| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | EMPENHO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A / UMBUZEIRO-PB | EMPENHO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A / UMBUZEIRO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/02/2021 | 2602.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/02/2021 | 5551.27 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/02/2021 | 2860.01 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 11015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/02/2021 | 1204.50 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 11016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/02/2021 | 2409.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 11006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/02/2021 | 5600.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL REGULARMENTE INSCRITO NA OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/02/2021 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ONDE SE LOCALIZAVA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/02/2021 | 200.00 | 00039635815816 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/02/2021 | 1000.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/02/2021 | 896.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/02/2021 | 1680.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/02/2021 | 1359.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/02/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/02/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/02/2021 | 127.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. UC 51109474-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/02/2021 | 110.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. UC 1100769-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2021 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2021 | 720.00 | 00011330952405 | HENRIQUE SALES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DIVISORIA NO IMOVEL LOCADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2021 | 1000.57 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONFECCAO DE KITS PARA AS GESTANTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/02/2021 | 3225.87 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2021 | 5551.27 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2021 | 1100.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 11011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2021 | 2409.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 11006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2021 | 1954.50 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 11016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2021 | 3300.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 11015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2021 | 613.65 | 09188376000146 | DETRAN PB - JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2021 | 925.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIREGENTES LOGISTA DE SURUBIM - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TOKEN - PF - PJ - VALIDADE 03 ANOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2021 | 200.00 | 00070139686410 | MARIA JOSÉ MARINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2021 | 200.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2021 | 200.00 | 00086286099468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2021 | 300.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2021 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A / UMBUZEIRO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/03/2021 | 580.89 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS COM A FINALIDADE DE CONFECCIONAR UNIFORMES DE BALLET PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000045 | 05/03/2021 | 2971.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000046 | 05/03/2021 | 608.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000047 | 05/03/2021 | 349.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/03/2021 | 310.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/03/2021 | 500.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/03/2021 | 210.00 | 00090722507453 | GENTIL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/03/2021 | 1657.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/03/2021 | 1147.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/03/2021 | 693.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/03/2021 | 200.00 | 00002439120480 | VALDECI LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/03/2021 | 200.00 | 00030343435829 | ELDO SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/03/2021 | 200.00 | 00002294868439 | EDNALDO BARBOSA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/03/2021 | 1730.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE NOME G. S. S. N. QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/03/2021 | 400.00 | 00001845775864 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSLADO DE UMA URNA FUNERARIA COM O CORPO DE G. S. S. N PARA SEPULTAMENTO NO CEMIERIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KIU-8832-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/03/2021 | 2121.30 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONFECCAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/03/2021 | 968.00 | 35018807000136 | IZAURA LUANGELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/03/2021 | 5267.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/03/2021 | 5551.27 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/03/2021 | 1100.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. 11011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2021 | 2409.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 11006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2021 | 2504.50 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 11016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2021 | 3300.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 11015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/03/2021 | 161.91 | 09188376000146 | DETRAN PB - JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/03/2021 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. UC 5598013-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/03/2021 | 136.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. UC 51109474-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/03/2021 | 56.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. UC 1100769-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/03/2021 | 1705.50 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA - FRIGORÍFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE TRINTA CESTAS BASICAS PARA SEREM DOADAS AS PESSOAS CARENTES EM VULNERABILIDADE ALIMENTAR RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/04/2021 | 300.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/04/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/04/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/04/2021 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/04/2021 | 200.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000083 | 07/04/2021 | 1270.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000084 | 07/04/2021 | 221.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/04/2021 | 1464.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/04/2021 | 113.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PREVIDENCIARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/04/2021 | 500.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/04/2021 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/04/2021 | 5600.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL REGULARMENTE INSCRITO NA OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2021. CONTRATO 042021 1 TERMO ADITIVO 022021 - CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/04/2021 | 2671.70 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONFECCAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE MARCO A 10 DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/04/2021 | 200.00 | 00009006513423 | RENATA MARIA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/04/2021 | 1751.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 192021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/04/2021 | 2085.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/04/2021 | 1262.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/04/2021 | 693.