| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 310.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 176.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 233.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 270.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 2077.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 65.98 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA C COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 5838.96 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUTIRAO DENTRO DE PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2021 | 220.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2021 | 403.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2021 | 50.00 | 00009525767400 | ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2021 | 180.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2021 | 3118.74 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 1752.67 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 E S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 500.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE SOFA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000018 | 13/01/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2021 | 180.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2021 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2021 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0000022 | 19/01/2021 | 109032.42 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 21.2.012020. | 01092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2021 | 30.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2021 | 1274.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2021 | 146.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR MAIS NEG. DE ONUS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2021 | 2019.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2021 | 87.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2021 | 396.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2021 | 462.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2021 | 2363.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2021 | 694.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2021 | 1530.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2021 | 1588.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2021 | 200.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL COM REVISAO NO REGISTRO DE GAS DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 5953.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 311.28 | 22933989000129 | ANA SUERDA MOTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PuBLICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 90.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 246172.56 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 582628.01 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 5985.59 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 3637.44 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 218909.62 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 42531.91 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 89773.04 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 51696.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 123608.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 54902.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 763.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 18621.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/02/2021 | 130.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CHECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/02/2021 | 487.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/02/2021 | 47.49 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/02/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/02/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/02/2021 | 1476.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFP 3997 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/02/2021 | 150.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM PNEU PARA A MOTO DE PLACA QFG 8369 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2021 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/02/2021 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2021 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000067 | 03/02/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2021 | 735.00 | 00010493713484 | JOSÉ ALBERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO E CONSTRUCAO DE DIVISORIOS COM PAREDES DE GESSO NO CEI - JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/02/2021 | 223.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/02/2021 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/02/2021 | 270.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEiCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/02/2021 | 80.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2021 | 480.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000075 | 04/02/2021 | 3898.08 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000076 | 04/02/2021 | 616.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000077 | 04/02/2021 | 616.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000078 | 04/02/2021 | 501.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0000079 | 05/02/2021 | 70435.89 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 21.2.012020. | 01092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/02/2021 | 275.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/02/2021 | 618.66 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO 4 BOCAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/02/2021 | 1240.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOLA HIDRAULICA E KIT PORTA DE VIDRO PIVOTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/02/2021 | 2373.50 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/02/2021 | 4000.00 | 00041285672801 | JOHN LENNON LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO TELHADO E RETELHAMENTO COLOCACAO DE CERAMICA SUBIDA DE MURO CHAPISCO PINTURA AUMENTO DE PORTAS PISO COLOCACAO DE PORTAS PIAS VASOS E TOMADAS NO CENTRO DE EDUCACAOINFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/02/2021 | 1890.00 | 00070213220466 | JOSE HAROLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO DE PAREDES PARTE INTERNA PINTURA DE TODO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/02/2021 | 2200.00 | 00004684999467 | LINDIANA FERREIRA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DIAGRAMACAO MONTAGEM E IMPRESSAO DAS APOSTILASCADERNOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER PARA ALUNOS DO 1 AO 5 ANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000087 | 08/02/2021 | 1921.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000088 | 08/02/2021 | 1438.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/02/2021 | 1480.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE 04 QUATRO AR CONDICIONADOS E UMA DESINSTALACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/02/2021 | 657.25 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS CRECHES DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO FRANCISCA MINEIRO SILVA CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA E NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/02/2021 | 700.00 | 00010879155469 | DANILSON ANDERSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES DE CAMERAS NO NAPSE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2021 | 4990.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2021 | 998.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DURANTE A REUNIAO COM OS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESTADUAL E PARTICULARES PARA DEFENIR O RETORNO DO ANO LETIVO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2021 | 399.20 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DURANTE REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/02/2021 | 544.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/02/2021 | 332.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/02/2021 | 156.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/02/2021 | 800.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO - LIVE DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2021 REALIZADO NO DIA 08022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000101 | 18/02/2021 | 5095.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000102 | 18/02/2021 | 2548.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000103 | 18/02/2021 | 3150.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/02/2021 | 1098.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/02/2021 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/02/2021 | 52.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000113 | 22/02/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000106 | 22/02/2021 | 616.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000107 | 22/02/2021 | 616.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000108 | 22/02/2021 | 501.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000109 | 22/02/2021 | 1921.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000110 | 22/02/2021 | 1438.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/02/2021 | 2200.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENARIO DA LIVE DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA VIRTUAL 2021 NO PERIODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO COM O TEMA ENSINAR A APRENDER EM TEMPOS DE PANDEMIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2021 | 255.00 | 00001188990152 | ANTONIO BRAZ DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/02/2021 | 282.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/02/2021 | 94.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/02/2021 | 1810.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2021 | 828.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2021 | 2823.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/02/2021 | 1571.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/02/2021 | 735.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/02/2021 | 1350.00 | 00005085826442 | CRISTIANE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMACAO DA DIRF 2021 ANO BASE 2020 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2021 | 82.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/02/2021 | 26.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2021 | 261454.16 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2021 | 28712.78 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2021 | 351.00 | 00010208353461 | KAREN KARINE EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0000130 | 26/02/2021 | 2889.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS FEVEFREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000131 | 26/02/2021 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2021 | 613984.90 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000133 | 26/02/2021 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000134 | 26/02/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/02/2021 | 79638.54 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2021 | 2695.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2021 | 231076.47 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/02/2021 | 75059.85 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/02/2021 | 86163.47 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/02/2021 | 70.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2021 | 240.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEiCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2021 | 60935.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2021 | 145660.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2021 | 565.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2021 | 64096.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2021 | 18094.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2021 | 5534.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2021 | 1094.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2021 | 21.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/03/2021 | 400.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 4T PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/03/2021 | 51.89 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2021 | 1418.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2021 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/03/2021 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/03/2021 | 2172.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE DA UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/03/2021 | 505.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS OGE 8A11 E OGE 8A41 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/03/2021 | 125.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0000161 | 04/03/2021 | 670.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0000162 | 04/03/2021 | 150.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO NA REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000163 | 05/03/2021 | 295.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000164 | 05/03/2021 | 88.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000165 | 05/03/2021 | 574.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000166 | 05/03/2021 | 576.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000167 | 08/03/2021 | 501.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000168 | 08/03/2021 | 616.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000169 | 08/03/2021 | 616.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/03/2021 | 120.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS EM FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/03/2021 | 1247.62 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOLA HIDRAULICA PUXADOR E VIDRO INCOLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS E DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/03/2021 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Ampliacao e reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012020 | 0000174 | 10/03/2021 | 44591.11 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 202012020. | 00232017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000175 | 10/03/2021 | 1438.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000176 | 10/03/2021 | 3501.76 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000177 | 10/03/2021 | 2378.73 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/03/2021 | 4550.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/03/2021 | 221.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/03/2021 | 10000.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA FAZENDA LIMAO ONDE ESTA SENDO DESMEMBRADO UMA AREA PARA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000181 | 15/03/2021 | 6981.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000182 | 15/03/2021 | 4229.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0000183 | 15/03/2021 | 42383.25 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 21.2.012020. | 01092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250062021 | 0000184 | 15/03/2021 | 13000.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000185 | 15/03/2021 | 3334.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000186 | 15/03/2021 | 2837.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 050022021 | 0000188 | 17/03/2021 | 26305.81 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E COPIAS PRODUZIDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/03/2021 | 792.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/03/2021 | 8000.25 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000193 | 17/03/2021 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/03/2021 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 G8 DO VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000195 | 18/03/2021 | 2604.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/03/2021 | 80.20 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES RECONHECIMENTO E COPIAS DA UNIDADE EXECUTORA DO CEI - JAKELLINE MARTINS SANTA CRUZ BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0000197 | 18/03/2021 | 750.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO NA REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0000198 | 18/03/2021 | 2403.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/03/2021 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/03/2021 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/03/2021 | 57.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/03/2021 | 32.