VERDE,1UN ARGILA,1UN MUSGO SECO PEQUENO 40G E OUTROS PARASEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS USUARIOS, DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,EM SEU RETORNO PRESENCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001879 | 27/09/2021 | 793.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE TOMATE, 20 KG DE CEBOLA, 20 KG DE BATATA INGLESA, 15 KG DE CENOURA, 10 KG DE INHAME E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA.NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001880 | 27/09/2021 | 293.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 KG TOMATE,03 KG DE CEBOLA, 04 KG DE BATATA INGLESA, 03 KG DE CENOURA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001881 | 27/09/2021 | 268.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 20KG MAMÃO HAVAI,6UN BANANA POR PENCA,40UN MACA CX 18 KG,7UN ABACAXI, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001882 | 28/09/2021 | 200.14 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001883 | 28/09/2021 | 100.07 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001884 | 28/09/2021 | 555.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 PCT OLHO DE SOGRA,4KG CATUPIRY , 16 PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, 1OKG DE PÃO DOCE ,24,700 KG DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS NA VOLTA PRESENCIAL DAS ATIVIDADES DO PROGRAMACRAS/PAIF I E II COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001885 | 28/09/2021 | 102.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 5 KG DE PÃO FRANCES, 3 KG DE PÃO DOCE, 3,55 KG DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DEACOLHIDACOM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001886 | 28/09/2021 | 555.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10KG PÃO FRANCES, 1OKG DE PÃO DOCE,5PCT OLHO DE SOGRA,5KG CATUPIRY,20,800 KG DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS NA VOLTA PRESENCIAL DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFVCOM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001887 | 29/09/2021 | 395.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:01UND DE EXTENSÃO, DANEVA SPORT,02 UND FERROLHO ISERO TRINCO, 01 UND PLAFON BETEL, 02 UND ROLO TIGRE, 04 UND DE THUNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDACONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001888 | 29/09/2021 | 580.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE 02 CONSELHEIROS TUTELARES NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO, CAPACITA BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA, NA CIDADE DE LUCENA/PB. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001889 | 29/09/2021 | 250.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS, NA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001890 | 29/09/2021 | 70.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN LAVAGEM GERAL DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORMR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001891 | 29/09/2021 | 1140.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:01UND DE BANDEJA ATLAS P/ PINTURA, 30MT CABO SIL FLEX, 10 UND COLA TEKBOND INT, 01 UND EXTENSÃO DANEVA,02 UND DE FILTRO DE LINHA, 10 UND DE LAMPADA BRONZEAR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDA NA MANUNTENÇÃODO PREDIO ONDE FUCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001892 | 29/09/2021 | 175.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS SPIN PLACA QFL 4489, E CELTA NQK 9986,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORMR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001893 | 29/09/2021 | 140.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS GOL PLACA OXO 9D31, E STRADA QFT 3323,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001894 | 29/09/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE SETEMBRO/2021CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001895 | 29/09/2021 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA OXO 9D31 ,DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001896 | 29/09/2021 | 120.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM GERAL DO VEICULO BOXER VAN DE PLACA MOB 7804 ,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001897 | 29/09/2021 | 35.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM GERAL DO VEICULO KWID DE PLACA QSK 3E17 ,DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001898 | 29/09/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 21ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 29/09/2021 | 116.00 | 00011353413462 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O EVENTO CAPACITA BRASIL PARA O CONSELHEIRO ACIMA CITADO A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 30/09/2021 | 116.00 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O EVENTO CAPACITA BRASIL PARA O CONSELHEIRO ACIMA CITADO A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001901 | 30/09/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001902 | 30/09/2021 | 72.00 | 00005804771426 | CAROLINA LIRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISA ACIMA CITADO LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELAR PARA O EVENTO CAPACITA BRASIL A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001903 | 30/09/2021 | 58.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISA ACIMA CITADO LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELAR PARA O EVENTO CAPACITA BRASIL A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSODE EXAMES NO HORARIO DAS 16:00 AS 20:00H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001904 | 30/09/2021 | 371.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L, E 3UN VASILHAME PARA AGUA MINERAL DE 20LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE,CONSELHO TUTELAR E CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001905 | 30/09/2021 | 356.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L, E 8 UN VASILHAME PARA AGUA MINERAL DE 20LT,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001906 | 30/09/2021 | 136.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001907 | 30/09/2021 | 42.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001908 | 30/09/2021 | 178.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3001909 | 30/09/2021 | 85.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3001910 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3001911 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3001912 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3001913 | 30/09/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3001914 | 30/09/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 30/09/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRESSA , CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 30/09/2021 | 510.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 850UND DE SALGADINHOS DE FESTA (COXINHA, CANUDINHO E PASTEL DOCE, E PASTEL SALGADO)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2021NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), PELO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001917 | 30/09/2021 | 360.00 | 00011851312480 | THÁLIA CHAVES DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TECLADO , NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 01/10 DO ANO EM CURSO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001918 | 30/09/2021 | 441.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01(UM) FAIXA COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440G COM ACABAMENTO TAM 3,00X0,70CM, 03 UND DE BANNER TAM 1,00X70CM IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTOMATERIAL DESTINADO A AÇÃO DO DIA DO IDOSO DO PRGRAMA CRAS/PAIF I E NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001919 | 01/10/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001920 | 01/10/2021 | 4885.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA DA ACOLHIDA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001921 | 01/10/2021 | 27027.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001923 | 01/10/2021 | 647.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRPGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001924 | 01/10/2021 | 2768.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRPGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001925 | 01/10/2021 | 1226.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001926 | 01/10/2021 | 4009.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 01/10/2021 | 6728.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001928 | 01/10/2021 | 10543.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001929 | 01/10/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001930 | 01/10/2021 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001931 | 01/10/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001932 | 01/10/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DA CASA DE ACOLHIODA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001933 | 01/10/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001934 | 01/10/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001935 | 01/10/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3001936 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001937 | 01/10/2021 | 2706.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001938 | 01/10/2021 | 2200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001939 | 01/10/2021 | 9900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001940 | 01/10/2021 | 1536.44 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001941 | 01/10/2021 | 9778.21 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001942 | 01/10/2021 | 7286.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001943 | 01/10/2021 | 47926.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001944 | 01/10/2021 | 4548.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001945 | 01/10/2021 | 10479.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 01/10/2021 | 5700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 01/10/2021 | 7994.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 01/10/2021 | 7700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 01/10/2021 | 11200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001950 | 01/10/2021 | 29282.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001951 | 01/10/2021 | 7800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001952 | 01/10/2021 | 10479.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS funcionarios da casa de acolhida DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 01/10/2021 | 68283.52 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001954 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 22.894-X NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001955 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 22.9059 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001956 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 22.9059 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001957 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA 4.4557 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001958 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001959 | 01/10/2021 | 88.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001960 | 04/10/2021 | 7475.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 250 UND DE GARRAFA EM ALUMINIO MALHA FRIA COM IMPRESSAO COLORIDA COM CAPACIDADE P 500ML COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO, 250 UND DE NECESSAIRE CONFECCIONADA EM NYLON COM IMPRESSÃO DIGITAVELPARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AÇÃO SOCIAL DO DIA DO IDOSO ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO ,COBFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001961 | 04/10/2021 | 7960.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 400 UND DE CAMISAS EM MALHA NA COR BRANCA COMIMPRESSÃO EM SBLIMAÇÃO LOCALIZADAPARA SEREM DISTRIBUIDAS NA AÇÃO SOCIAL DO DIA DO IDOSO ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO ,COBFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001962 | 05/10/2021 | 370.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 62,89L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001963 | 05/10/2021 | 612.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 60,7713L DE GASOLINA COMUM E 43,002L DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS MOBI DE PLACAS RLT0107 E RLT0H37 DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001964 | 05/10/2021 | 694.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 82,8005L DE GASOLINA COMUM E 35L DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL 6304 DO CONSELHO TUTELAR ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001965 | 05/10/2021 | 2092.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 90L DE OLEO DIESEL ,179,0863L DE GASOLINA COMUM, 103,999 L DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: STRADAQFT 3323/CELTA NQK 9986/SPIN QFL 4489/BOXER MOB7804KOMBI MOK 9046/MOTO MOL8314, MOL8284/MOL6014 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001966 | 05/10/2021 | 766.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 42,001L DE GASOLINA ADITIVADA E 87,8624L DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO GOL DE PLACA OXO9D31 DA SEDE DA SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001967 | 05/10/2021 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0107 E PLACA RLT0H37 CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 05/10/2021 | 1100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS, TOALHAS PASSADEIRAS TRAVESSAS,RECHOUD,SUQUEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO IDOSO ,OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001969 | 05/10/2021 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001970 | 06/10/2021 | 268.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 20KG MAMÃO HAVAI,6UN BANANA POR PENCA,40UN MACA CX 18 KG,7UN ABACAXI, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF, NO RETORNO HIBRIDO DA AÇÕES SOCIOEDUCATIVASPARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001971 | 06/10/2021 | 100.07 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE NO RETORNO HIBRIDO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA FORTALECIMENTO DA GESTAO SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001972 | 06/10/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,PARA O RETORNO HIBRIDO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001973 | 06/10/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,PARA O RETORNO HIBRIDO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001974 | 06/10/2021 | 178.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA O RETORNO HIBRIDO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001975 | 06/10/2021 | 555.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10KG PÃO FRANCES, 1OKG DE PÃO DOCE,5PCT OLHO DE SOGRA,5KG CATUPIRY,20,800 KG DE BOLO PARA PARA O RETORNO HIBRIDO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FORTALECIMENTDA GESTAO DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001976 | 06/10/2021 | 555.