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/04/2021 | 200.00 | 00030343435829 | ELDO SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/04/2021 | 300.00 | 00010339247410 | LAIZA SILVA ABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/04/2021 | 200.00 | 00011310388431 | ANA PAULA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/04/2021 | 200.00 | 00003617905463 | JOSEFA LUCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/04/2021 | 4502.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2021 | 5917.93 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/04/2021 | 3009.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 11006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/04/2021 | 2604.50 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 11016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/04/2021 | 3300.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 11015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2021 | 123.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. UC 51109474-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/04/2021 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. UC 2178791-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/04/2021 | 48.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. UC 52180824-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/04/2021 | 79.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. UC 1100769-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/04/2021 | 300.00 | 00071355386411 | HELENA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/04/2021 | 200.00 | 00011806917416 | ELIAS ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/04/2021 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. UC 52147907-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/04/2021 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. UC 52147907-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000116 | 30/04/2021 | 10600.00 | 37465734000156 | DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA CONFORME DEMANDA DE DUZENTAS 200 CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO BENEFICIO EVENTUAL ATRAVES DE CADASTRO MEDIANTE COMPROVANTE DE ENTREGA VISANDO ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/05/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/05/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/05/2021 | 500.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/05/2021 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/05/2021 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/05/2021 | 2240.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/05/2021 | 300.00 | 00004313149422 | SEVERINO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000127 | 04/05/2021 | 715.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000128 | 04/05/2021 | 2774.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000129 | 04/05/2021 | 287.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/05/2021 | 300.00 | 00013284712410 | JOSÉ AILTON DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/05/2021 | 300.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/05/2021 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/05/2021 | 300.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/05/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT BIOMETRICO PARA IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICACAO CIVIL CONFORME OFICIO CIRCULAR 04122020NUICCIPCSEDS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL - POLICIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB. CONTRATO 000142021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/05/2021 | 577.42 | 22275703000165 | LEQUISSANDRA FREITAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES DO GRUPO FIOS DE PRATA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/05/2021 | 997.50 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA - FRIGORÍFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/05/2021 | 2002.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/05/2021 | 560.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/05/2021 | 1157.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/05/2021 | 693.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/05/2021 | 300.00 | 00016770127490 | LUMARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010560405480 | GILIARDE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/05/2021 | 4902.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/05/2021 | 6394.60 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/05/2021 | 1500.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. 11011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/05/2021 | 3009.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 11006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/05/2021 | 2504.50 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 11016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/05/2021 | 3300.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 11015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/05/2021 | 78.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. UC 52180824-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/05/2021 | 77.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. UC 2178791-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/05/2021 | 1400.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE NOME M. L. C. L. QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/05/2021 | 400.00 | 00001845775864 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSLADO DE UMA URNA FUNERARIA COM O CORPO DE M. L. C. L. PARA SEPULTAMENTO NO CEMITERIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KIU-8832-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2021 | 230.00 | 00090722507453 | GENTIL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/05/2021 | 2569.00 | 35586857000110 | IZABELLA AMARO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONFECCAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/05/2021 | 32.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. UC 1100769-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/05/2021 | 134.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. UC 51109474-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/05/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/05/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/05/2021 | 500.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/05/2021 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/06/2021 | 180.00 | 00010530114402 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A / UMBUZEIRO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2021 | 200.00 | 00002294868439 | EDNALDO BARBOSA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/06/2021 | 3450.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.1132021 NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONTRATO 000232021-CPL VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000174 | 03/06/2021 | 4911.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000175 | 03/06/2021 | 138.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/06/2021 | 302.00 | 24100171000150 | MARIA ELIZABETE SANTOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/06/2021 | 300.00 | 00009554001479 | CARLOS CESAR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/06/2021 | 300.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO 000082021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000179 | 08/06/2021 | 770.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOIS PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/06/2021 | 3407.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/06/2021 | 693.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/06/2021 | 560.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000183 | 09/06/2021 | 1752.90 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 572021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000184 | 09/06/2021 | 2024.76 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 572021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000185 | 09/06/2021 | 1462.44 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 572021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/06/2021 | 200.00 | 00017143180440 | FRANSOALISON JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/06/2021 | 200.00 | 00030343435829 | ELDO SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/06/2021 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. UC 1100769-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/06/2021 | 116.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. UC 51109474-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/06/2021 | 3802.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/06/2021 | 7384.59 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/06/2021 | 1500.