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/03/2021 | 118.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/03/2021 | 1900.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/03/2021 | 175.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/03/2021 | 1393.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/03/2021 | 723.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/03/2021 | 2990.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/03/2021 | 581.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/03/2021 | 390.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000211 | 23/03/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000212 | 23/03/2021 | 46620.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/03/2021 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/03/2021 | 1466.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000216 | 25/03/2021 | 46620.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000217 | 25/03/2021 | 46620.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000218 | 26/03/2021 | 46620.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/03/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/03/2021 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/03/2021 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/03/2021 | 496.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/03/2021 | 2695.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/03/2021 | 264072.14 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/03/2021 | 38374.21 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/03/2021 | 232969.17 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/03/2021 | 84748.55 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/03/2021 | 617114.26 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/03/2021 | 104247.20 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/03/2021 | 88685.19 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000232 | 29/03/2021 | 13488.72 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/03/2021 | 4550.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/03/2021 | 592.80 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 TRÊS BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2021 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0000235 | 29/03/2021 | 2889.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/03/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000237 | 29/03/2021 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000238 | 29/03/2021 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000239 | 29/03/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000240 | 29/03/2021 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0000241 | 29/03/2021 | 2330.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO NA REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0000242 | 29/03/2021 | 478.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/03/2021 | 250.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/03/2021 | 35.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2021 | 63513.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2021 | 151485.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2021 | 66720.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2021 | 18623.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2021 | 565.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/03/2021 | 1130.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010162021 | 0000253 | 01/04/2021 | 255367.50 | 03422922000185 | BRASILFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS DE SALA DE AULA PARA O USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 24.2.012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010142021 | 0000254 | 01/04/2021 | 61810.00 | 20903036000192 | A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS E 22.000 BTUS PARA O USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 21.2.022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/04/2021 | 32.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010142021 | 0000256 | 01/04/2021 | 78085.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DE 30.000 BTUS PARA O USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 21.2.012021FMECSL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/04/2021 | 210.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000258 | 05/04/2021 | 2699.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250062021 | 0000259 | 05/04/2021 | 2852.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000260 | 05/04/2021 | 375.15 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/04/2021 | 109.78 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/04/2021 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000263 | 05/04/2021 | 2573.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000264 | 05/04/2021 | 501.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000265 | 05/04/2021 | 728.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000266 | 05/04/2021 | 1057.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000267 | 05/04/2021 | 705.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000268 | 05/04/2021 | 1410.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000269 | 06/04/2021 | 1184.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000270 | 06/04/2021 | 1589.15 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000271 | 06/04/2021 | 2064.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000272 | 06/04/2021 | 118.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000273 | 06/04/2021 | 354.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250062021 | 0000274 | 06/04/2021 | 11454.27 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA PRODUCAO DE COPIAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000275 | 06/04/2021 | 8752.32 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000276 | 06/04/2021 | 1010.37 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000277 | 07/04/2021 | 2135.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000278 | 07/04/2021 | 2384.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000279 | 07/04/2021 | 1652.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 050022021 | 0000280 | 08/04/2021 | 13500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/04/2021 | 466.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TORNER E REFIL DE TINTA DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/04/2021 | 85.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PALIO DE PLACAS QFX 8719 QFX 8649 E QFX 8669 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/04/2021 | 470.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT 4510 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/04/2021 | 665.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO UNO DE PLACA QFT 4500 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/04/2021 | 60.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/04/2021 | 1156.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT 4500 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/04/2021 | 640.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PALIO DE PLACAS QFX 8719 QFX 8649 E QFX 8669 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/04/2021 | 590.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT 4510 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/04/2021 | 250.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PALIO DE PLACAS QFX 8719 E QFX 8669 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000291 | 12/04/2021 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0000292 | 12/04/2021 | 45322.59 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO233012014. | 00062015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/04/2021 | 168.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/04/2021 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DA DCTF DO CNPJ 06.083.1560001-60 DA SECRETARIA DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202021 | 0000296 | 13/04/2021 | 805.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHE DA EQUIPE DE DIRETORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL II EM PLANEJAMENTOS E REUNIAO E APRESENTACAO DO PROJETO EDUCAR PRF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202021 | 0000297 | 13/04/2021 | 780.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHE DA EQUIPE DE DIRETORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL I EM PLANEJAMENTOS E REUNIAO E APRESENTACAO DO EDUCAR PRA VALER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202021 | 0000298 | 13/04/2021 | 510.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHE DA EQUIPE TECNICA DAS CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DURANTE AS REUNIOES PEDAGOGICAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202021 | 0000299 | 13/04/2021 | 1017.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHE DA EQUIPE PEDAGOGICA DO EJA CUIDADORES DE CRIANCAS DE CRECHES E CRIANCAS DEFICIENTES DURANTE FORMACAO E PLANEJAMENTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/04/2021 | 262.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/04/2021 | 671.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/04/2021 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/04/2021 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/04/2021 | 4595.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESTANTES E ARMARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/04/2021 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000307 | 19/04/2021 | 3245.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/04/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/04/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/04/2021 | 78.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA TERRENO DA CRECHE NO MUTIRAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/04/2021 | 2980.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS CAPAS E CONTRA CAPAS E ENCADERNACAO DOS DIARIOS DE CLASSE DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/04/2021 | 126.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/04/2021 | 485.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/04/2021 | 1560.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/04/2021 | 708.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/04/2021 | 3129.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/04/2021 | 873.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/04/2021 | 553.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/04/2021 | 483.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/04/2021 | 52.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA nqb 5832 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/04/2021 | 120.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DO FIAT PALIO DE PLACA QFX 8649 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0000323 | 22/04/2021 | 68717.28 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEXTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 21.2.012020. | 01092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/04/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/04/2021 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000326 | 26/04/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/04/2021 | 240.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MOTOR DE TRAVA E LIMPEZA DAS FECHADURAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT 4500 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/04/2021 | 200.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DA DCTF DO CNPJ 06.083.1560001-60 DA SECRETARIA DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/04/2021 | 1425.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/04/2021 | 256519.29 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/04/2021 | 38571.87 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/04/2021 | 618711.55 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/04/2021 | 101909.40 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/04/2021 | 3386.55 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/04/2021 | 235818.61 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/04/2021 | 87340.66 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/04/2021 | 95417.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/04/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/04/2021 | 61969.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/04/2021 | 151330.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/04/2021 | 711.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2021 | 67863.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/04/2021 | 20037.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0000345 | 30/04/2021 | 2889.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000346 | 30/04/2021 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000347 | 30/04/2021 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000348 | 30/04/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000349 | 30/04/2021 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2021 | 170.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072021 | 0000351 | 30/04/2021 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000352 | 30/04/2021 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2021 | 1114.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/05/2021 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072021 | 0000357 | 03/05/2021 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000358 | 03/05/2021 | 705.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000359 | 03/05/2021 | 1410.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000360 | 03/05/2021 | 1057.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000361 | 03/05/2021 | 501.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000362 | 03/05/2021 | 1589.15 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000363 | 03/05/2021 | 2064.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000364 | 03/05/2021 | 1184.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/05/2021 | 5000.00 | 00003873526433 | ROSINALDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 480 CONJUNTOS SHORT E BLUSA DE FARDAS PARA USO INTERNO E DIARIO DOS ALUNOS NA CRECHE FRANCISCA MINEIRA SILVA NOS TAMANHOS P M E G. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/05/2021 | 4700.00 | 00015266493810 | LEIDE JANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 440 CONJUNTOS SHORT E BLUSA DE FARDAS PARA USO INTERNO E DIARIO DOS ALUNOS DAS CRECHES DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ANA RAPOSO ARAGAO LIBERAL NOS TAMANHOS P M E G.COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/05/2021 | 1066.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE AVISO DE CONVOCACAO TOMADA DE PRECOS AVISO DE LICITACAO CHAMADA PuBLICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/05/2021 | 1630.00 | 00003894093404 | IVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 810 CALCINHAS E CUECAS 80 LENCOIS APENAS COSTURAS E COLOCACAO DE ELASTICO NOS FORROS DE CAMAS E COLCHONETES PARA USO DAS CRECHES FRANCISCA MINEIRO SILVA DR. FERNANDOBEZERRA PARAGUAY E ANA RAPOSO ARAGAO LIBERAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/05/2021 | 2450.00 | 00007540314460 | ALEXSANDRA MARIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 152 TOUCAS E AVENTAIS PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS CRECHES FRANCISCA MINEIRO SILVA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ANA RAPOSO ARAGAO LIBERAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/05/2021 | 230.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/05/2021 | 25.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250062021 | 0000372 | 04/05/2021 | 2443.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000373 | 04/05/2021 | 339.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000374 | 04/05/2021 | 2382.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADFES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000375 | 04/05/2021 | 2134.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/05/2021 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/05/2021 | 1120.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOS PALIO DE PLACA QFX 8719 QFX 8669 FIAT UNO DE PLACA QFT 4500 QFT 4510 E FORD KA DE PLACA OGE 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/05/2021 | 890.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PALIO DE PLACA QFX 8719 QFX 8669 FIAT UNO DE PLACA QFT 4500 QFT 4510 E FORD KA DE PLACA OGE 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250062021 | 0000379 | 05/05/2021 | 2679.93 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000380 | 05/05/2021 | 6761.98 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000381 | 05/05/2021 | 2493.70 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/05/2021 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000383 | 05/05/2021 | 1651.