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PCT DE OLHO DE SOGRA, 4 KG DE CATUPIRY, 16 PCT DE PAO DE CACHORRO QUENTE, 10 KG DE PÃO DOCE, 24,700KG DE BOLOPARA PARA O RETORNO HIBRIDO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FORTALECIMENT DA GESTAO DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001977 | 06/10/2021 | 1400.00 | 18846497000129 | DIEGO MICHEL DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS,HOSPEDAGEM PARA 14 PESSOAS DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERVO DO ESTADO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE RG,CPF E CARTEIRA DE TRABALHO NO CENTRO CULTURAL DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001978 | 06/10/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001979 | 06/10/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001980 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 23876-7 NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001981 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 24457-0,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001982 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 22905-9,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001983 | 06/10/2021 | 72.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A REFERIDA CONSELHEIRA TUTELAR, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA O IML E AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS,PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ADOLESCENTE COM SAIDA AS 14H ECHEGADA AS 18;30H,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001984 | 06/10/2021 | 58.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL,PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA O IML E AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS,PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ADOLESCENTE COM SAIDA AS 14H ECHEGADA AS 18:30H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001985 | 06/10/2021 | 58.00 | 00008729864461 | ANTONIO FERNANDO DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A REFERIDA CONSELHEIRA TUTELAR, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA O IML E AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS,PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ADOLESCENTE COM SAIDA AS 14H ECHEGADA AS 18:30H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001986 | 06/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF II ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001987 | 06/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001988 | 06/10/2021 | 721.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001989 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001990 | 06/10/2021 | 75.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001991 | 06/10/2021 | 178.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001992 | 06/10/2021 | 511.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001993 | 06/10/2021 | 163.04 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3283 1427,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001994 | 06/10/2021 | 3358.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001995 | 07/10/2021 | 360.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 03H DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM REFERENTE AO PROGETO COMIDA NA MESA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 07/10/2021 | 1200.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 10H DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM REFERENTE A HOMENAGEM SO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001997 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001998 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001999 | 08/10/2021 | 74.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002000 | 13/10/2021 | 650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO INFANTIL PARA O FUNERAL DE HADASSA RAFAELLY LOPES LIMA, RESPONSAVEL RAFAEL LOPES LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002001 | 13/10/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO ADULTO PARA O FUNERAL DE ANA MARIA DE FREITAS, RESPONSAVEL ALISSON CARDOSO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002002 | 14/10/2021 | 598.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50,00L DE GASOLINA ADITIVADA E 49,70L DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO GOL DE PLACA OXO9D31 DA SEDE DA SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002003 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002004 | 14/10/2021 | 194.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32,422L DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO KWID DE PLACA QSK3E17 DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002005 | 14/10/2021 | 1798.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 LTS DE OLEO DIESEL BS10, 115,3109 L GASOLINA COMUM, 152,1654 L GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOSCELTA NQK-9986, SPIN QFL-4489,BOXER MOB 7804, STRADA QFT 3323,KOMBI MQK 9046MOTOS: MOL 8314, MOL 8284, MOL 8014 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002006 | 14/10/2021 | 595.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 61,851L GASOLINA ADITIVADA E 37,34L DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS MOBI DE PLACAS RL TQH37 E RL TQI07 DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002007 | 14/10/2021 | 341.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 57,001L DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304 DE USO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002008 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002009 | 15/10/2021 | 2500.00 | 37492056000110 | TANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1000UND GOSTOSINHO BLEU ICE 80G,1000UND GOSTOSINHO CHICLETE 80G,1000UND GOSTOSINHO LEITE CONDENSADO 80G, 1000UND GOSTOSINHO MORANGO 80G, 1000UND GOSTOSINHO UVA 80G,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EMCOMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, OFERTADO PELA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002010 | 18/10/2021 | 175.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL PF A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002011 | 19/10/2021 | 40.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO DA PORTA DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002012 | 19/10/2021 | 180.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO,ESCANEAMENTO, TROCA DO JOGO DE CABO DE VELA, JOGO DE VELA,FILTRO COMBUSTIVEL E CONEXÃO,DO VEICULO SPIN PLACA QFL 4489, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002013 | 19/10/2021 | 630.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUSPENSÃO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DO VEICULO PEUGEOT BOX, PLACA MOB 7804, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002014 | 19/10/2021 | 75.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UND REPARO DA PORTA,1UND COLA WHUT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO CELTA, PLACA NQK 9986, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002015 | 19/10/2021 | 361.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UND JOGO CABO DE VELA,1UND JOGO DE VELA,1UND CONEXÃO,2UND ADITIVO RADIADOR,1UND FILTRO COMBUSTIVEL,2UND AGUA DESMINERALIZADAPARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO SPIN, PLACA QFL 4489, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002016 | 19/10/2021 | 3800.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2UND AMORTECEDOR DIANT,1UND JOGO PASTILHA,1UND JOGO SAPATA DE FREIO,2UND REPARO DA PINÇA,2UND PIVO DE SUSP SUPERIOR,2UND PIVO SUSP INFERIOR E OUTROS,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO PEUGEOT BOX, PLACA MOB 7804, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002017 | 19/10/2021 | 425.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4UND LITRO OLEO MOTOR,1UND FILTRO OLEO MOTOR, 1UND FILTRO AR,1UND FILTRO AR CONDICIONADO E OUTROSPARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002018 | 20/10/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002019 | 20/10/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002020 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002021 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002022 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002023 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002024 | 20/10/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002025 | 20/10/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002026 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002027 | 20/10/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002028 | 20/10/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002029 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002030 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002031 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002033 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009449864470 | ANDERSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002034 | 20/10/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002035 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002036 | 20/10/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002037 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002038 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002039 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002040 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002041 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002042 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002043 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002044 | 20/10/2021 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002045 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002046 | 20/10/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002047 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002048 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002049 | 20/10/2021 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002050 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002051 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002052 | 20/10/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002053 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002054 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002055 | 20/10/2021 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO ,DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002056 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007097495464 | EVERALDO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002057 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002058 | 20/10/2021 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002059 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002060 | 20/10/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002061 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002062 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002063 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002064 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002065 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002066 | 20/10/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002067 | 20/10/2021 | 422.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:01 und de filtro de linha, 01 UND DE PIA MARMOBEL MARMORE 1,60X0,50, 01 UND DE PORTA DE MADEIRA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002068 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002069 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002070 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002071 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002072 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 3002073 | 20/10/2021 | 1399.45 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:36 UND DE CABO AÇO REVESTIDO,03 UND DE CHAVE FIXA, 12 UND DE CLIPS P/ CABO, 01 UND DE DISJUNTOR PIAL, 01 UND DE LAVADORA ALTA PRESSÃO, 01 UND DE MANG JARDIM, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002074 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002075 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002076 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002077 | 20/10/2021 | 100.00 | 00014193578402 | JOSIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002078 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002079 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002080 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002081 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002082 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002083 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002084 | 20/10/2021 | 100.00 | 00002623746419 | MARCIA VALERIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002085 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002086 | 20/10/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002087 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002088 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002089 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002090 | 20/10/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002091 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002092 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002093 | 20/10/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRODO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002094 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002095 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002096 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002097 | 20/10/2021 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002098 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002099 | 20/10/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002100 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JADILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002101 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002102 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002103 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002104 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002105 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002106 | 20/10/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002107 | 20/10/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002108 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002109 | 20/10/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO, DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002110 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002111 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002112 | 20/10/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002113 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002114 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002115 | 20/10/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002116 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002117 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002118 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002119 | 20/10/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002120 | 20/10/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002121 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002122 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002123 | 20/10/2021 | 100.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002124 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002125 | 20/10/2021 | 3437.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002126 | 20/10/2021 | 267.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002127 | 21/10/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002128 | 21/10/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002129 | 21/10/2021 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002130 | 21/10/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 18569-8 ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002131 | 21/10/2021 | 884.