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 11011 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/06/2021 | 3009.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 11006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/06/2021 | 2504.50 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 11016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/06/2021 | 3300.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 11015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/06/2021 | 250.00 | 00005667041456 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/06/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/06/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/06/2021 | 500.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/06/2021 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/06/2021 | 300.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/06/2021 | 300.00 | 00003217863437 | MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/06/2021 | 300.00 | 00013284712410 | JOSÉ AILTON DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/06/2021 | 200.00 | 00007712907480 | LÚCIA DE FÁTIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/06/2021 | 300.00 | 00005867620433 | MARIA CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/06/2021 | 3450.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.1132021 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONTRATO 000232021-CPL VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/06/2021 | 67.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. UC 52180824-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/07/2021 | 0.01 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A / UMBUZEIRO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/07/2021 | 4.74 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A / UMBUZEIRO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/07/2021 | 300.00 | 00008450245400 | JOÃO PAULO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/07/2021 | 1180.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/07/2021 | 974.07 | 35586857000110 | IZABELLA AMARO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONFECCAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/07/2021 | 667.64 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000221 | 05/07/2021 | 4968.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000222 | 05/07/2021 | 243.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/07/2021 | 2800.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENETES ELETRÔNICOS LTDA - EPP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/07/2021 | 1319.60 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/07/2021 | 832.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/07/2021 | 1220.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/07/2021 | 693.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/07/2021 | 276.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/07/2021 | 200.00 | 00092060218420 | EDIVANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000230 | 09/07/2021 | 1255.10 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 572021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000231 | 09/07/2021 | 701.20 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 572021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000232 | 09/07/2021 | 1322.90 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 572021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/07/2021 | 150.00 | 00012896584471 | LUCIMERE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/07/2021 | 300.00 | 00011780779429 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/07/2021 | 150.00 | 00008182852498 | LUCIENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/07/2021 | 300.00 | 00016697032405 | JOSEFA JANIELLY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PARA UMA PEQUENA INTERVENCAO CIRuRGICA POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/07/2021 | 300.00 | 00009971027488 | JADIEL TRAVASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008789370481 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/07/2021 | 250.00 | 00010433569409 | LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/07/2021 | 117.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. UC 51109474-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/07/2021 | 56.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. UC 52147907-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/07/2021 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. UC 52147907-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/07/2021 | 78.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. UC 52147907-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/07/2021 | 75.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. UC 52178791-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/07/2021 | 735.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UM SCANNER EPSON PERFECTION V19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/07/2021 | 35.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. UC 1100769-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/07/2021 | 250.00 | 00013849699420 | ADRIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/07/2021 | 139.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. UC 52180824-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/07/2021 | 68.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. UC 52178791-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/07/2021 | 200.00 | 00005579154496 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/07/2021 | 7802.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/07/2021 | 7017.93 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/07/2021 | 3300.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 11015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/07/2021 | 3009.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 11006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/07/2021 | 1500.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 11011 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/07/2021 | 2578.17 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 11016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/07/2021 | 1750.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE NOME H. J. G. QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/07/2021 | 1750.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE NOME M. C. S. QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/07/2021 | 1750.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE NOME J. T. S. F. QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/07/2021 | 1075.00 | 00001845775864 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSLADO DE URNAS FUNERARIAS COM OS CORPOS DE H.J.G. M. C. S. J. T. S. F. PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KIU-8832-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/07/2021 | 3850.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1311008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/07/2021 | 1160.58 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1311016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/07/2021 | 1504.50 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1311006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/07/2021 | 300.00 | 00004728842479 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/07/2021 | 200.00 | 00007281483406 | VALDIRENE LENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/07/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/07/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/07/2021 | 500.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/07/2021 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/07/2021 | 300.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/07/2021 | 300.00 | 00090722507453 | GENTIL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006956051435 | OZIEL LUIZ DE FIGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/07/2021 | 150.00 | 00007945368409 | JOSEFA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/07/2021 | 250.00 | 00002354511426 | VALDIR ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/07/2021 | 2841.66 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1311010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA ANO BASE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/07/2021 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000285 | 30/07/2021 | 10600.00 | 37465734000156 | DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA CONFORME DEMANDA DE DUZENTAS 200 CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO BENEFICIO EVENTUAL ATRAVES DE CADASTRO MEDIANTE COMPROVANTE DE ENTREGA VISANDO ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/07/2021 | 200.00 | 00077148231434 | JOSELITO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/07/2021 | 200.00 | 00015413910479 | IASMIN SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/07/2021 | 200.00 | 00009028610421 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/07/2021 | 300.00 | 00007258248404 | MARIA VANISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/07/2021 | 1650.