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000384 | 06/05/2021 | 88.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000385 | 06/05/2021 | 472.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000389 | 07/05/2021 | 5538.35 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000390 | 07/05/2021 | 9666.05 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/05/2021 | 4000.01 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PORTA LINHA CAIBRO RIPA E FORRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/05/2021 | 5000.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PORTA LINHA CAIBRO RIPA FORRA E PREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE BELARMINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/05/2021 | 5500.00 | 10746994000143 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 DOIS FREEZERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250062021 | 0000387 | 07/05/2021 | 1500.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000393 | 10/05/2021 | 153846.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/05/2021 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672005-6 NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/05/2021 | 125.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS EM FOGAO INDUSTRIAL DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/05/2021 | 100.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F 4000 DE PLACA NQE 6295 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/05/2021 | 216.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/05/2021 | 1203.10 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE DESMEMBRAMENTO EM 3 GLEBAS DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA NO BAIRRO ALTO DA SERRADENTRO DE PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/05/2021 | 4200.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/05/2021 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/05/2021 | 609.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/05/2021 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0000405 | 17/05/2021 | 203.85 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE 03 PORTAS DE VIDRO DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS E DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0000406 | 19/05/2021 | 16585.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/05/2021 | 420.00 | 00009861622489 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/05/2021 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0000409 | 21/05/2021 | 45464.02 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETIMA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 21.2.012020. | 01092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/05/2021 | 1150.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 5 CINCO AR CONDICIONADOS E REPOSICAO DE TUBULACAO DE COBRE EM 3 TRÊS CARGAS DE GAS LIMPEZA EM TODOS E UM CONTROLE PARA O PREDIO DO NAPSE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/05/2021 | 665.00 | 00001188990152 | ANTONIO BRAZ DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/05/2021 | 228.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/05/2021 | 1062.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/05/2021 | 1200.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/05/2021 | 988.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/05/2021 | 229.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/05/2021 | 3021.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA OFC 6923 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/05/2021 | 1046.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/05/2021 | 81.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000422 | 24/05/2021 | 2246.85 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG e 45KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000423 | 24/05/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/05/2021 | 1287.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/05/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/05/2021 | 1036.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE TACOGRAFO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSF 2776QSF 2756 QSF 2736 NQE 9464 QRF 2154 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/05/2021 | 93.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/05/2021 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0000429 | 27/05/2021 | 2889.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/05/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000431 | 27/05/2021 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000432 | 27/05/2021 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000433 | 27/05/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000434 | 27/05/2021 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072021 | 0000435 | 27/05/2021 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202021 | 0000436 | 28/05/2021 | 1805.40 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS AULAS DE REFORCO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/05/2021 | 252723.43 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/05/2021 | 39931.63 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/05/2021 | 611040.18 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/05/2021 | 108199.57 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/05/2021 | 240033.30 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/05/2021 | 87129.50 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/05/2021 | 2695.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/05/2021 | 97534.03 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/05/2021 | 1658.72 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE TACOGRAFO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD 2570 OGD 2600 OGD 2710 OGD 2750 QFK 4568 OGD 2660 NQG 4724 E NQE 9484 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/05/2021 | 61457.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/05/2021 | 151040.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/05/2021 | 68696.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/05/2021 | 565.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/05/2021 | 20482.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/05/2021 | 765.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/05/2021 | 320.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000455 | 31/05/2021 | 159285.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000456 | 31/05/2021 | 6045.40 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS DURANTE A II FORMACAO EM SERVICO PARA PROFESSORES DO 1 AO 5 ANO E ENCONTRO PEDAGOGICO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/05/2021 | 1233.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/06/2021 | 237.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062021 | 0000459 | 01/06/2021 | 1867.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000460 | 01/06/2021 | 501.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010342021 | 0000461 | 01/06/2021 | 5866.30 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000462 | 01/06/2021 | 1643.75 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000469 | 01/06/2021 | 1410.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/06/2021 | 150.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EXTINTOR PQS 06 KG ABC DE 750 E 150 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000466 | 01/06/2021 | 1057.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000467 | 01/06/2021 | 705.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000468 | 02/06/2021 | 88.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000470 | 02/06/2021 | 5430.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS DURANTE VARIAS REUNIOES COM PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARES NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000471 | 02/06/2021 | 339.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000472 | 02/06/2021 | 2134.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000473 | 02/06/2021 | 1651.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000474 | 02/06/2021 | 2382.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/06/2021 | 53.89 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000476 | 02/06/2021 | 1589.15 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000477 | 02/06/2021 | 2064.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000478 | 02/06/2021 | 1184.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/06/2021 | 430.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250062021 | 0000480 | 02/06/2021 | 789.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000481 | 02/06/2021 | 72.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000482 | 02/06/2021 | 54.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/06/2021 | 450.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAODECORACAO DO CENARIO DA LIVE PARA LANCAMENTO DO APLICATIVO MONTEIRO EDUCA MAIS QUE ACONTECEU NO AUDITORIO DA EMEF MARIA LAURICEIA FREITAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/06/2021 | 4917.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE 1.045 CADERNOS DE ATIVIDADES E DE LEITURA DE FLUÊNCIA DO 1 AO 5 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/06/2021 | 250.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000486 | 02/06/2021 | 413.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012020 | 0000464 | 02/06/2021 | 71630.00 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 202012020. | 00232017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/06/2021 | 25.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 2689 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/06/2021 | 150.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 2689 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000489 | 07/06/2021 | 8039.19 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000490 | 07/06/2021 | 9494.78 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/06/2021 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000492 | 07/06/2021 | 150.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012019 | 0000493 | 07/06/2021 | 40361.18 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO COM RECURSOS PROPRIOS DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE LOCALIZADA NA EMEF II MARIA DO SOCORRO ARAGAO CONTRATO N. 20212019 TOMADA DE PRECO N 222012019. | 00012015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010382021 | 0000494 | 08/06/2021 | 11230.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000495 | 08/06/2021 | 2845.65 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010342021 | 0000496 | 08/06/2021 | 455.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/06/2021 | 1078.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NA REVISAO DE 60.000 NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/06/2021 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESATDOS NA REVISAO DE 60.000 NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/06/2021 | 1140.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OET 0264 NQG 4724 NQE 9484 NQE 9464 NQG 4744 QFR 2154 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/06/2021 | 558.60 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO E ATA DAS ESCOLAS JOSE BELARMINO ALVES CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA E ESCOLA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/06/2021 | 80.00 | 00002522826476 | JOSE ROBERTO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REQUERIMENTO NA RENOVACAO E ATA DAS ESCOLAS JOSE BELARMINO ALVES CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA E ESCOLA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0000502 | 09/06/2021 | 3721.33 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOLA HIDRAULICA FECHADURA TRINCO ALUMINIO DOBRADICA REGULAGEM PROTA DE VIDRO E VIDRO INCOLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ARAUJO VALENCA E CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/06/2021 | 4384.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 CINCO MONITORES 19 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000504 | 09/06/2021 | 827.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000505 | 09/06/2021 | 752.63 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000506 | 09/06/2021 | 1020.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000507 | 09/06/2021 | 1353.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0000508 | 10/06/2021 | 30056.88 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA TERCEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 233012014. | 00062015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000509 | 10/06/2021 | 574.85 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E LANCHES PARA PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARES NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/06/2021 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/06/2021 | 85.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/06/2021 | 124.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTIDA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8719 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/06/2021 | 230.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/06/2021 | 613.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000516 | 15/06/2021 | 899.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000517 | 15/06/2021 | 2939.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/06/2021 | 1328.98 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TORNERS E CARTUCHOS DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/06/2021 | 150.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0000521 | 17/06/2021 | 83115.85 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OITAVA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 21.2.012020. | 01092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0000522 | 17/06/2021 | 40202.38 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA TERCEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 232012014. | 00042015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0000523 | 17/06/2021 | 14264.06 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO233012014. | 00062015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/06/2021 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000526 | 18/06/2021 | 4784.16 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000527 | 18/06/2021 | 2129.06 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000528 | 21/06/2021 | 1001.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000529 | 21/06/2021 | 4998.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000530 | 21/06/2021 | 3028.69 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/06/2021 | 46.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/06/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/06/2021 | 1089.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/06/2021 | 525.00 | 00095215514453 | SEBASTIÃO PETRONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA TERCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000535 | 25/06/2021 | 152292.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000536 | 25/06/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0000537 | 25/06/2021 | 2889.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/06/2021 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/06/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000540 | 25/06/2021 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000541 | 25/06/2021 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000542 | 25/06/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000543 | 25/06/2021 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/06/2021 | 381.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/06/2021 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/06/2021 | 834.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/06/2021 | 656.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/06/2021 | 749.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/06/2021 | 301.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/06/2021 | 417.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/06/2021 | 515.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/06/2021 | 2497.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/06/2021 | 827.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/06/2021 | 200.