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002132 | 21/10/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002133 | 21/10/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002134 | 21/10/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002135 | 21/10/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 16ª PARCELA DE PAGAMENTO, PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3002136 | 21/10/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002137 | 21/10/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002138 | 25/10/2021 | 467.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 78,001L DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304 DE USO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002139 | 25/10/2021 | 451.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 27,311L DE GASOLINA COMUM 48,001L GASOLINA ADITICADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLX 9G59, DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002140 | 25/10/2021 | 188.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 31,401L DE GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO KWID DE PLACA QSK 3E17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002141 | 25/10/2021 | 593.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 64,002L DE GASOLINA ADITIVADA,35,00L GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO MOBI RL TOH37/RLT0IO7, DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002142 | 25/10/2021 | 1526.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 135,5359L DE GASOLINA ADITIVADA,81,0202lL GASOLINA COMUM,45,00l OLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489, BOXER MOB 7804, STRADA QFT 3323,KOMBI MQK 9046, MOTOS:MOL 8314, MOL 8284,MOL 6014,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002143 | 25/10/2021 | 205.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARRO SIMPLES MAIS HIGIENIZAÇÃO DO BANCO,02UND LAVAGENS DE CARRO SIMPLES,03UND LAV SIMPLES DE MOTO DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002144 | 25/10/2021 | 60.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01UND LAVAGEM DE CARRO E HIGIENIZAÇÃO DO BANCO,DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002145 | 25/10/2021 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 03UND LAVAGENS SIMPLES DO VEICULO VIRTUS RLX 9G59, 01UND LAVAGEM DO GOL OXO 9D31 ,DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002146 | 25/10/2021 | 60.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UND LAVAGEM SIMPLES MAIS HIGIENIZAÇÃO DO BANCO DO VEICULO BOX MOB 7804 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002147 | 26/10/2021 | 200.14 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002148 | 26/10/2021 | 100.07 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002149 | 26/10/2021 | 100.07 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF II,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002150 | 26/10/2021 | 100.07 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002151 | 26/10/2021 | 2864.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10KG QUEIJO,10KG PRESUNTO,6FD AGUA MINERAL,20FD REFRIGERANTE INDAIA,15KG MORTADELA,22KG PAO FRANCES EOUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II E SCFV ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002152 | 26/10/2021 | 50.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 01UND VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO R-OH37 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002153 | 26/10/2021 | 30.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 01UND CONSERTO DE PNEU DA MOTO PLACA MOB 7804 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002154 | 26/10/2021 | 50.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE PNEUS DE 02 MACARRÃO DO VEICULO DE PLACA QSK 3E17 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002155 | 26/10/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002156 | 26/10/2021 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0107 E PLACA RLT0H37 CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002157 | 27/10/2021 | 300.00 | 00005980600493 | PATRIUSCA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01UND MAQUINA ALGODAO DOCE,01UND MAQ PIPOQUEIRA,PARA ATENDER A NECESSIDADE NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002158 | 27/10/2021 | 300.00 | 00005980600493 | PATRIUSCA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01UND MAQUINA ALGODAO DOCE,01UND MAQ PIPOQUEIRA,PARA ATENDER A NECESSIDADE NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002159 | 27/10/2021 | 410.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:1UND CAMARA AR 90/90 DIANT/TRAS CG VULC, 2UND CAMARA DE AR DIANT/TRAS CG MBA,1UND CARBURADOR HDA CG/TITAN 150 04/08,1UND OLEO REPSOL RIDER 4T 20W50 1L,1UND OLEO SHELL 20W50 1L,1UNRETROVISOR MOD ORIG TITAN 150/160 14/18 PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCILETAS DE PLACAS MOL 8314, MOL 6014 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002160 | 27/10/2021 | 66002.71 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002161 | 27/10/2021 | 48600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002162 | 27/10/2021 | 8900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002163 | 27/10/2021 | 7394.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002164 | 27/10/2021 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 04H DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM MINI TRIO, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DISTRITO DE RENASCENÇA,REALIZADA EM 22/10, PELO PROGRAMA SCFV ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002165 | 27/10/2021 | 9823.41 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002166 | 27/10/2021 | 7700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002167 | 27/10/2021 | 1536.44 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002168 | 27/10/2021 | 12300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002169 | 27/10/2021 | 2200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002170 | 27/10/2021 | 720.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 06H DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM MINI TRIO, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DISTRITO DE INHAUA,REALIZADA EM 23/10, PELO PROGRAMA SCFV ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002171 | 27/10/2021 | 7163.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002172 | 27/10/2021 | 2532.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002173 | 27/10/2021 | 31482.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002174 | 27/10/2021 | 6200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002175 | 27/10/2021 | 10479.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002176 | 27/10/2021 | 150.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DE PNEU E VULCANIZAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046, 03UND DE CONSERTO DE PNEUS DO GOL OXO 9031,01UND CONSERTO DE PNEU VULCANIZADO DO VEICULO STRADA PLACAQFT 3323,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002177 | 27/10/2021 | 9900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRIANAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002178 | 27/10/2021 | 2250.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1500UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 500ML,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002179 | 27/10/2021 | 136.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002180 | 27/10/2021 | 306.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002181 | 27/10/2021 | 170.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002182 | 27/10/2021 | 25.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002183 | 27/10/2021 | 42.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002184 | 27/10/2021 | 187.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002185 | 27/10/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO ADULTO PARA O FUNERAL DE CLOVIS FRANCISCO DA SILVA, RESPONSAVEL MATHEUS DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADONESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002186 | 27/10/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO ADULTO PARA O FUNERAL DE THIAGO ELIAS DA SILVA, RESPONSAVEL ANDREA SILVA CABRAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADONESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002187 | 27/10/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO ADULTO PARA O FUNERAL DE ALZICLEIDE NUNES DA SILVA, RESPONSAVEL LENILTON ARLINDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002188 | 27/10/2021 | 2334.80 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 33UN ABACAXI,30KG ABOBORA,30 ALFACE,7,60KG ALHO ROXO,9UN BANANA POR PENCA,40KG BATATA INGLESA,11KG BETERRABA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS PAIF IE II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002189 | 27/10/2021 | 689.80 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 09UN ABACAXI,12UN ALFACE,9UN BANANA POR PENCA,13KG BATATA DOCE,13KG BATATA INGLESA,0,50KG BETERRABA, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002190 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 22894-X ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002191 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 23876-7,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002192 | 27/10/2021 | 135.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 18569-8,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002193 | 28/10/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE OUTUBRO/2021CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002194 | 29/10/2021 | 1380.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 86,6598L DE GASOLINA ADITIVADA,116,8201lL GASOLINA COMUM,20,00L OLEO DIESEL B , PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489, BOXER MOB 7804, STRADA QFT 3323, MOTOS:MOL 8314, MOL 8284,MOL 6014,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002195 | 29/10/2021 | 688.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 109,271L DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002196 | 29/10/2021 | 797.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 126,5407L DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VITRUS RLX9G59, DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002197 | 29/10/2021 | 573.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 91,0002L DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO MOBI RLTOH37/RLT0I07, DE USO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002198 | 29/10/2021 | 551.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 56,502 L DE GASOLINA ADITIVADA E 31,001L DE GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWIND QSK3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002199 | 29/10/2021 | 422.22 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UND ARGAMASSA COLA FORTE ACIII 15KG,3UND CHAVE FENDA FOXLUX,PHILLIPS CRV 3/16X4,2UN CHAVE FENDA GEDORE G 3/16X4 CRV 150,3UN CHAVE FENDA GEDORE L 1/4X6 CRV 150,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002200 | 29/10/2021 | 2641.13 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UN BUCHA PLAST C/ANEL NYLON N6 IV,50MT CABO SIL FLEX 2,50MM BCO,200MT CABO SIL FLEX 2,50MM VERM, 3UN CADEADO PADO E-35MM, 10UN CAL 10KG HIDRACOR,2UN CILINDRO STAM 803/804/1801CROM E OUTROS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002201 | 29/10/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENTRADA, PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002202 | 29/10/2021 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002203 | 29/10/2021 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03UND DE AR CONDICIONADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002204 | 29/10/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS DE PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3002205 | 29/10/2021 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9E59,NO PERIODO DE OUTUBRO/2021, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002206 | 29/10/2021 | 2000.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100PC SALG CONX GALINHA C/10 16G, 60PCT PIR BABOM CEREJA C CHICLE 20X50, 60UND BALA BANZE 600G, 25UND BALA DE CORAÇÃO FLORESTAL 500G , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIADAS CRIANÇAS DOS PROGRAMA CRAS PAIF I E II, E SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002207 | 29/10/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3002208 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3002209 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3002210 | 29/10/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002211 | 29/10/2021 | 4885.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002212 | 29/10/2021 | 26470.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002213 | 29/10/2021 | 4031.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002214 | 29/10/2021 | 647.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002215 | 29/10/2021 | 2768.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002216 | 29/10/2021 | 1226.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002217 | 29/10/2021 | 7212.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002218 | 29/10/2021 | 10692.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002219 | 29/10/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002220 | 29/10/2021 | 1868.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002221 | 29/10/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002222 | 29/10/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002223 | 29/10/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002224 | 29/10/2021 | 2948.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002225 | 29/10/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002226 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 18569-8,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002227 | 03/11/2021 | 163.17 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3283 1427,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002228 | 03/11/2021 | 1392.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002229 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 18569-8,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002230 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002231 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002232 | 03/11/2021 | 606.84 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE UM SALDO REMANESCENTE PENEDENTE DE REGULARIZAÇÃO ,ORIUNDO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS ARQUIVOS REMESSA E RETORNO DOS MESES 03/2016 E 05/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002233 | 04/11/2021 | 700.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UND DE REPOSIÇÃO DO CONJUNTO 1º E 2º, 01UND SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA O VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002234 | 04/11/2021 | 36.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002235 | 04/11/2021 | 250.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UND MÃO DE OBRA M/P,01UND SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA MOLA,PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA MOB 7804,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002236 | 04/11/2021 | 850.