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA COM ORIENTACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SUAS WEB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 432021 VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/08/2021 | 200.00 | 00012427367435 | JOSEFA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/08/2021 | 200.00 | 00011247935426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/08/2021 | 200.00 | 00002294868439 | EDNALDO BARBOSA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/08/2021 | 200.00 | 00012152009436 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/08/2021 | 300.00 | 00032427981800 | JOSINA PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/08/2021 | 400.00 | 00012334233471 | JOSÉ CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/08/2021 | 200.00 | 00034915259854 | LUCIVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/08/2021 | 200.00 | 00011483635481 | MISSUELE TAÍRES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000299 | 02/08/2021 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000300 | 02/08/2021 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/08/2021 | 3450.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.1132021 NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONTRATO 000232021-CPL VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/08/2021 | 200.00 | 00023319689851 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/08/2021 | 200.00 | 00006514454429 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/08/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/08/2021 | 500.00 | 00011669002403 | LUCIENE MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/08/2021 | 300.00 | 00004313149422 | SEVERINO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/08/2021 | 500.00 | 00008640226466 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/08/2021 | 200.00 | 00011806917416 | ELIAS ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/08/2021 | 500.00 | 00011746090448 | JOSÉ SIVALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/08/2021 | 300.00 | 00003954983419 | JARLENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/08/2021 | 100.00 | 00027289888898 | JOSEFA ROSILANE VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000314 | 06/08/2021 | 5926.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000315 | 06/08/2021 | 245.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/08/2021 | 200.00 | 00009070543400 | SEBASTIÃO SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/08/2021 | 300.00 | 00009006513423 | RENATA MARIA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/08/2021 | 250.00 | 00013254123417 | WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/08/2021 | 300.00 | 00071788993446 | ADENILTON MANOEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/08/2021 | 693.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/08/2021 | 1236.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/08/2021 | 1595.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/08/2021 | 350.00 | 00004146583454 | MANOEL GERCINO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/08/2021 | 300.00 | 00085788074487 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/08/2021 | 300.00 | 00011209409747 | IZALENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/08/2021 | 200.00 | 00010908984448 | MARIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/08/2021 | 200.00 | 00012122872403 | VERA LÚCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/08/2021 | 300.00 | 00015330833477 | PAULO AUGUSTO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/08/2021 | 300.00 | 00008329334490 | ALINE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000330 | 12/08/2021 | 1929.60 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/08/2021 | 570.08 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TECIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/08/2021 | 431.00 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/08/2021 | 305.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 332021 - CONTRATO 372021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/08/2021 | 250.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/08/2021 | 150.00 | 00071401729436 | NAELSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/08/2021 | 300.00 | 00008555151473 | MARIA EDENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/08/2021 | 200.00 | 00001501982486 | JOSEFA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000338 | 16/08/2021 | 2898.41 | 35393407000100 | COMERCIL ITAENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA CONFORME DEMANDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/08/2021 | 684.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/08/2021 | 100.00 | 00010644140445 | FABIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/08/2021 | 200.00 | 00077143728420 | JOSÉ CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/08/2021 | 300.00 | 00086285858420 | MARIA DO CÉU DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000343 | 18/08/2021 | 7619.20 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM KIT DE ENXOVAL PARA BEBES E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/08/2021 | 3009.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 11006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/08/2021 | 1500.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 11011 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/08/2021 | 2754.50 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 11016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/08/2021 | 3300.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 11015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/08/2021 | 7252.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/08/2021 | 7069.20 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/08/2021 | 126.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. UC 51109474-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/08/2021 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. UC 52178791-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/08/2021 | 65.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. UC 52147907-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/08/2021 | 234.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. UC 52180824-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/08/2021 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. UC 1100769-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/08/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/08/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/08/2021 | 500.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/08/2021 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/08/2021 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DA VII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PALESTRA MAGNA E RELATORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/08/2021 | 1250.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UNIFORMES PARA A REALIZACAO DA VII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PALESTRA MAGNA E RELATORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/08/2021 | 1504.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/08/2021 | 200.00 | 00012837787426 | BRUNA DAMELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/08/2021 | 1650.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA COM ORIENTACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SUAS WEB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 432021 VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000370 | 27/08/2021 | 2142.00 | 35393407000100 | COMERCIL ITAENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PETI E REUNIOES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/08/2021 | 150.00 | 00006696103481 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/08/2021 | 200.00 | 00013284712410 | JOSÉ AILTON DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000373 | 30/08/2021 | 1540.