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESATDOS NA REVISAO DE 20.000 NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/06/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESATDOS NA REVISAO DE 30.000 NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/06/2021 | 992.21 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NA REVISAO DE 30.000 NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/06/2021 | 60236.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/06/2021 | 149808.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/06/2021 | 248987.38 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/06/2021 | 68305.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/06/2021 | 37852.77 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/06/2021 | 565.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/06/2021 | 20493.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/06/2021 | 608309.37 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/06/2021 | 105065.18 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/06/2021 | 236075.78 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/06/2021 | 89189.14 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/06/2021 | 2695.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/06/2021 | 97587.87 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/06/2021 | 85.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/06/2021 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000573 | 30/06/2021 | 395.95 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/06/2021 | 16.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/07/2021 | 1174.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000576 | 01/07/2021 | 1918.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/07/2021 | 342.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000578 | 01/07/2021 | 1867.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000579 | 01/07/2021 | 1409.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000580 | 01/07/2021 | 6000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000581 | 01/07/2021 | 9996.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA PRODUCAO DE COPIAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000582 | 01/07/2021 | 345.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000583 | 01/07/2021 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000584 | 01/07/2021 | 2593.03 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000585 | 01/07/2021 | 2479.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000586 | 01/07/2021 | 7272.72 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DAS CRECHESESCOLA REDE MUNICIPAL DO ENSINO COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000587 | 01/07/2021 | 4786.32 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA REDE MUNICIPAL DO ENSINO COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000588 | 01/07/2021 | 17995.32 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000589 | 01/07/2021 | 122237.64 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DE REPROGRAMACAO DA REFORMA DA ESCOLA SANTA FILOMENA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/07/2021 | 100.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000593 | 02/07/2021 | 501.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/07/2021 | 270.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/07/2021 | 80.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/07/2021 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/07/2021 | 55.99 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000598 | 02/07/2021 | 663.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000599 | 02/07/2021 | 663.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000600 | 02/07/2021 | 482.90 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000601 | 02/07/2021 | 529.89 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE BOBINAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000602 | 02/07/2021 | 648.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE BOBINAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/07/2021 | 170.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/07/2021 | 309.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000605 | 05/07/2021 | 2180.25 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000606 | 05/07/2021 | 88.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000607 | 05/07/2021 | 4784.16 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000608 | 05/07/2021 | 431.53 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000609 | 05/07/2021 | 295.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000610 | 05/07/2021 | 2129.06 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010342021 | 0000611 | 05/07/2021 | 3079.88 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010382021 | 0000612 | 05/07/2021 | 11890.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000613 | 05/07/2021 | 7792.97 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000614 | 05/07/2021 | 3304.40 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000615 | 05/07/2021 | 229.30 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000616 | 05/07/2021 | 120.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DULUB MAX TURBO 15W40 DE 1L E ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/07/2021 | 2801.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SSDS MEMORIAS CABO USB 2.0 E KIT TECLADOMOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/07/2021 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/07/2021 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/07/2021 | 315.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OFX 8649 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/07/2021 | 360.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0000623 | 08/07/2021 | 3144.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PORTA E FORRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0000624 | 08/07/2021 | 5163.69 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PORTA BARROTE COMPENSADO DOBRADICAS FECHADURA FORRA E LINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132021 | 0000625 | 09/07/2021 | 360.40 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS CRECHES DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO FRANCISCA MINEIRO SILVA CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA E NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/07/2021 | 25.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFX 8719 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/07/2021 | 2200.00 | 09416829000144 | A C PNEUS AUTO CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/07/2021 | 3980.00 | 09416829000144 | A C PNEUS AUTO CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/07/2021 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000630 | 12/07/2021 | 1810.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS DURANTE REUNIOES SOBRE ABERTURA DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO COM AS EQUIPES DE DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMRECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000631 | 12/07/2021 | 880.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO SERVIDO NA RECEPCAO DA EQUIPE PEDAGOGICA FORMADA POR DIRETORES SUPERVISORES E COORDENADOERS NA ABERTURA DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/07/2021 | 118892.54 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/07/2021 | 16501.96 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/07/2021 | 272805.42 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/07/2021 | 43798.65 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/07/2021 | 1347.54 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/07/2021 | 93640.48 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/07/2021 | 35598.45 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/07/2021 | 45455.28 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/07/2021 | 493.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIAS DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFR 2154 NQG 4744 OET 0264 NQE 9464 NQE 9484 E NQG 4724 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/07/2021 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT 4510 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/07/2021 | 3500.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARA-BRISA E GAURNICAO PARA-BRISA PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010602021 | 0000645 | 13/07/2021 | 74650.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO 1 AO 5 E DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/07/2021 | 89.94 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/07/2021 | 9.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/07/2021 | 40.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTIDA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8649 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010602021 | 0000649 | 13/07/2021 | 56730.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA CRECHE E DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/07/2021 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/07/2021 | 172.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/07/2021 | 1200.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EXTINTOR PQS 06 KG E 04KG ABC TESTES HIDROSTATICO DOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0000653 | 15/07/2021 | 86588.75 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 21.2.012020. | 01092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000654 | 15/07/2021 | 1094.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000655 | 15/07/2021 | 2859.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/07/2021 | 635.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000659 | 16/07/2021 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000660 | 16/07/2021 | 2112.12 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/07/2021 | 2832.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE CAMERAS DE RE DIANTEIRA E TRASEIRA COM MONITOR EM ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/07/2021 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/07/2021 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/07/2021 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/07/2021 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/07/2021 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/07/2021 | 570.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CORRECAO DA PARTE ELETRICA E PROGRAMACAO DO MTCO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/07/2021 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/07/2021 | 650.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO LIMPEZA COMPLETA VERIFICACAO DE TCO E CONFIGURACAO SEVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/07/2021 | 500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CORRECAO DA PARTE ELETRICA E PROGRAMACAO DO MTCO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/07/2021 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CORRECAO DA PARTE ELETRICA PROGRAMACAO DO MTCO E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/07/2021 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO E PROGRAMACAO DO MTCO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/07/2021 | 570.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/07/2021 | 870.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/07/2021 | 330.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/07/2021 | 600.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/07/2021 | 490.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/07/2021 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/07/2021 | 150.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/07/2021 | 90.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/07/2021 | 150.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/07/2021 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/07/2021 | 9500.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/07/2021 | 950.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/07/2021 | 1141.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/07/2021 | 545.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/07/2021 | 455.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/07/2021 | 770.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/07/2021 | 420.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/07/2021 | 420.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/07/2021 | 990.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/07/2021 | 350.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/07/2021 | 3400.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE BEZERRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LINHAS CAIBROS RIPAS E RETELHAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA JOSE BELARMINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/07/2021 | 1114.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 6295 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/07/2021 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/07/2021 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/07/2021 | 148.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/07/2021 | 1550.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/07/2021 | 613.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/07/2021 | 2582.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/07/2021 | 1561.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/07/2021 | 1009.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/07/2021 | 899.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO DE 6 BOCAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/07/2021 | 46.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/07/2021 | 1385.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA OFC 6923 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/07/2021 | 97.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFG 8489 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/07/2021 | 540.00 | 42195191000134 | SAULO VIANA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/07/2021 | 300.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000711 | 23/07/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/07/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/07/2021 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/07/2021 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DISCO TACOGRAFO PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0000716 | 26/07/2021 | 2889.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/07/2021 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/07/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000719 | 26/07/2021 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000720 | 26/07/2021 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000721 | 26/07/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000722 | 26/07/2021 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/07/2021 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/07/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/07/2021 | 149.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/07/2021 | 540.00 | 42195191000134 | SAULO VIANA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO E 02 TROCAS DE BANCOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/07/2021 | 1068.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/07/2021 | 101.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/07/2021 | 15.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/07/2021 | 251325.46 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/07/2021 | 40349.23 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/07/2021 | 609540.81 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/07/2021 | 106856.49 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/07/2021 | 2695.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/07/2021 | 200.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/07/2021 | 236520.26 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/07/2021 | 89724.59 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/07/2021 | 99503.81 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/07/2021 | 20895.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/07/2021 | 150443.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/07/2021 | 61251.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/07/2021 | 565.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/07/2021 | 68655.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/07/2021 | 200.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/07/2021 | 1120.