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE01UND PLANAGEM DO CABEÇOTE, 01UND ESMERIZAÇÃO DO CABEÇOTE,08UND SOLDA DO CABEÇOTE,01UND SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,PARA O VEICULO CELTA PLACA NQK9986,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002237 | 04/11/2021 | 190.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2PC CART DE TONER COMP HP CB435/436/2 00368, 1UND TECLADO USB EVUS TC-03 STANDARD PRETO 00568PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3002238 | 04/11/2021 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002239 | 04/11/2021 | 140.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UND FILTRO DE OLEO DO MOTOR,3UND LITRO DE OLEO MOTOR,1UND FILTRO DE COMBUSTIVEL,PARA O VEICULO STRADA PLACA QFT 3323,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002240 | 04/11/2021 | 1665.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UND MOLA MESTRE TRAS,2UND BUCHA MOLA, 1UND PIÃO BENZ, 1UND SOLENOIDE M/P,1UND PORTA ESCOVA COMPLETO, 1UND FITA ISOLANTE,5UND METRO DE FIO,PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA MOB 7804,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002241 | 04/11/2021 | 1108.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 UND DE GUIA DO BLOCO, 1 UND DE JG JUNTA PARCIAL, 1 UND JG RETENTETOR DA VALVULA, 1 UND DE FILTRO DE OLEO DO MOTOR, 4 UND DE LT DE OLEO MOTOR, 1 UND RADIADOR DAGUA, 1 UND VALVULA TERMOSTATICA,01 UND DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA NQK-9986,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002242 | 04/11/2021 | 2000.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UND ROLAMENTO CXA, 4UND ANEL SINCRONIZADOR,2UND ROLAMENTO DO SINCRONIZADOR, 2UND LITRO DE OLEO, 1UND MANGOTE RADIADOR E OUTROSPARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACAMQK 9046, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002243 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002244 | 05/11/2021 | 852.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 135,3199L DE GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS RLX9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002245 | 05/11/2021 | 920.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 146,0946L DE GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULOMOBI RLTOH37,RLTOIO7, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002246 | 05/11/2021 | 487.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 77,3266L DE GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002247 | 05/11/2021 | 161.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25,568L DE GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID PLACA QSK3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002248 | 05/11/2021 | 1860.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 86,3636L DE OLEO DIESEL B,227,4964L GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO CELTA NQK9986,SPIN QFL 4489, BOXER MOB 7804,STRADA QFT 33213 , MOTOS:MOL8314,MOL8264,MOL6014, DE RESPONSABILIDADE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002249 | 05/11/2021 | 43.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS II,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002250 | 05/11/2021 | 359.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS II,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002251 | 05/11/2021 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002252 | 05/11/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002253 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002254 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002255 | 05/11/2021 | 1900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO VALOR DE R$1900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS),CONFORME ACORDO JUDICIAL,REFERENTE A RETROATIVO DE ANUENIO DA SERVIDORA VALQUIRIA MARIA JANUARIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO,CONFORMR DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002256 | 09/11/2021 | 2641.82 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100MT CABO SIL FLEX 2,50MM VDE, 150MT CABO SIL FLEX 2,50MM VERM, 1UND CADEADO PADO E-35MM, 2UND CAL 10KG HIDRACOR,1UND DISJUNTOR SCHNEIDER TRIP 80C EASY9, 2UND HASTE ATERRAMENTO J LOBATO 1/2X1,2MM, E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002257 | 09/11/2021 | 300.00 | 00067406262434 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE 05UND DE TENDAS,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002258 | 10/11/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO ADULTO PARA O FUNERAL DE MARIA JEANE ALVES,RESPONSAVEL ADILSON DOUGLAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002259 | 10/11/2021 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A COMUNIDADE MENINO JESUS, DURANTE OS DIAS 24/09 A 01/10/2021,NO TOTAL DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002260 | 11/11/2021 | 650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO INFANTIL, PARA O FUNERAL DE JOAO MIGUEL BARBOSA DA SILVA,RESPONSAVEL MARIA JOSE MARQUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002261 | 11/11/2021 | 912.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 24 UND DE CAMISAS POLO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002263 | 11/11/2021 | 7212.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002264 | 11/11/2021 | 1868.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002265 | 11/11/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002266 | 11/11/2021 | 1950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002267 | 12/11/2021 | 1518.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 35L DE OLEO DIESEL B S10,22,501L GASOLINA ADITIVADA,178,4513 GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO CELTA NQK9986,SPIN QFL 4489, BOXER MOB 7804,MOTOS:MOL8314,MOL8264,MOL6014, DE RESPONSABILIDEDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002268 | 12/11/2021 | 184.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 28,00L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002269 | 12/11/2021 | 310.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 47,00L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS PLACA RLX9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002270 | 12/11/2021 | 197.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30,00L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID PLACA QSK3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002271 | 12/11/2021 | 633.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 96,01L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO MOBI PLACA RLTOH37/RLTOI07, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3002272 | 16/11/2021 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002273 | 16/11/2021 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0107 E PLACA RLT0H37, NO PERIODO DE 12/10 ATE 12/11/2021, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002274 | 16/11/2021 | 197.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002275 | 16/11/2021 | 95.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002276 | 16/11/2021 | 362.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002277 | 16/11/2021 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0107 E PLACA RLT0H37, NO PERIODO DE 12/10 ATE 12/11/2021, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002278 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002279 | 16/11/2021 | 89.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002280 | 16/11/2021 | 691.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002281 | 17/11/2021 | 45.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND RECARGA DE TONER HP 85APARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002282 | 17/11/2021 | 904.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND DE TINTA BLACK CX C/ 100 UNS, 04 UND DE TINTA CYAN CX C/100 UNS, 4 UND DE TINTA MAGENTA CX C/ 100,04 UND DE TINTA YELLOW CX C100 PARA SEREM ULTILIZADOS NA IMPRESSORA EPSON COM BULKDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002283 | 17/11/2021 | 501.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03UND DE TINTA BLACK CX C/ 100 UNS, 02 UND DE TINTA CYAN CX C/100 UNS, 02UND DE TINTA MAGENTA CX C/ 100,02 UND DE TINTA YELLOW CX C100 PARA SEREM ULTILIZADOS NA IMPRESSORA EPSON COM BULKDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002284 | 17/11/2021 | 4062.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300PCT BALÃO COLORIDO,195UND PIPOCA KIDEL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 3002285 | 17/11/2021 | 4061.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48UND LIMPADOR DESENGORDURANTE,24UND PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO,20UND PANO DE PRATO,BRANCO 100 ALGODAO EMBANHADO NAS LAT COM LINHA DA MESMA COR,24PT PAPEL TOALHA PCT C/2ROLOS,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 3002286 | 17/11/2021 | 3773.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48UND LIMPADOR DESENGORDURANTE,24UND PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO,20UND PANO DE PRATO,BRANCO 100 ALGODAO EMBANHADO NAS LAT COM LINHA DA MESMA COR,24PT PAPEL TOALHA PCT C/2ROLOS,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 3002287 | 17/11/2021 | 3995.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48UND LIMPADOR DESENGORDURANTE,24UND PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO,20UND PANO DE PRATO,BRANCO 100 ALGODAO EMBANHADO NAS LAT COM LINHA DA MESMA COR,24PT PAPEL TOALHA PCT C/2ROLOS,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 3002288 | 17/11/2021 | 3761.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5CX CANETA ESFEROGRAFICA C/ TAMPA VENTILADA,5UN GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 26/6 EM AÇO, CABO PLASTICO, 12CX PAPEL SULFITE BRANCO A4E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 3002289 | 17/11/2021 | 1127.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2CX CANETA ESFEROGRAFICA C/ TAMPA VENTILADA,2UN GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 26/6 EM AÇO, CABO PLASTICO, 2CX PAPEL SULFITE BRANCO A4E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002290 | 18/11/2021 | 4796.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA,BOLSA FAMILIA, PAVILHAO CENTRAL, SEDE DO SCFV, CENTRO CULTURAL,SCFV BARRA DE ANTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBROCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 3002291 | 18/11/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 3002292 | 18/11/2021 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002293 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 3002294 | 18/11/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002295 | 18/11/2021 | 583.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5MT TNT VAREJO BRANCO 100 POLIPROPILENO, 5MT TNT VAREJO VERDE BANDEIRA,5MT TNT VAREJO VERMELHO, 7,8750KG TECIDO DE MALHA JERSEY LIGHT E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, EM SUAS ATIVIDADESCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002296 | 18/11/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002297 | 19/11/2021 | 4550.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN COMPRESSOR P BOXER PEUGEOT PLACA MOB 7804, 1UN CONDENSADOR P BOXER PEUGEOT PLACA MOB 7804,1UN FILTRO SECADOR P BOXER PEUGEOT, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO VEICULO, DE RESPONSABILIDADDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002298 | 19/11/2021 | 2850.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN COMPRESSOR P SPIN CHEVROLET PLACA QFL 4489, 1UN FILTRO DE CABINE P SPIN CHEVROLET PLACA QFL 4489,1UN RECARGA DE GAS PARA SPIN CHEVROLET PLACA QFL 4489 E OUTROPLACA QFL 4489,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002299 | 22/11/2021 | 986.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002300 | 22/11/2021 | 340.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO, MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE 02UND DE KIT DE MANGUEIRA E REGISTRO DE 02UN DE FOGOES INDUSTRIAIS,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002301 | 22/11/2021 | 180.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO, MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE 06UND DE TAMPAS E VALVULA DE FORNO DO FOGAO,DE RESPONSABILIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002302 | 22/11/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002303 | 22/11/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002304 | 22/11/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002305 | 22/11/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002306 | 22/11/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002307 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002308 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002309 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002310 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002311 | 22/11/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002312 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002313 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002314 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002315 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009449864470 | ANDERSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002316 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002317 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002318 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002319 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002320 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002321 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002322 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002323 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002324 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002325 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002326 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002327 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002328 | 22/11/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002329 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002330 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002331 | 22/11/2021 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002332 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002333 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002334 | 22/11/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002335 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002336 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002337 | 22/11/2021 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO ,DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002338 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007097495464 | EVERALDO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002339 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002340 | 22/11/2021 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002341 | 22/11/2021 | 423.87 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 UND DE RENA PENDURAR 12CM, 01 UND DE BOLA DE NATAL EM TUBO PEROLADA (VERMELHO)C/4 UNID 10, 01 UND BOLA EM TUBO PEROLADA DOURADA C/4 UND C/10, 01 UND PAPAI NOEL DE PANO, 02UND DE ENFEITE NATAL SINO 36CM,02 UND DE BOLA METALIZADA VERMELHO C/6 UND 3CM,02 UND DE NATAL FESTAO VERDE 16CM, 02 UND DE ARVORE NATAL C/BASE DE PLASTICO,02UN DE ENFEITE DE NATAL 3CM, 03 UND DE GUIRLANDA PREMIUIM GALHO,PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PROGRMA SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002342 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002343 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002344 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002345 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002346 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002347 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002348 | 22/11/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002349 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002350 | 22/11/2021 | 408.89 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 UND DE RENA PENDURAR 12 CM, 01 UND BOLA DE NATAL EM TUBO PEROLADA(VERMELHO) C/4 UND C/10, 01 UND DE BOLA DE NATAL PEROLADO (DOURADO)C/4 UND, 01 UND DE PAPAI NOEL DE PANO NATAL, 01 UND DE NATAL ENFEITE SINO36CM,02 UND DE BOLA METALIZADA VERMELHO C6 UND, 01UND DE FAIXA FELIZ NATAL, 02 UND DE NATAL FESTAO VERDE 16CM, 02 UND ARVORE DE NATAL C/BASE DE PLASTICO, 1 UND DE GUIRLANDA PINHA NATURAL E OUTROS PARA DECORAÇÃO NATALINA DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002351 | 22/11/2021 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002352 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002353 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002354 | 22/11/2021 | 482.61 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND DE CUZCUZEIRA N 20,08 UND DE COPO LONG, 4 UND DE COPO LONGO, 01 UND DE CONJ DE COPOS CONJ. C/6PÇSE OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002355 | 22/11/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002356 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002357 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002358 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002359 | 22/11/2021 | 100.00 | 00014193578402 | JOSIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002360 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002361 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002362 | 22/11/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002363 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002364 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002365 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002366 | 22/11/2021 | 100.