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/08/2021 | 300.00 | 00005185295414 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS MOVEIS PARA MUDANCA DE LOCALIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/08/2021 | 460.00 | 00016836383449 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE INGA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA DOACAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/08/2021 | 400.00 | 00042867428491 | LUIZ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE TRATAMENTO ESPECIAL POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DERECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/08/2021 | 200.00 | 00070735293422 | VANESSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/08/2021 | 300.00 | 00005222473422 | MARIA CLEONICE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/08/2021 | 300.00 | 00028996682420 | AMARO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/09/2021 | 7255.00 | 28984617000108 | RISONALDO SILVA DA ROCHA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. ACOES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI - PROTARIA 369 - CONTRATO 622021 - CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/09/2021 | 200.00 | 00071266071482 | CARLA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/09/2021 | 3450.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.1132021 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONTRATO 000232021-CPL VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/09/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/09/2021 | 600.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/09/2021 | 500.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/09/2021 | 200.00 | 00008789370481 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/09/2021 | 254.00 | 10455775000105 | ACESSO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE REPOSICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/09/2021 | 201.86 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE DANCA DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/09/2021 | 390.00 | 05989786000135 | LINDINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO CALÇADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE DANCA DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/09/2021 | 300.00 | 00006517119400 | EDILTON SEVERINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS MOVEIS PARA MUDANCA DE DOMICILIO POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/09/2021 | 300.00 | 00005467087738 | VALDECI IZABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/09/2021 | 100.00 | 00005032453480 | JUVANICE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/09/2021 | 200.00 | 00071265962430 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/09/2021 | 150.00 | 00008182852498 | LUCIENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/09/2021 | 200.00 | 00009553830480 | LEONALDO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/09/2021 | 300.00 | 00010822363496 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/09/2021 | 200.00 | 00016697032405 | JOSEFA JANIELLY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000406 | 08/09/2021 | 10600.00 | 37465734000156 | DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA CONFORME DEMANDA DE DUZENTAS 200 CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO BENEFICIO EVENTUAL ATRAVES DE CADASTRO MEDIANTE COMPROVANTE DE ENTREGA VISANDO ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000407 | 08/09/2021 | 5861.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000408 | 08/09/2021 | 428.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/09/2021 | 220.00 | 00003735891403 | NATAL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/09/2021 | 250.00 | 00087003643472 | BENIVALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/09/2021 | 150.00 | 00013809448486 | JOSE WESLEY ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/09/2021 | 300.00 | 00016829942446 | LUIZ CARLOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/09/2021 | 200.00 | 00011483635481 | MISSUELE TAÍRES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/09/2021 | 2093.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/09/2021 | 138.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/09/2021 | 736.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/09/2021 | 483.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/09/2021 | 693.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/09/2021 | 500.00 | 00011774668483 | ADRIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTO DE PLACAS MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40634-1 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/09/2021 | 600.00 | 00010583174400 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAuDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/09/2021 | 300.00 | 00004727642417 | ADRIANA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/09/2021 | 250.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/09/2021 | 200.00 | 00006073117469 | LUCINETE MARGARIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/09/2021 | 300.00 | 00008281817488 | MIKAELE MIRELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/09/2021 | 565.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/09/2021 | 300.00 | 00079492754487 | AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/09/2021 | 200.00 | 00071035010410 | JOSÉ FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/09/2021 | 500.00 | 00011157630758 | REGILMA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/09/2021 | 307.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/09/2021 | 300.00 | 00075457660400 | PAULO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/09/2021 | 350.00 | 00007921954421 | ROSA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/09/2021 | 6952.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/09/2021 | 6702.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/09/2021 | 3009.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 11006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/09/2021 | 1500.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 11011 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/09/2021 | 3241.17 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 11016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/09/2021 | 3300.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 11015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000442 | 22/09/2021 | 2036.66 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 572021 - CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000443 | 22/09/2021 | 3293.35 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DAS OFICINAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 572021 - CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/09/2021 | 1750.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE NOME H. J. G. QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/09/2021 | 35.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. UC 1100769-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/09/2021 | 718.30 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA - ME - VAREJÃO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/09/2021 | 572.00 | 00001845775864 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSLADO DE URNA FUNERARIA COM O CORPO DE H.J.G. PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KIU-8832-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/09/2021 | 200.00 | 00027422927801 | SELMA MARIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/09/2021 | 200.00 | 00010644140445 | FABIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/09/2021 | 135.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. UC 51109474-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/09/2021 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. UC 52178791-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/09/2021 | 271.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. UC 52180824-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/09/2021 | 150.00 | 00011806917416 | ELIAS ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/09/2021 | 200.00 | 00003017196402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/09/2021 | 200.00 | 00071194316417 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/09/2021 | 200.00 | 00070595905447 | JOSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/09/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/09/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/09/2021 | 500.