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000745 | 30/07/2021 | 4163.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS DURANTE REUNIOES SOBRE FORMACAO DO EPV DE 26 A 30072021 COM AS EQUIPES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000746 | 30/07/2021 | 1086.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS DURANTE REUNIOES DE CAPACITACAO PARA OS DIRETORES COORDENADORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/08/2021 | 533.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES PLASTIFICACOES E CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE BASE DE MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/08/2021 | 170.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000752 | 02/08/2021 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/08/2021 | 840.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000754 | 02/08/2021 | 1410.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA PARA O REFORCO ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000755 | 02/08/2021 | 2820.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA REFORCO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000756 | 02/08/2021 | 2115.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA REFORCO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/08/2021 | 222.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000758 | 02/08/2021 | 393.20 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DURANTE VISTORIA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000760 | 03/08/2021 | 431.53 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000761 | 03/08/2021 | 2129.06 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000762 | 03/08/2021 | 4784.16 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000763 | 03/08/2021 | 501.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000764 | 03/08/2021 | 992.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFORCO ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000765 | 03/08/2021 | 2033.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O REFORCO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000766 | 03/08/2021 | 1669.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O REFORCO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000767 | 03/08/2021 | 573.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000768 | 03/08/2021 | 11995.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA PRODUCAO DE COPIAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0000769 | 03/08/2021 | 2869.32 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS COMPENSADO PORTAS E FORRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0000770 | 03/08/2021 | 4038.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS BARROTES CAIBROS LINHAS E RIPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000771 | 03/08/2021 | 10172.03 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000772 | 03/08/2021 | 11318.42 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000773 | 03/08/2021 | 285.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DULUB SUPREME DE 1L E ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000774 | 03/08/2021 | 1075.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/08/2021 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000776 | 04/08/2021 | 2159.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000777 | 04/08/2021 | 2593.03 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0000778 | 04/08/2021 | 13470.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/08/2021 | 40.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFG 8489 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/08/2021 | 25.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFG 8359 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/08/2021 | 25.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFG 8509 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/08/2021 | 20.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFG 8409 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/08/2021 | 40.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFG 8159 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000784 | 04/08/2021 | 47.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000785 | 04/08/2021 | 168.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/08/2021 | 578.73 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM C E OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/08/2021 | 1640.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/08/2021 | 720.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/08/2021 | 1640.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000790 | 04/08/2021 | 1771.60 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/08/2021 | 815.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/08/2021 | 1180.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000792 | 05/08/2021 | 244.25 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000793 | 05/08/2021 | 4019.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000794 | 05/08/2021 | 3045.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000795 | 05/08/2021 | 1409.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000796 | 05/08/2021 | 345.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/08/2021 | 510.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA JOSE BELARMINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/08/2021 | 210.00 | 00033917167468 | PAULO MARCELO NUNES DE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA - CEI. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0000801 | 09/08/2021 | 4145.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 4MM PORTAO DE ALUMINIO ESPELHO 4MM ADESIVO BRANCO PARA VIDRO E PORTA EM PVC COM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BAROBSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000802 | 10/08/2021 | 6288.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000803 | 10/08/2021 | 79714.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000804 | 10/08/2021 | 112437.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/08/2021 | 9000.00 | 00005518306466 | FLÁVIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/08/2021 | 1500.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/08/2021 | 715.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/08/2021 | 270.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000807 | 11/08/2021 | 10249.65 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/08/2021 | 280.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0000812 | 12/08/2021 | 32113.60 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 21.2.012020. | 01092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/08/2021 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/08/2021 | 5000.00 | 00008565298426 | JUBERLANIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE 40 METROS DE PISO E TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTO EM CONCRETO E GRANILITE NA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/08/2021 | 35.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/08/2021 | 3400.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS JANELAS GRADES E PORTOES E PINTURA GERAL DO PREDIO DA EMEF BELARMINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/08/2021 | 732.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/08/2021 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/08/2021 | 173.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/08/2021 | 56.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/08/2021 | 648.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/08/2021 | 511.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/08/2021 | 2167.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/08/2021 | 2512.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/08/2021 | 1525.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/08/2021 | 278.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFC 6923 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/08/2021 | 46.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000829 | 23/08/2021 | 2038.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000830 | 23/08/2021 | 1720.50 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/08/2021 | 320.00 | 00003111686477 | JOSINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/08/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/08/2021 | 770.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFS 2756 QFS 2736 QFS 2746 QFS 2776 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000834 | 25/08/2021 | 76100.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/08/2021 | 35.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000836 | 25/08/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/08/2021 | 850.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PERÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO PARCIAL DO MOTOR PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA QFL 2467 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/08/2021 | 249851.47 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/08/2021 | 39697.40 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/08/2021 | 615062.13 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/08/2021 | 107001.70 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/08/2021 | 2695.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/08/2021 | 238317.84 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/08/2021 | 90922.74 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/08/2021 | 111007.45 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000846 | 27/08/2021 | 76100.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000847 | 27/08/2021 | 38240.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/08/2021 | 565.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/08/2021 | 151946.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/08/2021 | 60805.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/08/2021 | 69240.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/08/2021 | 23311.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/08/2021 | 119.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/08/2021 | 2306.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA OFC 6923 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/08/2021 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000860 | 30/08/2021 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/08/2021 | 998.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0000862 | 30/08/2021 | 2889.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000863 | 30/08/2021 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000864 | 30/08/2021 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000865 | 30/08/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000866 | 30/08/2021 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/08/2021 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/08/2021 | 2177.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/08/2021 | 2817.76 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/08/2021 | 9992.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202021 | 0000868 | 31/08/2021 | 3732.49 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE REFORCO NO LANCAMENTO DO PROGRAMA EDUCAR PRF E INAUGURACAO DO PREDIO DO NOVO CEI JAKELLINE STA CRUZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/08/2021 | 250.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO FRESADO E ALINHAMENTO DE TRANSMISSAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA QSF 2776 LOOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/08/2021 | 90.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/08/2021 | 853.84 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO TP 220012021 E RESULTADO DE LICITACAO TP 220012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/09/2021 | 165.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592021 | 0000873 | 01/09/2021 | 15016.74 | 11093505000164 | LIVRARIA GP - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA EDUCACAO INFANTIL CONFORME PAR 127700042018. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/09/2021 | 247.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 240012021 | 0000876 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIRETO DA GESTAO PuBLICA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 15082021 A 31082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/09/2021 | 4275.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE BANDEIRAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0000878 | 02/09/2021 | 2028.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS COMPENSADO FORRA DE MADEIRA PORTA LISA E TABUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0000879 | 02/09/2021 | 10258.81 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS COMPENSADO DOBRADICAS FECHADURAS FITA PORTA ALMOFADADA FORRA DE MADEIRA PORTA LISA E TABUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000880 | 02/09/2021 | 10426.15 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000881 | 02/09/2021 | 3414.45 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000882 | 02/09/2021 | 12994.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA PRODUCAO DE COPIAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000883 | 02/09/2021 | 6002.51 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/09/2021 | 670.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000885 | 02/09/2021 | 9741.77 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000886 | 02/09/2021 | 75.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000887 | 02/09/2021 | 11585.43 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/09/2021 | 10870.00 | 27536185000100 | FABRICIO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000892 | 03/09/2021 | 923.05 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000893 | 03/09/2021 | 798.50 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000894 | 03/09/2021 | 873.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/09/2021 | 175.97 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000896 | 03/09/2021 | 38.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000897 | 03/09/2021 | 57.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000898 | 03/09/2021 | 63.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000899 | 03/09/2021 | 108.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000900 | 03/09/2021 | 18.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000901 | 03/09/2021 | 2527.86 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000902 | 03/09/2021 | 4633.07 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000903 | 03/09/2021 | 3492.61 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000904 | 03/09/2021 | 1844.91 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000905 | 03/09/2021 | 118.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000906 | 03/09/2021 | 670.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000907 | 03/09/2021 | 1751.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000908 | 03/09/2021 | 555.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000909 | 03/09/2021 | 4256.49 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000910 | 03/09/2021 | 549.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000911 | 03/09/2021 | 1409.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000912 | 03/09/2021 | 3045.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000913 | 03/09/2021 | 4019.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000914 | 03/09/2021 | 586.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000915 | 03/09/2021 | 2033.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFORCO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000916 | 03/09/2021 | 992.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFORCO ESCOLAR DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000888 | 03/09/2021 | 730.11 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000889 | 03/09/2021 | 3065.04 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000890 | 03/09/2021 | 4169.36 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000917 | 08/09/2021 | 2820.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - COMO REFORCO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000918 | 08/09/2021 | 2115.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - COMO REFORCO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000919 | 08/09/2021 | 1410.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - COMO REFORCO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000920 | 08/09/2021 | 1669.