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002367 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002368 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO NDO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002369 | 22/11/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002370 | 22/11/2021 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002371 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002373 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006161580411 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002374 | 22/11/2021 | 498.85 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 UND DE RENA PENDURAR 12 CM,04 UND DE ENFEITE NATAL SINO, 02 UND DE BOLA METALIZADA VERMELHO C6 UND, 3 UND NATAL FESTAO VERDE 16 CM, 2 UND DE ENFEITE DE NATAL, 04 UND DE GUIRLANDA PREMIUM GALHO E OUTROSPARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002375 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002376 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002377 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002378 | 22/11/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002379 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002380 | 22/11/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002381 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002382 | 22/11/2021 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002383 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002384 | 22/11/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002385 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JADILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002386 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002387 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002388 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002389 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002390 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002391 | 22/11/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002392 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002393 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002394 | 22/11/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002395 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002396 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002397 | 22/11/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002398 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002399 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002400 | 22/11/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRODO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002401 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002402 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002403 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002404 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002405 | 22/11/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002406 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002407 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002408 | 22/11/2021 | 100.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002409 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002410 | 22/11/2021 | 100.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002411 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002412 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002413 | 23/11/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002414 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002415 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002372 | 23/11/2021 | 311.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 UND DE RENA PENDURAR 12 CM,03 UND DE ENFEITE NATAL SINO, 02 UND DE BOLA METALIZADA VERMELHO C6 UND, 3 UND NATAL FESTAO VERDE 16 CM, 2 UND DE ENFEITE DE NATAL, 02 UND DE GUIRLANDA PREMIUM GALHOPARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002416 | 24/11/2021 | 613.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 93,001L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO MOBI PLACA RLTOH37/RLTOI07, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002417 | 24/11/2021 | 1680.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 97,3951 LT DE GASOLINA ADITIVADA,131,6002 LT DE GASOLINA COMUM, 30 LT DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046,CELTA NQK 9986, SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323, MOTOS: MOL8314, MOL 8284, MOL 6014 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002418 | 24/11/2021 | 617.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 93,60L LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VIRTUS RLX9G59,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002419 | 24/11/2021 | 797.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120,9001LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL6304,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO ASEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002420 | 24/11/2021 | 212.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32,26 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID QSK3E17DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002421 | 24/11/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002422 | 24/11/2021 | 390.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002423 | 24/11/2021 | 536.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10KG CATUPIRY,10PCT OLHO DE SOGRA, 17,600KG BOLO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UMA REUNIÃO COM UMA PALESTRA SOBRE O OUTUBRO ROSA,COM AS GESTANTES E MAES DAS CRIANÇAS ATENENDIDAS PELO PCF, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002424 | 24/11/2021 | 378.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10,00KG PAO FRANCES,40,00KG QUEIJO, 9,500KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002425 | 24/11/2021 | 177.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10PCT PAO DE CACHORRO QUENTE,5,00KG PAO FRANCES,5,00KG PAO DOCE, 4,3500KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002426 | 24/11/2021 | 507.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4,00KG QUEIJO,3,00KG MORTADELA,15,00KG PAO FRANCES,10,00KG PAO DOCE, 9,3800KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002427 | 24/11/2021 | 200.14 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002428 | 24/11/2021 | 100.07 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002429 | 24/11/2021 | 590.70 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 04UN ABACAXI,01KG ABACATE,12UN ALFACE,11UN BANANA POR PENCA,07KG BATATA DOCE,10KG BATATA INGLESA,01UN BROCOLIS,1,70KG BETERRABA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002430 | 24/11/2021 | 106.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 03UN ABACAXI,5KG GOIABA,9UN MÇÃ CX 18KG, 5KG MAMÃO HAVAI,2UN MELANCIA,3KG MELÃO,1KG UVA ITALIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002431 | 24/11/2021 | 317.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 15KG TOMATE,10KG CEBOLA,10KG BATATA INGLESA,6KG CHUCHU,10KG CENOURA,E OUTROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002432 | 25/11/2021 | 306.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002433 | 25/11/2021 | 187.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002434 | 25/11/2021 | 34.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002435 | 25/11/2021 | 127.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002436 | 25/11/2021 | 65089.32 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002437 | 25/11/2021 | 306.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA, E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002438 | 25/11/2021 | 50000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002439 | 25/11/2021 | 102.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002440 | 25/11/2021 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002441 | 25/11/2021 | 8274.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002442 | 25/11/2021 | 10144.64 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 3002443 | 25/11/2021 | 2094.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60KG SACOLA BRANCA 50X60 G CVS FD/5KG, PARA EMBALAR OS ALIMENTOS DO PAA, DISTRIBUIDOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002444 | 25/11/2021 | 21353.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002445 | 25/11/2021 | 4323.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002446 | 25/11/2021 | 2532.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002447 | 25/11/2021 | 105.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30MT MTA THERMO 100G/M2 1,40X20M C/LD, PARA SER UTILIZADO NA AÇÃO DE NATAL, PELOS PROGRAMAS SCFV E CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002448 | 25/11/2021 | 32582.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002449 | 25/11/2021 | 10479.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002450 | 25/11/2021 | 7326.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002451 | 25/11/2021 | 7700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002452 | 25/11/2021 | 11000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002453 | 25/11/2021 | 1536.44 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002454 | 25/11/2021 | 6200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 3002455 | 25/11/2021 | 1999.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UND AR CONDICIONADO 12000 BTUS DE POTENCIA PARA CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO SPLIT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 3002456 | 25/11/2021 | 3029.22 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24UN LIMPADOR DESENGORDURANTE,20UN PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO,12UN PANO DE PRATO BRANCO100 ALGODAO EMBANHADO NAS LATERAIS,12PT PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOS,2CX PASTILHA SANITARIA 48X25GRFLORAL, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 3002457 | 25/11/2021 | 2562.22 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10PC SABAO EM BARRA AMARELO EMB 100GR,24UN LIMPADOR DESENGORDURANTE,20UN PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO ,12UN PANO DE PRATO, BRANCO,12PT PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOSE OUTROS PARA ATENDERA NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002458 | 25/11/2021 | 1200.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:1UN BATERIA HDA CG/TITAN/FAN/BI/XRE/CB 7AH-LPM/S,1UN BIELA HDA CG/TITAN 150 04/18-TXK,1UND CABO EMB HDA CG/TITAN 150 ES/KS 04/08-MCA/LPM,1UN CAMARA AR 90/90-18 2.75-18 DIANT/TRASCG-VULC PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCILETAS DE PLACAS MOL 8314, MOL 6014 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002459 | 25/11/2021 | 105.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03UND LAVAGENS SIMPLES DE CARRO ,DO VEICULO KWIND PLACA QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002460 | 25/11/2021 | 70.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02UND LAVAGENS SIMPLES DE CARRO ,SENDO 1UND DO VEICULO MOBI-FIAT PLACA RLT0H37 E 1UND DO VEICULO RLT-0107, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002461 | 25/11/2021 | 425.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01UND LAVAGEM COMPLETA DE CARRO DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323,09UND LAVAGEM SIMPLES SENDO:01UND DO VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046,04UND VEICULO SPIN QFL 4489,02UND CELTA NQK 9986,02UND STRADAQFT 3323, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002462 | 25/11/2021 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002463 | 25/11/2021 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002464 | 25/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002465 | 25/11/2021 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002466 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002467 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002468 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002469 | 25/11/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002470 | 25/11/2021 | 288.00 | 00051770300244 | DENISE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(02)DUAS DIARIAS,PARCIAIS PARA O I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA,COM A TEMATICA DESFINANCIAMENTO DO SUAS, E OS DESAFIOS DO PACTO FEDERATIVO FRENTE AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIANOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002471 | 25/11/2021 | 116.00 | 00007135143450 | MARILUCE FIGUEIREDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(02)DUAS DIARIAS,PARCIAIS PARA O I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA,COM A TEMATICA DESFINANCIAMENTO DO SUAS, E OS DESAFIOS DO PACTO FEDERATIVO FRENTE AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIANOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002472 | 25/11/2021 | 116.00 | 00010739729411 | ROMARIO RIQUE DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(02)DUAS DIARIAS,PARCIAIS PARA MOTORISTA CITADO,PARA CONDUZIR AS SECRETARIAS, AO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA,COM A TEMATICA DESFINANCIAMENTO DO SUAS, E OS DESAFIOS DOPACTO FEDERATIVO FRENTE AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIASSISTENCIAIS, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002473 | 25/11/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002474 | 25/11/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002475 | 25/11/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002476 | 25/11/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3002477 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3002478 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002479 | 26/11/2021 | 775.