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/09/2021 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/09/2021 | 300.00 | 00011852782498 | ANA FÁBIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/09/2021 | 200.00 | 00070370462483 | APARECIDA MARIA DE MOURA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/09/2021 | 200.00 | 00061342157400 | AMARO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/09/2021 | 200.00 | 00071396887458 | JOSÉ LEANDRO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/09/2021 | 300.00 | 00004595748418 | ANDRÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/09/2021 | 200.00 | 00017143180440 | FRANSOALISON JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/09/2021 | 200.00 | 00008027987482 | ERIKA VIVIANE CANDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/09/2021 | 1750.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE NOME M. L. S. QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/09/2021 | 954.00 | 00001845775864 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSLADO DE URNA FUNERARIA COM O CORPO DE M. L. S. PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KIU-8832-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/09/2021 | 200.00 | 00002294868439 | EDNALDO BARBOSA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/09/2021 | 200.00 | 00001639593403 | JOSEFA CÉLIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/09/2021 | 540.00 | 00006696108440 | MAURICIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 13 DE DEZEMBRO PARA MANUTENCAO NA CIDADE DE RECIFE-PE EM VEICULO DE PLACAS PDA-1D43-PE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/09/2021 | 200.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/09/2021 | 290.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 - ELLO ENTRETENIMENTO CONS. E PUBLIC - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR ADRIEL RUAN DA SILVA - CPF 126.976.034-33 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL NA CIDADE DE LUCENA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/09/2021 | 290.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 - ELLO ENTRETENIMENTO CONS. E PUBLIC - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR EDNALDO JOAO DE LIMA - CPF 653.691.654-91 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL NA CIDADE DE LUCENA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/09/2021 | 290.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 - ELLO ENTRETENIMENTO CONS. E PUBLIC - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR ELAINE MARIA LINS BARBOSA - CPF 095.981.774-32 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL NA CIDADE DE LUCENA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/10/2021 | 700.00 | 69939544000110 | IVANILDO DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM GERAL DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 13 DE DEZEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/10/2021 | 300.00 | 00005579154496 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/10/2021 | 300.00 | 00007258248404 | MARIA VANISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/10/2021 | 200.00 | 00005667041456 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/10/2021 | 3450.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.1132021 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONTRATO 000232021-CPL VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/10/2021 | 200.00 | 00011247935426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/10/2021 | 150.00 | 00012427367435 | JOSEFA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/10/2021 | 300.00 | 00011105870405 | IZABEL JOSEFA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/10/2021 | 300.00 | 00007083709424 | CÍCERO RUAN BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/10/2021 | 300.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/10/2021 | 1370.00 | 00082352089468 | ABENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UMA VIAGEM EM VEICULO DE PLACAS KFO-5F99-PE PARA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS TIPO HORTIFRUTI DO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA DOACAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000494 | 04/10/2021 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/10/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/10/2021 | 300.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPEAS COM HOSPEDAGENS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL NA CIDADE DE LUCENA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/10/2021 | 1650.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA COM ORIENTACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO REDE SUAS WEB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 432021 VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00009665588478 | LEONARDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE LIVES NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO CONFORME DATAS E TEMAS A SEGUIR DIA 04082021 TEMA ABERTURA DO AGOSTO DA JUVENTUDEDIA 11082021 TEMA RODA DE CONVERSAS JUVENTUDE E EDUCACAO DIA 18082021 TEMA JUVENTUDE E SAuDE MENTAL DIA 16082021 CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DIA 25082021 TEMA JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/10/2021 | 230.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE TORTAS PARA A PROGRAMACAO DOS EVENTOS AGOSTO DA JUVENTUDE NO DIA 04082021 ROTA JOVEM NO DIA 22082021 E JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO NO DIA 25082021 REALIZADOSPELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000502 | 05/10/2021 | 321.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000503 | 05/10/2021 | 5395.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/10/2021 | 100.00 | 00009633921406 | JOSEFA JOVELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/10/2021 | 456.00 | 35018807000136 | IZAURA LUANGELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE ESTAMPAS PARA AS MASCARAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/10/2021 | 760.00 | 35018807000136 | IZAURA LUANGELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CAMISAS PARA O EVENTO AGOSTO DA JUVENTUDE E OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/10/2021 | 150.00 | 00012697603433 | ADRIEL RUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/10/2021 | 150.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/10/2021 | 150.00 | 00009598177432 | ELAINE MARIA LINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/10/2021 | 503.78 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DAS OFICINAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/10/2021 | 598.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DAS OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/10/2021 | 2755.00 | 35383462000110 | SANDRO LUIZ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000514 | 07/10/2021 | 3305.00 | 32347687000122 | ADEVALDO SEVERINO DE FARIAS 08484203492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS IMOVEIS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009076094497 | SILVANO JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/10/2021 | 300.00 | 00085788074487 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/10/2021 | 250.00 | 00066931258400 | SEVERINO GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/10/2021 | 300.00 | 00007374363443 | EDGAR JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/10/2021 | 736.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/10/2021 | 491.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/10/2021 | 693.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/10/2021 | 1283.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/10/2021 | 246.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/10/2021 | 1283.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHEIROS TUTELARES COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000527 | 11/10/2021 | 4459.00 | 21062777000150 | ALFA - MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/10/2021 | 6990.65 | 28984617000108 | RISONALDO SILVA DA ROCHA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. DISPENSA DE LICITACAO 602021 - CONTRATO 682021 - CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/10/2021 | 800.