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFORCO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/09/2021 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/09/2021 | 690.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFT 4500 OGE 8A41 QFP 3997 E QFX 8649 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/09/2021 | 540.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFT 4500 OGE 8A41 QFP 3997 E QFX 8649 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/09/2021 | 450.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFS 2776NQG 4724 E NPX 7301 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280012021 | 0000925 | 08/09/2021 | 10662.30 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/09/2021 | 519.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENCADERNACOES COPIA DE CHAVE PLASTIFICACAO E CARIMBO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0000927 | 09/09/2021 | 15347.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000928 | 09/09/2021 | 4783.16 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0000929 | 09/09/2021 | 21133.21 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 233012014. COM RECURSOS PROPRIOS. | 00062015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/09/2021 | 1100.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENCAO EM MOTOR DE FREEZER E AR-CONDICIONADO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/09/2021 | 600.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 UM AR CONDICIONADO NO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ E CONSERTO DE UM FREEZER DA EMEF JOSE BELARMINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/09/2021 | 2100.00 | 00001334017824 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA EM VERNIZ EM MOVEIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/09/2021 | 1820.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 25 CADEIRAS 06 BANQUETAS COBRIR E ESTOFAR E 03 ALMOFADOES DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0000934 | 10/09/2021 | 35708.20 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 21.2.012020. | 01092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0000935 | 10/09/2021 | 267.20 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TRINCO E FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000936 | 10/09/2021 | 724.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK 50 LANCHES DURANTE FORMACAO COM PROFESSORES DE 4 E 5 ANO DA LINGUA PORTUGUESA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000937 | 10/09/2021 | 724.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO NO COFFEE BREAK 50 LANCHES DURANTE FORMACAO COM PROFESSORES DE 1 E 2 ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000938 | 10/09/2021 | 724.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO NO COFFEE BREAK 50 LANCHES DURANTE FORMACAO COM PROFESSORES DE 3 E 5 ANO DE MATEMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000939 | 10/09/2021 | 724.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO NO COFFEE BREAK 50 LANCHES DURANTE FORMACAO COM PROFESSORES DO 4 ANO DE MATEMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000940 | 10/09/2021 | 543.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO NO COFFEE BREAK 30 LANCHES DURANTE REUNIAO COM SUPERVISORES E GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000941 | 10/09/2021 | 633.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO NO COFFEE BREAK 30 LANCHES DURANTE REUNIAO COM DIRETORES E PROFESSORES DE AULA DE REFORCO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000942 | 10/09/2021 | 633.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO NO COFFEE BREAK 45 LANCHES DURANTE FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000943 | 10/09/2021 | 4476.56 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000944 | 10/09/2021 | 2189.10 | 17451234000158 | GR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFLETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/09/2021 | 1850.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO E CONSTRUCAO DE DIVISORIAS COM PAREDES DE GESSO NO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE STEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/09/2021 | 3500.00 | 00008565298426 | JUBERLANIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE 4731 METROS DE PISO E TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTO EM CONCRETO E GRANILITE NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/09/2021 | 389.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QFL 2467 E QFP 3997 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280022021 | 0000952 | 13/09/2021 | 17400.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM IMPLANTACAO CONFIGURACAO E TREINAMENTO DO SIGEDUC - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 280022021 | 0000953 | 13/09/2021 | 9095.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SIGEDUC - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/09/2021 | 1540.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/09/2021 | 323.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/09/2021 | 707.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0000957 | 16/09/2021 | 3988.00 | 20903036000192 | A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO MESA ESTACAO DE TRABALHO CADEIRAS E ARMARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0000958 | 16/09/2021 | 1399.00 | 12130958000186 | NADJA MARINA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TELEVISOR LED 32 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0000959 | 16/09/2021 | 5889.98 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0000960 | 16/09/2021 | 607.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000961 | 16/09/2021 | 1816.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS LED BULBO 15W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/09/2021 | 1098.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/09/2021 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/09/2021 | 2729.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/09/2021 | 866.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/09/2021 | 259.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/09/2021 | 302.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/09/2021 | 362.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/09/2021 | 564.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/09/2021 | 1053.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/09/2021 | 567.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/09/2021 | 536.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/09/2021 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/09/2021 | 32.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/09/2021 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/09/2021 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/09/2021 | 690.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS EM FOGOES INDUSTRIAIS CONSERTO DO LIQUIFICADOR INDUSTRIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA JOSE BELARMINO ALVES MANOEL MACIEL BRISA NUNES BRAZ NAPOLEAO SANTA CRUZ E PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552021 | 0000978 | 23/09/2021 | 4338.80 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 QUARENTA TAPETES HIGIÊNICO E SANITIZANTE PARA PREVENCAO CONTRA OS PRINCIPAIS VIRUS E BACTERIAS IDEAL CONTRA O COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/09/2021 | 538.57 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0000980 | 27/09/2021 | 62118.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/09/2021 | 525.00 | 00009369833455 | JO?O PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE MESA E ARMARIO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MINEIRO SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132021 | 0000982 | 27/09/2021 | 875.00 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS CRECHES DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO FRANCISCA MINEIRO SILVA CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA E NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO ESCOLAS TIRADENTESNAPOLEAO SANTA CRUZ NETO JOSE DE ARAuJO VALENCA MARIA DO SOCORRO ARAGAO PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS ADALICE REMIGIO GOMES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/09/2021 | 15.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552021 | 0000984 | 28/09/2021 | 1157.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA RECIPIENTE PLASTICO PARA ALCOOL EM GEL PARA HIGIÊNIZACAO NA PREVENCAO CONTRA O COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/09/2021 | 256960.12 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/09/2021 | 39697.40 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/09/2021 | 620430.25 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/09/2021 | 109157.66 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/09/2021 | 2695.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/09/2021 | 242012.11 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/09/2021 | 92752.57 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/09/2021 | 108993.25 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/09/2021 | 62298.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/09/2021 | 153213.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/09/2021 | 565.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/09/2021 | 70300.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/09/2021 | 22888.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/09/2021 | 1390.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0000999 | 29/09/2021 | 61140.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001001 | 30/09/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/09/2021 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/09/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0001004 | 30/09/2021 | 30570.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0001005 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/09/2021 | 875.00 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS CRECHES DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO FRANCISCA MINEIRO SILVA CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA E NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO ESCOLAS TIRADENTES NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO JOSE DE ARAuJO VALENCA MARIA DO SOCORRO ARAGAO PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS ADALICE REMIGIO GOMES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0001007 | 30/09/2021 | 2889.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0001008 | 30/09/2021 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0001009 | 30/09/2021 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001010 | 30/09/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0001011 | 30/09/2021 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/09/2021 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 240012021 | 0001013 | 30/09/2021 | 2400.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIRETO DA GESTAO PuBLICA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/09/2021 | 600.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0001017 | 01/10/2021 | 589.83 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001018 | 01/10/2021 | 8492.78 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/10/2021 | 410.40 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP N. 2.06.0012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001020 | 01/10/2021 | 15970.30 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/10/2021 | 130.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001022 | 01/10/2021 | 586.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001023 | 01/10/2021 | 992.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFORCO ESCOLAR E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001024 | 01/10/2021 | 2823.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001025 | 01/10/2021 | 2358.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/10/2021 | 630.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REPAROS DE REDE DE ESGOTO DA CRECHE ESCOLA FRANCISCA MINEIRO ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO E SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001027 | 04/10/2021 | 549.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001028 | 04/10/2021 | 1409.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001029 | 04/10/2021 | 4019.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001030 | 04/10/2021 | 3045.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001031 | 04/10/2021 | 1410.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001032 | 04/10/2021 | 8755.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001033 | 04/10/2021 | 5935.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001034 | 04/10/2021 | 751.51 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001035 | 04/10/2021 | 3065.04 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001036 | 04/10/2021 | 4169.36 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/10/2021 | 860.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/10/2021 | 822.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/10/2021 | 169.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/10/2021 | 762.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001041 | 04/10/2021 | 905.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS NA FORMACAO EPV DE LINGUA PORTUGUESA DO 4 E 5 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001042 | 04/10/2021 | 1267.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS EM REUNIOES COM APLICADORES DA AVALIACAO DO INTEGRA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001043 | 04/10/2021 | 1357.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS NA FORMACAO EPV PARA PROFESSORES DO 1 2 E 3 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001044 | 04/10/2021 | 271.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS DURANTE REUNIAO COM OS COORDENADORES DE SETOR PARA A AVALIACAO DO INTEGRA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001045 | 04/10/2021 | 905.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS NA FORMACAO EPV DE MATEMATICA PARA PROFESSORES DO 4 E 5 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001046 | 04/10/2021 | 8967.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA PRODUCAO DE COPIAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001047 | 04/10/2021 | 785.70 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001048 | 04/10/2021 | 1235.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001049 | 04/10/2021 | 261.90 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/10/2021 | 60.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFG 8489 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/10/2021 | 55.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFG 8489 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001052 | 05/10/2021 | 7326.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS BARROTES LINHAS PORTA TABUA E COMPENSADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001053 | 05/10/2021 | 4274.01 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001054 | 05/10/2021 | 9030.43 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001055 | 05/10/2021 | 177.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001056 | 05/10/2021 | 2131.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001057 | 05/10/2021 | 3910.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/10/2021 | 61.49 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001059 | 05/10/2021 | 899.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001060 | 05/10/2021 | 539.70 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA O PESSOAL NA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010552021 | 0001061 | 05/10/2021 | 9900.00 | 03750414000126 | GRAFICA DO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 TRINTA SUPORTE DE ALCOOL EM GEL CONFECCIONADO EM ACM DE 4MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552021 | 0001062 | 05/10/2021 | 3417.60 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE PROTECAO CONTENDO 2 MASCARAS AZUL COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL PARA PROTECAO CONTRA O COVID 19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552021 | 0001063 | 05/10/2021 | 18885.90 | 37104805000195 | RODRIGO NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE PROTECAO CONTENDO 2 MASCARAS AZUL COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA PROTECAO CONTRA O COVID 19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001064 | 05/10/2021 | 4061.90 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001065 | 06/10/2021 | 1617.78 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001066 | 06/10/2021 | 2118.