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2MT CABO HEPR RIGIDO 6MM PTO IKV,4UN DISJUNTOR SCHNEIDER IP 16A EASY9 5K,1UN DISJUNTOR SCHNEIDER IP 20A EASY9 5K, 1UN FECH SILVANA SOBREPOR PORTAO 925 100MM,E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMASCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002480 | 26/11/2021 | 252.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN EXTENSAO DANEV A SPORT PP 3X0,75 5M, 1UN FECH STAM 401/07 INOX SERRALM MAQ 11MM,1UN FITA VEDA ROSCA POLYFITA 12MMX25M,2UN JOELHO CORPLASTIK 90 ESG 100MM, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3002481 | 26/11/2021 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9E59,NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002482 | 26/11/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO/2021CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002483 | 29/11/2021 | 60.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UND LAVAGEM DO VEICULO BOX MOB 7804 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002484 | 29/11/2021 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 04UND LAVAGENS DO VEICULO VIRTUS PLACA RLX-9G59,02UN LAVAGENS DO AIR CROSS PLACA QFL 6304,DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002487 | 29/11/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS DE PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3002488 | 30/11/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002489 | 30/11/2021 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 02H DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO EVENTO, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADA EM 22/10, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002490 | 30/11/2021 | 11000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002491 | 30/11/2021 | 1438.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002492 | 30/11/2021 | 1820.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002493 | 30/11/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002494 | 30/11/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002495 | 30/11/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3002496 | 30/11/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3002497 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3002498 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3002499 | 30/11/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002500 | 30/11/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002501 | 30/11/2021 | 951.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002502 | 30/11/2021 | 4697.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002503 | 30/11/2021 | 4885.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002504 | 30/11/2021 | 26527.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002505 | 30/11/2021 | 3939.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS PAIF I E II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002506 | 30/11/2021 | 3939.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS PAIF I E II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002507 | 30/11/2021 | 647.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002508 | 30/11/2021 | 2768.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002509 | 30/11/2021 | 1226.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- A DISPOSIÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002510 | 30/11/2021 | 4390.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-APOIO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002511 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002512 | 30/11/2021 | 4697.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-APOIO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002513 | 30/11/2021 | 1820.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-APOIO DO PROGRAMA CRAS PAIF, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002514 | 30/11/2021 | 7454.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002515 | 30/11/2021 | 139.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002516 | 30/11/2021 | 1056.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-APOIO DO PROGRAMA CRAS PAIF, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3002486 | 30/11/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002517 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002518 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002519 | 03/12/2021 | 616.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 93,40 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VIRTUS RLX9G59, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002520 | 03/12/2021 | 202.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30,74LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID QSK3E17 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002521 | 03/12/2021 | 613.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 64,02 LT DE GASOLINA COMUM E 29,02 L DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO AIR CROSS QFL-6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DNVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002522 | 03/12/2021 | 543.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32,01 LT DE GASOLINA ADITIVADA E 50,30 L DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOBI RLT TQH37/ RLTOI07 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF E II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002523 | 03/12/2021 | 3709.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 469,4302 LT DE GASOLINA COMUM E 24,161 L DE GASOLINA ADITIVADA,80L OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,BOXER MOB 7804,E MOTOS MOL 8314,MOL 8284, MOL 6014 DE RESPONSABILIDADE DOPROGRAMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 3002524 | 03/12/2021 | 670.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UND CANO DIANT DO ESCAPE,4UND LITRO OLEO MOTOR,1UND FILTRO OLEO MOTOR E OUTROSPARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 3002525 | 03/12/2021 | 1030.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7UND LITRO OLEO MOTOR,1UND FILTRO OLEO MOTOR ,1UND FILTRO AR MOTOR,1UND ELETROVENTILADOR,1UND INTERRUPTOR TEMPERATURA,PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOX PLACA MOB 7804DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 3002526 | 03/12/2021 | 3053.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 2UND BIELETA SUSPENSAO,2UND BUCHA ESTABILIZADOR,2UND PIVO SUSPENSAO,3UND PNEU 195X55X16,2UND TERMINAL DIREÇÃO, E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304 DEUSO DO CONSELHO TUTELAR,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002527 | 03/12/2021 | 80.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO 1UND MAO DE OBRA TROCA CANO DIANT DO ESCAPE, 01UND MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS,01UND MÃO DE OBRA TROCA DA ABRAÇADEIRA DO ESCAPE,01UND MAO DE OBRA TROCA DA JUNTA DO ESCAPE,PARA ATENDER ANECESSIDADE DO VEICULO CELTA ,PLACA NQK 9986,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002528 | 03/12/2021 | 100.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO 1UND MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS, 01UND MAO DE OBRA TROCA DO ELETROVENTILADOR,01UND MÃO DE OBRA TROCA DO INTERRUPTOR DE TEMPERATURA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO PEUGEOT BOX,PLACAMOB 7804 ,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002529 | 03/12/2021 | 180.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UND MAO DE OBRA DE SERVIÇO DA RODA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002530 | 06/12/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002531 | 06/12/2021 | 632.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002532 | 06/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002533 | 06/12/2021 | 748.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002534 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002535 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002536 | 06/12/2021 | 21.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002537 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002538 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002539 | 07/12/2021 | 300.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UND DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE,01UND MAQ PIPOQUEIRA, PARA SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, EM RENASCENÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002540 | 07/12/2021 | 1150.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS SENDO: 02UND TOBOGÃ, 01UND CASINHA DE BOLINHA,01UND CASTELO,01UND PULA-PULA, PARA SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NA LOCALIDADE DE RENASCENÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002541 | 07/12/2021 | 1700.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS SENDO: 01UND TOBOGÃ,01UND ESCORREGAO, 01UND CASINHA DE BOLINHA,01UND CASTELO,TOBOGA DE CACHORRINHO,02UND PULA-PULA, 02UND PULA-PULA M,PARA SEREM UTILIZADAS NA SUPER FESTA NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002542 | 07/12/2021 | 1150.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS SENDO: 01UND TOBOGÃ GR, 01UND CASINHA DE BOLINHA,01UND CASTELO,01UND PULA-PULA, 02UND PULA-PULA M, PARA SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,DASCRIANÇAS,DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA SCFV, DA LOCALIDADE DE INHAUA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002543 | 07/12/2021 | 6000.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 35 UND DE JG DE PANELA, 50 UND DE KIT DE CAFEZINHO, 50 UND DE BRICANDO DE COZINHAR,50UND DE HORA DO JANTAR, 75 UND DE MINI CONDIMENTEIRA, 125 UND DE BONECA FASHION,125 UND CAMINHAO POP GRANELEIRO, 75 UNDPANELA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 16/12/2021,REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO E LOCALIDADES DA ZONA RURAL :RENASCENÇA E INHAUA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002544 | 07/12/2021 | 750.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E 03UND DE MAQUINA PIPOQUEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NA SUPER FESTA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002545 | 07/12/2021 | 300.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UND DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E 01UND DE MAQUINA PIPOQUEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA SCFV,NA LOCALIDADE DE INHAUA,CONFORMDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002546 | 07/12/2021 | 163.18 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3283 1427,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002547 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002548 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002549 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002550 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002551 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002552 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002553 | 09/12/2021 | 146.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002555 | 09/12/2021 | 32521.71 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002556 | 09/12/2021 | 3304.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002557 | 09/12/2021 | 5102.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002558 | 09/12/2021 | 774.65 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002560 | 09/12/2021 | 1951.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002561 | 09/12/2021 | 5451.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002562 | 09/12/2021 | 3879.49 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002563 | 09/12/2021 | 37237.09 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002564 | 09/12/2021 | 11207.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002565 | 09/12/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002566 | 09/12/2021 | 4902.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORESDA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002567 | 09/12/2021 | 27263.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002568 | 09/12/2021 | 3944.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002569 | 09/12/2021 | 647.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002570 | 09/12/2021 | 2768.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002571 | 09/12/2021 | 1231.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002572 | 10/12/2021 | 1050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE MARLENE ANA DA SILVA,RESPONSAVEL JOSEFA MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002573 | 10/12/2021 | 240.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 400UND DE SALGADINHOS DE FESTA (EMPADA,COXINHA, CANUDINHO ,PASTEL ,PAEZINHOS DE QUEIJO E PAEZINHOS DE FRANGO)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS USUARIAS DOPROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,A SER REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002574 | 10/12/2021 | 730.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1216 UND DE SALGADINHOS DE FESTA (EMPADA,COXINHA, CANUDINHO ,PASTEL ,PAEZINHOS DE QUEIJO E PAEZINHOS DE FRANGO)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS IDOSOS DO PROGRAMACRAS PAIF I E II A SER REALIZADA NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) EM 14 DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002575 | 10/12/2021 | 654.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1090 UND DE SALGADINHOS DE FESTA (EMPADA,COXINHA, CANUDINHO ,PASTEL ,PAEZINHOS DE QUEIJO E PAEZINHOS DE FRANGO)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS USUARIOS DO PROGRAMASCFV A SER REALIZADA NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) EM 15 DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002576 | 10/12/2021 | 300.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 500 UND DE SALGADINHOS DE FESTA (EMPADA,COXINHA, CANUDINHO ,PASTEL ,PAEZINHOS DE QUEIJO E PAEZINHOS DE FRANGO)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS USUARIOS DO AUXILIOALUGUEL REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) EM 10 DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002577 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002578 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002579 | 10/12/2021 | 100.