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/10/2021 | 267.00 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS EVENTOS 1808 - PROGRAMA CIDADAO 2208 - ROTA JOVEM REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40634-1 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/10/2021 | 631.60 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DIARIAS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO QUANDO NESTA CIDADE PARA O MUTIRAO DE ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTACAO DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/10/2021 | 200.00 | 00011483635481 | MISSUELE TAÍRES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/10/2021 | 200.00 | 00011209409747 | IZALENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/10/2021 | 300.00 | 00013242277457 | MARIA DO AMPARO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/10/2021 | 300.00 | 00016898933469 | JOSEFA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/10/2021 | 150.00 | 00071401729436 | NAELSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010606713441 | DIJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/10/2021 | 200.00 | 00007281483406 | VALDIRENE LENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/10/2021 | 150.00 | 00015851705426 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/10/2021 | 2546.50 | 35383462000110 | SANDRO LUIZ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/10/2021 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/10/2021 | 52.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. UC 52147907-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/10/2021 | 289.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/10/2021 | 179.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. UC 52147907-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/10/2021 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. UC 51560737-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/10/2021 | 4200.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 11015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/10/2021 | 4545.33 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 11006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/10/2021 | 6952.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/10/2021 | 6702.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/10/2021 | 1500.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 11011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/10/2021 | 2977.84 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 11016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/10/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/10/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/10/2021 | 500.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/10/2021 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/10/2021 | 162.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. UC 52180824-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/10/2021 | 94.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. UC 52178791-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/10/2021 | 900.00 | 00031186855819 | DAVID JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO E RECREACAO PARA AS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000567 | 27/10/2021 | 2343.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK POSITIVO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/10/2021 | 3450.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.1132021 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONTRATO 000232021-CPL VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/10/2021 | 1650.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA COM ORIENTACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO REDE SUAS WEB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 432021 VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/11/2021 | 200.00 | 00027289888898 | JOSEFA ROSILANE VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/11/2021 | 300.00 | 00009204434430 | MARIA IRANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/11/2021 | 200.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/11/2021 | 715.00 | 00082352089468 | ABENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALIMENTOS TIPO HORTIFRUTI DO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA DOACAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KFO-5F99-PE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000581 | 04/11/2021 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/11/2021 | 340.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/11/2021 | 975.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/11/2021 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/11/2021 | 1570.00 | 35383462000110 | SANDRO LUIZ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/11/2021 | 800.00 | 69939544000110 | IVANILDO DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM GERAL DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 13 DE DEZEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000588 | 09/11/2021 | 5819.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000589 | 09/11/2021 | 237.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/11/2021 | 300.00 | 00016781645420 | GLEYSON BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARAATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/11/2021 | 5900.00 | 43513009000109 | ANGELA DA SILVA SANTOS 10665228473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 632021 -CONTRATO 712021 - CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/11/2021 | 351.33 | 22539218000402 | MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA 13 DE DEZEMBRO DE 1995 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/11/2021 | 105.00 | 00002015105450 | MARIA ALDA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/11/2021 | 105.00 | 00011852835443 | MARIA DAIANE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/11/2021 | 105.00 | 00009811220433 | LILIANE CRISTINA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/11/2021 | 105.00 | 00009031232408 | MARIA EDNA SILVA DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/11/2021 | 300.00 | 00003160382451 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/11/2021 | 62.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/11/2021 | 1059.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/11/2021 | 499.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/11/2021 | 693.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/11/2021 | 2566.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/11/2021 | 276.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000609 | 12/11/2021 | 604.76 | 04567265000127 | SCORPION INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM HD E SEIS PEN DRIVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/11/2021 | 700.00 | 69939544000110 | IVANILDO DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM GERAL DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 13 DE DEZEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/11/2021 | 3575.66 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 11006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/11/2021 | 2974.50 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 11016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/11/2021 | 1500.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 11011 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/11/2021 | 4200.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 11015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/11/2021 | 6702.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/11/2021 | 5602.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/11/2021 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. UC 1100769-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/11/2021 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. UC 1100769-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/11/2021 | 214.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. UC 52147907-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000623 | 22/11/2021 | 7497.00 | 06194394000142 | GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRÊS COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/11/2021 | 101.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. UC 52178791-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/11/2021 | 330.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. UC 52180824-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000629 | 24/11/2021 | 4571.52 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/11/2021 | 530.00 | 00099015250472 | GENYROSS SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO RESIDENTES NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KDX-8264-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/11/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/11/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/11/2021 | 500.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/11/2021 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/11/2021 | 250.00 | 00079492754487 | AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/11/2021 | 3450.