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/10/2021 | 300.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAODECORACAO PARA EVENTO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO QUE ACONTECEU NO AUDITORIO DA EMEF MARIA LAURICEIA FREITAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001068 | 06/10/2021 | 1962.56 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS E SACOLAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001069 | 06/10/2021 | 701.42 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS E SACOLAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001070 | 06/10/2021 | 57.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001071 | 06/10/2021 | 19.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001072 | 06/10/2021 | 258.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001073 | 06/10/2021 | 172.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/10/2021 | 290.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F 4000 ONIBUS E FIAT UNO DE PLACAS NQE 6295 NPX 7301 E QFT 4510 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/10/2021 | 1000.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS F 4000 ONIBUS E FIAT UNO DE PLACAS NQE 6295 NPX 7301 E QFT 4510 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202021 | 0001076 | 07/10/2021 | 3004.04 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE REFORCO PRESENCIAIS E AVALIACOES DE MONITORAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001077 | 07/10/2021 | 8691.42 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO FECHADURA KIT PORTA DE VIDRO TUBO DE ALUMINIO PROLONGADOR EM INOX E PUXADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/10/2021 | 24.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/10/2021 | 496.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 280022021 | 0001083 | 13/10/2021 | 9095.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SIGEDUC - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/10/2021 | 257.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/10/2021 | 997.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/10/2021 | 1200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 LOCADO PARA ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/10/2021 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/10/2021 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/10/2021 | 46.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0001091 | 20/10/2021 | 133835.46 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0001092 | 20/10/2021 | 19992.78 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0001093 | 20/10/2021 | 31548.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010552021 | 0001094 | 20/10/2021 | 990.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL PARA USO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFATIL. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010552021 | 0001095 | 20/10/2021 | 792.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010552021 | 0001096 | 20/10/2021 | 693.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012020 | 0001097 | 20/10/2021 | 38648.92 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 202012020. COM RECURSOS PROPRIOS. | 00232017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/10/2021 | 46.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/10/2021 | 485.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/10/2021 | 414.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/10/2021 | 1972.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/10/2021 | 2671.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/10/2021 | 568.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/10/2021 | 2515.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/10/2021 | 3208.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0001106 | 21/10/2021 | 20122.00 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA SEGUNDA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 2.2.0022020. | 01092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/10/2021 | 1850.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA COM A COLOCACAO DE PORTAS DO PREDIO DA EMEF MANOEL MACIEL DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO GARAPA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/10/2021 | 1600.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE BEZERRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURA DE COBERTA DE MADEIRA NO PATIO COM TELHADO NA EXTERNA DO PREDIO DA EMEF MANOEL MACIEL DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO GARAPA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/10/2021 | 1800.00 | 00003910573401 | ROMERO CECILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE HIDRAULICA COLOCACAO DE VASOS SANITARIOS E CERAMICAS NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO PREDIO DA EMEF MANOEL MACIEL DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO GARAPA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/10/2021 | 296.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 LOCADO PARA ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/10/2021 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/10/2021 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/10/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/10/2021 | 262124.45 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0001116 | 28/10/2021 | 28761.84 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA TERCEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 2.2.0022020. | 01092020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/10/2021 | 39633.74 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/10/2021 | 624424.13 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/10/2021 | 109698.62 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/10/2021 | 2695.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/10/2021 | 246194.44 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/10/2021 | 94870.25 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/10/2021 | 110782.40 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552021 | 0001124 | 28/10/2021 | 3417.60 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE PROTECAO CONTENDO 2 MASCARAS AZUL COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL PARA PROTECAO CONTRA O COVID 19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/10/2021 | 1000.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0001127 | 28/10/2021 | 2889.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/10/2021 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0001129 | 28/10/2021 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0001130 | 28/10/2021 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001131 | 28/10/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001132 | 28/10/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0001133 | 28/10/2021 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 240012021 | 0001135 | 28/10/2021 | 2400.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIRETO DA GESTAO PuBLICA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/10/2021 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/10/2021 | 63615.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/10/2021 | 154165.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/10/2021 | 71623.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/10/2021 | 210.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/10/2021 | 1577.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/10/2021 | 23264.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/10/2021 | 565.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001144 | 28/10/2021 | 426.83 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001145 | 28/10/2021 | 2048.49 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001146 | 28/10/2021 | 80.92 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001147 | 28/10/2021 | 6034.48 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001148 | 28/10/2021 | 421.26 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001149 | 28/10/2021 | 220.94 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001150 | 28/10/2021 | 262.63 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001151 | 28/10/2021 | 256.19 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001152 | 28/10/2021 | 1170.48 | 00009289830484 | JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/10/2021 | 507.76 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001154 | 28/10/2021 | 263.73 | 00070551544481 | JOSELENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001155 | 28/10/2021 | 234.53 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001156 | 28/10/2021 | 135.87 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001157 | 28/10/2021 | 335.65 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001158 | 28/10/2021 | 350.47 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001159 | 28/10/2021 | 568.20 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001160 | 28/10/2021 | 246.44 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001161 | 28/10/2021 | 283.96 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/10/2021 | 283.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 6295 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/10/2021 | 410.40 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP N. 2.06.0012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/10/2021 | 105.00 | 00001334017824 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA EM VERNIZ EM MOVEIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202021 | 0001166 | 28/10/2021 | 2840.50 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE REFORCO PRESENCIAIS E AVALIACOES DE MONITORAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/10/2021 | 2599.00 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 200 DUZENTOS GARRAFOES DE 20L PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0001168 | 28/10/2021 | 4075.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001169 | 28/10/2021 | 376.87 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001170 | 28/10/2021 | 119.79 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001171 | 28/10/2021 | 395.33 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001172 | 28/10/2021 | 797.88 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001173 | 28/10/2021 | 269.63 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001174 | 28/10/2021 | 450.65 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001175 | 28/10/2021 | 1458.29 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0001178 | 28/10/2021 | 61140.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001179 | 28/10/2021 | 21265.42 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/10/2021 | 150.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/10/2021 | 1040.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/11/2021 | 195.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0001183 | 03/11/2021 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/11/2021 | 205.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/11/2021 | 421.15 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA DURAMAIS GASOLINA C COMUM E OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/11/2021 | 500.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE 10 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/11/2021 | 579.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENCADERNACOES E COPIA DE CHAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001187 | 04/11/2021 | 751.51 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001188 | 04/11/2021 | 3710.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL II COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001189 | 04/11/2021 | 5024.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL I COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001190 | 04/11/2021 | 6403.74 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001191 | 04/11/2021 | 10574.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0001192 | 04/11/2021 | 339.26 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DULUB SUPREME DE 1L E ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001193 | 04/11/2021 | 10186.66 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E GASOLINA C ECO ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/11/2021 | 250.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE 05 SPOTS INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/11/2021 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001196 | 04/11/2021 | 179.40 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA O PESSOAL NA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280012021 | 0001197 | 05/11/2021 | 5011.24 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/11/2021 | 4130.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/11/2021 | 4130.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/11/2021 | 3470.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/11/2021 | 155.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001202 | 05/11/2021 | 2908.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001203 | 05/11/2021 | 2173.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001204 | 05/11/2021 | 3573.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0001205 | 05/11/2021 | 61140.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/11/2021 | 140.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F 4000 DE PLACA NQE 6295 E FIORINO - PLACA QFJ 2H52 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/11/2021 | 108.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DE REFORMA DA ESCOLA SANTA FILOMENA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001209 | 05/11/2021 | 2257.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS E SACOLAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001210 | 05/11/2021 | 1107.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS E SACOLAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001211 | 05/11/2021 | 894.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001212 | 05/11/2021 | 9017.20 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001213 | 05/11/2021 | 4155.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA MERENDA ESCOLAR NAS AULAS PRESENCIAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001214 | 05/11/2021 | 13985.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA MERENDA ESCOLAR NAS AULAS PRESENCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001215 | 05/11/2021 | 7504.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA MERENDA ESCOLAR NAS AULAS PRESENCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001216 | 05/11/2021 | 698.40 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001217 | 05/11/2021 | 523.80 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001218 | 05/11/2021 | 661.15 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0001219 | 05/11/2021 | 1662.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001226 | 05/11/2021 | 2804.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AULAS PRESENCIAIS DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001227 | 05/11/2021 | 586.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/11/2021 | 550.00 | 00007347549493 | JANIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PORTAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010882021 | 0001229 | 08/11/2021 | 29169.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/11/2021 | 16195.16 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/11/2021 | 1200.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO E CONSERO DE FORRO DE GESSO NO SALAOPATIO DE ENTRADA DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZAO E CONSERTO DE FORRO DE GESSO NO LABORATORIO DA ESCOLA ADALICE REIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001232 | 08/11/2021 | 12936.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA PRODUCAO DE COPIAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001233 | 08/11/2021 | 4063.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001234 | 08/11/2021 | 3968.36 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001235 | 08/11/2021 | 2835.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001236 | 08/11/2021 | 4865.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001237 | 08/11/2021 | 177.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001238 | 08/11/2021 | 1108.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001239 | 08/11/2021 | 7456.