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002580 | 10/12/2021 | 100.00 | 00005947584409 | ANA CARLA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002581 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002582 | 10/12/2021 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002583 | 10/12/2021 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002584 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002585 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002586 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002587 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002588 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002589 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002590 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002591 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002592 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002593 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002594 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002595 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002596 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071286216443 | DAYANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002597 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002598 | 10/12/2021 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002599 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008735078430 | EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002600 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002601 | 10/12/2021 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002602 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002603 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002604 | 10/12/2021 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002605 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002606 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002607 | 10/12/2021 | 100.00 | 00013367503401 | ELIZANGELA ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002608 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007097495464 | EVERALDO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002609 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002610 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002611 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002612 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002613 | 10/12/2021 | 100.00 | 00004587848425 | IRENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002614 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002615 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002616 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002617 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002618 | 10/12/2021 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002619 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002620 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002621 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002622 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002623 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002624 | 10/12/2021 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002625 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070145505430 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002626 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009446963419 | JOSIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002627 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014193578402 | JOSIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002628 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002629 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009965617490 | LUCIANA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002630 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002631 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002632 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002633 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002634 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002635 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002636 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002637 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002638 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002639 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006161580411 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002640 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002641 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002642 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002643 | 10/12/2021 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002644 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002645 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001795411457 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002646 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002647 | 10/12/2021 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002648 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002649 | 10/12/2021 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002650 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009626236442 | MARIA JADILENE OLIVEIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002651 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002652 | 10/12/2021 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002653 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002654 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002655 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002656 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012107452407 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002657 | 10/12/2021 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002658 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002659 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002660 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002661 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002662 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002663 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002664 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002665 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002666 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002667 | 10/12/2021 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002668 | 10/12/2021 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002669 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002670 | 10/12/2021 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002671 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071270549405 | SIMARA DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002672 | 10/12/2021 | 100.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002673 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002674 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002675 | 10/12/2021 | 100.00 | 00013306281441 | THAIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002676 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014341903403 | VANESSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002677 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 3002678 | 13/12/2021 | 4043.78 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48UND LIMPADOR DESENGORDURANTE,24UND PANO DE CHAO ALGODAO,20UND PANO DE PRATO BRANCO, 24PT PAPEL TOALHA,1CX PASTILHA SANITARIA,24UND VASSOURA NYLON10PCT PAPEL HIG BRANCO, E OUTROS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 3002679 | 13/12/2021 | 1844.65 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24UND LIMPADOR DESENGORDURANTE,10UND PANO DE CHAO ALGODAO,10UND PANO DE PRATO BRANCO, 12PT PAPEL TOALHA,1CX PASTILHA SANITARIA,6UND VASSOURA NYLON, 04PCT PAPEL HIG BRANCO, E OUTROS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 3002680 | 13/12/2021 | 1239.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 3CX CANETA ESFEROGRAFICAC/TAMPA,3UND GRAMPEADOR DE MESA,2CX PAPEL SULFITE BRANCO A4,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 3002681 | 13/12/2021 | 4022.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 5CX CANETA ESFEROGRAFICAC/TAMPA,5UND GRAMPEADOR DE MESA,13CX PAPEL SULFITE BRANCO A4,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 3002682 | 13/12/2021 | 1839.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 3CX CANETA ESFEROGRAFICAC/TAMPA,3UND GRAMPEADOR DE MESA,5CX PAPEL SULFITE BRANCO A4,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I EII,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002683 | 13/12/2021 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0107 E PLACA RLT0H37, NO PERIODO DE 12/11 ATE 12/12/2021, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002684 | 13/12/2021 | 3781.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 190 UND DE CAMISAS EM MALHA NA COR BRANCA COM IMPRESSAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS IDOSOS ,NA AÇÃO DE NATAL, DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002685 | 13/12/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002686 | 13/12/2021 | 315.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002687 | 13/12/2021 | 82.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002688 | 13/12/2021 | 1338.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002689 | 13/12/2021 | 274.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002690 | 13/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002691 | 13/12/2021 | 74.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002692 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002693 | 14/12/2021 | 364.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO DE PIRULITOS COM PINTURA EM COMPENSADO COM PINTURA GRAFITADA ,PARA SEREM UTILIZADAS NA SUPER FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002694 | 14/12/2021 | 2659.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 293,1171LT DE GASOLINA COMUM E 37,113 L DE GASOLINA ADITIVADA,85L OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,BOXER MOB 7804,STRADA QFT 3323,KOMBI MQK 9046, MOTOS MOL 8314,MOL 8284,MOL 6014 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002695 | 14/12/2021 | 481.90 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 kg de catupiry, 5 oct de olho de sogra, 10 und de refrigerante, 10 kg de pão frances, 2 KG DE QUEIJO, 4.90 KG DE BOLO PARA LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV QUE PARTICIPARAM DO CORALNA ABERTURA DO NATAL A MAGIA DE UM NOVO TEMPO NA PARAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002696 | 14/12/2021 | 640.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 97,0389L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO MOBI RLTQH37/RLTQI07, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002697 | 14/12/2021 | 470.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 71,312L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID QSK3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002698 | 14/12/2021 | 620.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 94,01L,DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304,DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002699 | 14/12/2021 | 1383.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 KG DE CATUPIRY, 18 PCT DE OLHO DE SOGRA, 18 UND DE REFRIGERANTE, 18 KG DE PÃO FRANCES, 4 KG DE QUEIJO, 24,800 KG DE BOLO PARA LANCHE DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS DO SCFVCONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002700 | 14/12/2021 | 777.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 75,7797L,DE GASOLINA COMUM, 42,001L GASOLINA ADITIVADAPARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS RLX9G59,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002701 | 14/12/2021 | 1405.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 KG DE CATUPIRY, 20 PCT DE OLHO DE SOGRA, 18 UND DE REFRIGERANTE, 20 KG DE PÃO FRANCES, 5 KG DE QUEIJO, 151,100 KG DE BOLO PARA LANCHE DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS IDOSOS DO PROGRAMACRAS/PAIF,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002702 | 14/12/2021 | 590.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 KG DE CATUPIRY, 05 PCT DE OLHO DE SOGRA, 10 UND DE REFRIGERANTE, 10 KG DE PÃO FRANCES, 2KG DE QUEIJO, 14,800 KG DE BOLO PARA CAFE DA MANHÃ , NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS BENEFICIARIOS DOAUXILIO ALUGUEL,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002703 | 15/12/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002704 | 15/12/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002705 | 15/12/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002706 | 15/12/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002707 | 15/12/2021 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002708 | 15/12/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002709 | 15/12/2021 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002710 | 15/12/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002711 | 16/12/2021 | 245.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 22UND COPIAS DE CHAVES E 02UND ABERTURAS, 01UND PILHA DE CONTROLE AUTOMOTIVO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3002712 | 16/12/2021 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002713 | 17/12/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SFTWARE CONTABILIDADE E SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002714 | 20/12/2021 | 200.14 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002715 | 20/12/2021 | 100.07 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3002716 | 20/12/2021 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9E59,NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002717 | 20/12/2021 | 60.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO SPIN PLACA QFL 4489, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002718 | 20/12/2021 | 220.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPE,SERVIÇO DO ALINHAMENTO,SERVIÇO DE CAMBAGEM,SERVIÇO DE BALANCEAMENTO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002719 | 20/12/2021 | 100.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002720 | 20/12/2021 | 30.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND ABRAÇADEIRA ESCAPE,01UND COLA ESCAPE ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO CELTAPLACA NQK 9986,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002721 | 20/12/2021 | 305.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UND LITRO OLEO MOTOR,01UND FILTRO OLEO MOTOR,01UND FILTRO AR MOTOR,01UND FILTRO AR CONDICIONADO,01UND FILTRO INJEÇÃO ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULOS PIN PLACA QFL 4489 ,DE USO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002722 | 20/12/2021 | 960.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND BATERIA 60 AMP,01UND PARABRISA,01UND COLA DO PARABRISA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323 ,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002723 | 20/12/2021 | 360.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND BOUJO TRASEIRO,01UND JUNTA ESCAPE,01UND ANEL ESCAPE,01UN COLA ESCAPE,01UND ABRAÇADEIRA ESCAPE,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO MOB PLACA MOQ 9046 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002724 | 21/12/2021 | 470.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UND LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986,01UN LAVAGEM E POLIMENTO DO SPIN PLACA QFL 4486,UND LAVAGEM E POLIMENTO DO STRADA QFT 3323,01UND LAVAGEM E POLIMENTO DA KOMBI MOK 9046, 01UND LAVAGEM E POLIMENTO BOX VAN PLACA MOB 7804,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002725 | 21/12/2021 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 04UND LAVAGENS DO VEICULO VIRTUS PLACA RLX 9G59,02UN LAVAGENS DO AIR CROSS PLACA QFL 6304 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 3002726 | 21/12/2021 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES MODULO PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO/2021CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002727 | 21/12/2021 | 50.