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.1132021 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONTRATO 000232021-CPL VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/11/2021 | 4450.00 | 20335617000175 | RICARDO SERGIO CALDAS PEIXOTO JUNIOR 06946363477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO EM GERAL DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA 13 DE DEZEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/11/2021 | 642.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/11/2021 | 1809.88 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/11/2021 | 200.00 | 00011483635481 | MISSUELE TAÍRES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/11/2021 | 300.00 | 00007366397482 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/11/2021 | 300.00 | 00006765228403 | IVONETE TOMÉ DE OLIVEIRA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/11/2021 | 300.00 | 00005222473422 | MARIA CLEONICE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/11/2021 | 300.00 | 00003217335414 | JOSELITO JOSÉ DE FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/11/2021 | 1650.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA COM ORIENTACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO REDE SUAS WEB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 432021 VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000649 | 30/11/2021 | 770.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/12/2021 | 300.00 | 00000882293435 | JOÃO RIBEIRO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/12/2021 | 600.00 | 00003160382451 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000656 | 03/12/2021 | 270.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/12/2021 | 60.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000658 | 06/12/2021 | 630.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/12/2021 | 650.00 | 69939544000110 | IVANILDO DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM GERAL DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 13 DE DEZEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/12/2021 | 340.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/12/2021 | 3009.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DOS 50 RESTANTES DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 1311006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/12/2021 | 2412.83 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DOS 50 RESTANTES DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 1311016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/12/2021 | 6600.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DOS 50 RESTANTES DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 1311008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/12/2021 | 5133.33 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DOS 50 RESTANTES DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 1311010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000666 | 08/12/2021 | 4547.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000667 | 08/12/2021 | 276.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000668 | 09/12/2021 | 420.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/12/2021 | 1138.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/12/2021 | 2464.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/12/2021 | 1297.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/12/2021 | 693.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/12/2021 | 2335.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/12/2021 | 200.00 | 00011247935426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/12/2021 | 1205.00 | 31688424000114 | EDGLEY NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO SOCIOASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/12/2021 | 300.00 | 00043349420400 | MARIA NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/12/2021 | 138.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. UC 51109474-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/12/2021 | 2325.00 | 00008897291406 | JAMERSOM LIMA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL 13 DE DEZEMBRO DE 1995 NOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/12/2021 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. UC 1100769-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/12/2021 | 243.10 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO ENCONTRO DOS GRUPOS E OFICINAS DO SCFV REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/12/2021 | 184.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. UC 52180824-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/12/2021 | 3375.66 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/12/2021 | 1500.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TEMPORARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11011 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/12/2021 | 3306.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/12/2021 | 4800.00 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SUAS - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/12/2021 | 6702.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/12/2021 | 5602.54 | 09419752000166 | Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/12/2021 | 1382.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/12/2021 | 693.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/12/2021 | 2335.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34486-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/12/2021 | 300.00 | 00003294184409 | DIANA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/12/2021 | 500.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/12/2021 | 700.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/12/2021 | 1650.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA COM ORIENTACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO REDE SUAS WEB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 432021 VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/12/2021 | 1331.28 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DAS OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRADOS NO CAD-uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/12/2021 | 3317.00 | 30608946000104 | ROSÁLIA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS COLABORADORES DO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/12/2021 | 2996.00 | 30608946000104 | ROSÁLIA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS BENEFICIARIOS COLABORADORES CRIANCAS ADOLESCENTES ADULTOS E IDOSOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/12/2021 | 3450.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.1132021 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO 000232021-CPL VALIDO ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000711 | 29/12/2021 | 5182.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSH-2E77-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000712 | 29/12/2021 | 334.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/12/2021 | 1692.00 | 44667592000175 | ANIESE DA SILVA SANTOS 04725029483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UNIFORMES PARA ACOES DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34475-3 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34480-X PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/12/2021 | 1400.00 | 35383462000110 | SANDRO LUIZ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS PARA ENCONTROS E REUNIOES COM OS USUARIOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36067-8 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/12/2021 | 300.00 | 00009533720492 | SILVIO CLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/12/2021 | 300.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/12/2021 | 300.00 | 00070350897484 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/12/2021 | 300.00 | 00070350831467 | DANILO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATAR-SE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000723 | 30/12/2021 | 430.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/12/2021 | 120.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA - SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. UC 52178791-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/12/2021 | 252.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. UC 52147907-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/12/2021 | 145.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. UC 52302491-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A / SURUBIM-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42944-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000728 | 31/12/2021 | 165.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA MOS-7405-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Quantidade de Registros: 728
Última atualização: 11/06/2024