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UND LAVAGEM DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002728 | 21/12/2021 | 75.60 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 6UN ABACAXI,3,90KG GOIABA,1,20KG ABACATE,2,70KG MAMAO HAVAI,4,30KG MELAO,1UN MELANCIA PARA ATENDER SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL,OFERECIDO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002729 | 21/12/2021 | 409.10 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 7UN ALFACE,8UN BANANA POR PENCA,6KG BATATA DOCE,8KG BATATA INGLESA,0,70KG BETERRABA,2UN BROCOLIS,7KG CEBOLA,6KG CENOURA,3UN CHUCHU E OUTROS , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002730 | 21/12/2021 | 45.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND RECARGA DE TONER HP 85APARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002731 | 22/12/2021 | 617.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 93,499,DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VIRTUS RLX9G59,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002732 | 22/12/2021 | 871.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 132,132L,DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304,DE USO DO CONSELHO TUTELAR,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002733 | 22/12/2021 | 389.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 59,001L,DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO KWID QSK3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002734 | 22/12/2021 | 400.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 29,931L,DE GASOLINA ADITIVADA,30,691L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO MOBI RLTQH37/RLTOI07, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002735 | 22/12/2021 | 2214.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 281,7624L,DE GASOLINA COMUM,53,761L GASOLINA ADITIVADA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323,KOMBI MOK 9046,MOTOS:MOL 8314,MOL 8284,MOL 6014 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002736 | 22/12/2021 | 360.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 500L,PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS IDOSOS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002737 | 22/12/2021 | 229.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002738 | 22/12/2021 | 289.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002739 | 22/12/2021 | 204.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002740 | 22/12/2021 | 59.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002741 | 22/12/2021 | 93.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 3002742 | 22/12/2021 | 272.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002743 | 22/12/2021 | 532.65 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN ALIC UNIV GEDORE 8 RED, 2,204KG ARAME GALV GERDAU 14RL,3UND FECH STAM 601/602/03 ESP INOX G, 6UN LAMP OUROLUX SUPERLED 9W BIV 6500K CX,, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002744 | 22/12/2021 | 85.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DE 02 PNEUS , 01UND DE CONSERTO DE PNEU VULCANIZAÇAO DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002745 | 22/12/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS DE PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002746 | 22/12/2021 | 67262.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002747 | 22/12/2021 | 51100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002748 | 22/12/2021 | 938.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 14UN ABACAXI, 4KG ALHO,1KG AMEIXA FRESCA, 3UN BANANA POR PENCA, 20KG BATATA INGLESA, 10KG CEBOLA, 5KG CENOURA, 13UN COENTRO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇAO DE NATAL COM OS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, E OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002749 | 22/12/2021 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002750 | 22/12/2021 | 7394.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSCONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002751 | 22/12/2021 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002752 | 22/12/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002753 | 22/12/2021 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002754 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 3002755 | 22/12/2021 | 2436.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO 280UND DE BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002756 | 22/12/2021 | 9643.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 3002757 | 22/12/2021 | 2604.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO 280UND DE PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS E UVAS PASSAS, EMB. C/400G,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS IDOSOS, DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO FEAS ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 3002758 | 22/12/2021 | 20209.44 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 426KG AÇUCAR CRISTAL,426KG ARROZ PARBOLIZADO,426UND CAFE PO C/250G,852KG FEIJAO CARIOCA,E OUTROS,PARA FORMAR CESTAS BÁSICAS, E SEREM DISTRIBUIDAS NAS AÇOES E MEDIDAS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASNO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID 19, (MEDIDA PROVISORIA 953 DE 15 DE ABRIL DE 2020,RESOLUÇAO CONJUNTA CIB/CEAS N° 03 DE ABRIL DE 2020, NOTA TECNICA 01/2020/DSUAS/SEDH/GPOF/GFFP/GCP/GCP/ATN/SEDH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002759 | 22/12/2021 | 7700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002760 | 22/12/2021 | 1536.44 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002761 | 22/12/2021 | 16900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002762 | 22/12/2021 | 3500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002763 | 22/12/2021 | 6716.22 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002764 | 22/12/2021 | 2543.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002765 | 22/12/2021 | 2543.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS-A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002766 | 22/12/2021 | 33082.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002767 | 22/12/2021 | 5100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002768 | 22/12/2021 | 11307.85 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002769 | 22/12/2021 | 7394.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002770 | 22/12/2021 | 11000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002771 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002772 | 28/12/2021 | 210.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 06UND LAVAGENS SIMPLES SENDO:03UND LAVAGEM DO VEICULO MOBI-FIAT PLACA RLT 0H37 E 03UN MOBI-FIAT PLACA RLT 0I07 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002773 | 28/12/2021 | 140.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UND LAVAGENS DO VEICULO KWID PLACA QSK317 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002774 | 28/12/2021 | 440.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40CX BALÃO SÃO ROQUE LISO BRANCO,200UN EMB CP-10 DOCE ALTA 60M,PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCF,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002775 | 28/12/2021 | 440.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40PCT BALÃO SÃO ROQUE LISO AZUL,180UN EMB CP-10 DOCE ALTA 60M,5UND FITILHO C/50M,PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS IDOSOS, PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002776 | 28/12/2021 | 278.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01(UM) FAIXA COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440G COM ACABAMENTO TAM 3,00X0,80CM,MATERIAL DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002777 | 28/12/2021 | 1169.28 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXA COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440G COM TAM 3,00X0,80CM,02(DUAS) LONAS COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G TAM 1,20X2,20,REFERENTE AO AUXILIO BRASIL E LONA DA PLACA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002778 | 28/12/2021 | 278.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440G COM ACABAMENTO TAM 3,00X0,80CM,REFERENTE AO AUXILIO BRASIL E DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002779 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002780 | 28/12/2021 | 435.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002781 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002782 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 3002783 | 29/12/2021 | 3321.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 5CX CANETA ESFEROGRAFICAC/TAMPA,5UND GRAMPEADOR DE MESA,10CX PAPEL SULFITE BRANCO A4,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 3002784 | 29/12/2021 | 1043.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 3CX CANETA ESFEROGRAFICAC/TAMPA,2UND GRAMPEADOR DE MESA,2CX PAPEL SULFITE BRANCO A4,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 3002785 | 29/12/2021 | 3625.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE48UN LIMPADOR DESENGORDURANTE,24UN PANO CHAO ALGODAO,20UN PANO DE PRATO,24PT PAPEL TOALHA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 3002786 | 29/12/2021 | 3790.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE48UN LIMPADOR DESENGORDURANTE,24UN PANO CHAO ALGODAO,20UN PANO DE PRATO,24PT PAPEL TOALHA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E I,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 3002787 | 29/12/2021 | 2857.94 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2UN LIMPADOR DESENGORDURANTE,24UN PANO CHAO ALGODAO,20UN PANO DE PRATO,24PT PAPEL TOALHA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002788 | 29/12/2021 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01UN RETIRADA DE AR CONDICIONADO NO PROGRAMA SCFV BARRA DE ANTAS, 06UN MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002789 | 29/12/2021 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01UN LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR, 01UN LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002790 | 29/12/2021 | 16000.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS,ILUMINAÇAO CONTENDO:12 MOVING POINT 10R, 06 MOVING 5R,24 PENTALED 18W,08 FRESNEIS LED COB, 02 MAQUINAS DE FUMAÇA 300W COM VENTILADOR, 12 PAR 64,02 MINI BRUTT,01 MESA DE LUZ M.A,PROJEÇAO:01 PAINEL LED FULL HD E OUTROS ,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002791 | 29/12/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002792 | 29/12/2021 | 1100.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002793 | 29/12/2021 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 24ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002794 | 29/12/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENOR, NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002795 | 29/12/2021 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3002796 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 3002797 | 29/12/2021 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3002798 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3002799 | 29/12/2021 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3002800 | 29/12/2021 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 3002801 | 29/12/2021 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002802 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,NESTA DATA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002803 | 30/12/2021 | 1999.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 90KG AÇUCAR CRISTAL,157UND BISC SALG CREAM CRACKER EMB C/ 400G,150UND BISC DOCE MARIA EMB C/400G,31UND CAFE MOIDO EMB C/250G, 40UND MARGARINA C/250G,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS, NESTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002804 | 30/12/2021 | 2498.13 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 107KG AÇUCAR CRISTAL,200UND BISC SALG CREAM CRACKER EMB C/ 400G,160UND BISC DOCE MARIA EMB C/400G,60UND CAFE MOIDO EMB C/250G, 57UND MARGARINA C/250G,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002805 | 30/12/2021 | 1231.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002806 | 30/12/2021 | 2995.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24,25 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO , 26,400 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, 10 KG DE CARNE MUIDA , 30 KG DE COXA E SOBRE COXA, 40KG DE FRANGO INTEIRO PARA SEREM ULTILIZADOS NO JANTAR NATALINO DOS IDOSOS ATENDIDOPELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002807 | 30/12/2021 | 26587.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002808 | 30/12/2021 | 4902.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA DE ACOLHIDA- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002809 | 30/12/2021 | 3944.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS PAIF- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002810 | 30/12/2021 | 647.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002811 | 30/12/2021 | 7564.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002812 | 30/12/2021 | 2768.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PREV SAPE - PATRONAL DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA- EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002813 | 30/12/2021 | 11242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002814 | 30/12/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002815 | 30/12/2021 | 1626.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002816 | 30/12/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002817 | 30/12/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002818 | 30/12/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002819 | 30/12/2021 | 3718.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002820 | 30/12/2021 | 158.36 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3283 1427,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002821 | 30/12/2021 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002822 | 30/12/2021 | 4999.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 28,900KG DE CARNE BOVINA COM OSSO , 30,900 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, 50 KG DE CARNE MOIDA , 60 KG DE COXA E SOBRE COXA, 60KG DE FRANGO INTEIRO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002823 | 30/12/2021 | 3999.09 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120KG AÇUCAR CRISTAL,12KG ARROZ PARBOLIZADO,140UND BISC SALG CREAM CRACKER,140UND BISC DOCE MARIA, 80UND CAFE TORRADO E MOIDO,327 UND FLOCOS DE MILHO,60UND MARGARINA,45UND OLEO DE SOJA,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002824 | 30/12/2021 | 3498.63 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 210KG AÇUCAR CRISTAL,220UND BISC SALG CREAM CRACKER,200UND BISC DOCE MARIA, 115UND CAFE TORRADO E MOIDO,67UND MARGARINA,PARA SEREM UTILIZADOSNAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002825 | 30/12/2021 | 1877.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 90KG ARROZ PARBOLIZADO,60UND EXTRATO DE TOMATE,100UND LEITE PO INTEGRAL,50PCT MACARRAO ESPAGUETE,30UND MARGARINA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002826 | 30/12/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS PAIF I,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002827 | 31/12/2021 | 100.00 | 00014341903403 | VANESSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024