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS FORRA E PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001220 | 08/11/2021 | 5566.46 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001221 | 08/11/2021 | 2524.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001222 | 08/11/2021 | 4180.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001223 | 08/11/2021 | 2268.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001224 | 08/11/2021 | 2650.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001225 | 08/11/2021 | 3457.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO E AVALIACOES PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE DESENHOS EDUCATIVOS DAS SALAS DE AULA COZINHA CORREDORES E PATIOS DAS ESCOLAS MANOEL MACIEL E JOSE BELARMINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/11/2021 | 2950.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 6 SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS REVISAO E CARGA DE GAS E CONSERTO DE GELADEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001242 | 09/11/2021 | 315.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001243 | 09/11/2021 | 166.25 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/11/2021 | 3064.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001245 | 09/11/2021 | 347.40 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM E TRINCO PARA A ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001246 | 10/11/2021 | 4190.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001247 | 10/11/2021 | 5806.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001248 | 10/11/2021 | 549.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001249 | 10/11/2021 | 3884.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS DE REFORCO ESCOLAR DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010882021 | 0001250 | 10/11/2021 | 5952.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA QFT 4500 QFX 8719 QFX 8669 E OGE 8A41 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/11/2021 | 3750.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001252 | 11/11/2021 | 5430.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS EM COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/11/2021 | 4010.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS PARA COLCHOES ALMOFADAS DE ENCOSTO E ENCOSTOS DE CABECA PARA A CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E NA CONFECCAO DE CAPAS DE NAPA PARA COLCHONETES E REPOSICAO DE ESPUMAS PARA A CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001254 | 11/11/2021 | 452.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA FORMACAO DE MATEMATICA 4 ANO REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001255 | 11/11/2021 | 452.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA FORMACAO DE MATEMATICA 5 ANO REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001256 | 11/11/2021 | 905.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIAO COM DIRETORES E ASSISTENTES DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/11/2021 | 9952.49 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/11/2021 | 150.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/11/2021 | 57.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/11/2021 | 268.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0001261 | 16/11/2021 | 15000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/11/2021 | 222.04 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/11/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 LOCADO PARA ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/11/2021 | 117.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/11/2021 | 1036.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE TACOGRAFO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSI 0975 QFR 2154 NQG 4744 OGC 6369 E QFS 2746 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 280022021 | 0001270 | 17/11/2021 | 9095.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SIGEDUC - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/11/2021 | 646.00 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS CRECHES DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO FRANCISCA MINEIRO SILVA CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA E NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO ESCOLAS TIRADENTES NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO JOSE DE ARAuJO VALENCA MARIA DO SOCORRO ARAGAO PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS ADALICE REMIGIO GOMES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/11/2021 | 1340.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS QRF 2154 E QFS 2746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0001273 | 17/11/2021 | 19992.78 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/11/2021 | 1560.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001275 | 19/11/2021 | 1196.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0001276 | 19/11/2021 | 36684.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0001277 | 19/11/2021 | 96754.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001278 | 19/11/2021 | 1548.00 | 17513233000271 | UNHA E COR COSMÉTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010832021 | 0001279 | 19/11/2021 | 720650.00 | 03115002000114 | HEXA SOFT DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 350 LAPTOP EDUCACIONAL - TIPO CHROMEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/11/2021 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/11/2021 | 143.12 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Ampliacao e reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012021 | 0001282 | 22/11/2021 | 118084.61 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTIGA ESCOLA SANTA FILOMENA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. CONFORME CONTRATO N. 12212021 CONVENIO N. 04882019. | 31102021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/11/2021 | 771.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/11/2021 | 602.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/11/2021 | 114.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/11/2021 | 1335.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/11/2021 | 1320.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHEESCOLA ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/11/2021 | 9693.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/11/2021 | 2117.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001290 | 22/11/2021 | 1548.00 | 17513233000271 | UNHA E COR COSMÉTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/11/2021 | 483.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0001292 | 23/11/2021 | 46492.95 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA QUARTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 000212012020. | 01092020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/11/2021 | 1689.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/11/2021 | 294.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS EM FOGOES INDUSTRIAIS CONSERTO DO LIQUIFICADOR INDUSTRIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF BRISA NUNES BRAZ NAPOLEAO SANTA CRUZ E CRECHE ESOALS DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/11/2021 | 370.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS ONIBUS DE PLACA QFS 2756 E QFS 2776 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/11/2021 | 780.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022021 | 0001297 | 25/11/2021 | 9129.54 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE IOGURTES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0001298 | 26/11/2021 | 2925.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 TRÊS ARMARIOS DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.421-8 NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0001300 | 26/11/2021 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001301 | 26/11/2021 | 600.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001302 | 26/11/2021 | 4391.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS PRESENCIAIS DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001303 | 26/11/2021 | 5806.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS PRESENCIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001304 | 26/11/2021 | 4190.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS PRESENCIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001305 | 26/11/2021 | 4155.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA MERENDA ESCOLAR NAS AULAS PRESENCIAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001306 | 26/11/2021 | 13985.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA MERENDA ESCOLAR NAS AULAS PRESENCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001307 | 26/11/2021 | 7504.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA MERENDA ESCOLAR NAS AULAS PRESENCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001308 | 26/11/2021 | 604.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001309 | 26/11/2021 | 2804.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AULAS PRESENCIAIS DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001310 | 26/11/2021 | 3457.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001311 | 26/11/2021 | 832.01 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001312 | 26/11/2021 | 2400.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001313 | 26/11/2021 | 6299.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001314 | 26/11/2021 | 9124.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001315 | 26/11/2021 | 7324.92 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001316 | 26/11/2021 | 5183.70 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/11/2021 | 189.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/11/2021 | 755.00 | 00092910874400 | RINALDO RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE 5420 RLR 9H19NPX 7301 QFS 2756 QFS 2776 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001320 | 29/11/2021 | 2524.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001321 | 29/11/2021 | 4084.43 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001322 | 29/11/2021 | 2717.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001323 | 29/11/2021 | 2614.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB CONTA 20.421-8 NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/11/2021 | 262120.85 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001326 | 29/11/2021 | 1166.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/11/2021 | 42474.42 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001328 | 29/11/2021 | 894.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001329 | 29/11/2021 | 1406.74 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS E SACOLAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001330 | 29/11/2021 | 1720.50 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/11/2021 | 622268.77 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/11/2021 | 112481.27 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0001333 | 29/11/2021 | 2889.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/11/2021 | 247637.96 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/11/2021 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/11/2021 | 111899.57 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/11/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0001338 | 29/11/2021 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0001339 | 29/11/2021 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/11/2021 | 2695.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001341 | 29/11/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001342 | 29/11/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0001343 | 29/11/2021 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/11/2021 | 117298.30 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/11/2021 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 240012021 | 0001347 | 29/11/2021 | 2400.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIRETO DA GESTAO PuBLICA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001349 | 29/11/2021 | 8923.15 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001350 | 29/11/2021 | 7079.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001351 | 29/11/2021 | 4648.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS FORRAS E PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/11/2021 | 75502.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/11/2021 | 75502.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00010591898446 | ELIZANGELA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO E DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/11/2021 | 63965.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/11/2021 | 565.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/11/2021 | 154297.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/11/2021 | 24737.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DE REPROGRAMACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/11/2021 | 3863.72 | 18634484000196 | NEOPLASTICOS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS 450 ML PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202021 | 0001361 | 30/11/2021 | 5123.53 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS CRECHES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO E DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA NAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/11/2021 | 1390.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/12/2021 | 1414.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 LOCADO PARA ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DE REPROGRAMACAO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/12/2021 | 610.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DISPLAY SEVA BOBINA SEVA E TAMPA LACRE TACOGRAFO PARA O ONIBUS DE PLACA OGE 5420 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/12/2021 | 680.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO INTERVENCAO TECNICA E CONFIGURACAO SEVA NO ONIBUS DE PLACA OGE 5420 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/12/2021 | 115.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/12/2021 | 140.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINA SEVA E PRESSIONADOR DE BOBINA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/12/2021 | 175.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DISCO TACOGRAFO SUPORTE P TCO E MOLA RELOGIO MTCO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/12/2021 | 280.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DISCO TACOGRAFO AGULHA 7 DIA E SUPORTE DISCO 7D MTCO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/12/2021 | 155.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DISCO TACOGRAFO DIARIO LACRE AZUL TACOGRAFO E AGULHA 1 DIA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/12/2021 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINA IMPRESSAO BVDR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/12/2021 | 820.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO CORRECAO DA PARTE ELETRICA E CONFIGURACAO SEVA NO ONIBUS DE PLACA OGC 6369 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/12/2021 | 620.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO CORRECAO DA PARTE ELETRICA E LIMPEZA COMPLETA NO ONIBUS DE PLACA QFS 2746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/12/2021 | 620.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO E CORRECAO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA QFR 2154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/12/2021 | 391.80 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAU-PB-TAXA-RRT DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/12/2021 | 720.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO CORRECAO DA PARTE ELETRICA E PROGRAMACAO MTCO NO ONIBUS DE PLACA NQG 4744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/12/2021 | 620.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO E CORRECAO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001381 | 02/12/2021 | 2304.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001382 | 02/12/2021 | 4931.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/12/2021 | 98.08 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/12/2021 | 560.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/12/2021 | 200.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACSA NQG 4744 QFK 4568 E E NPX 7301 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/12/2021 | 1700.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACSA NQG 4744 QFK 4568 E E NPX 7301 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/12/2021 | 1132.08 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP N. 2.06.0032021 TP 220022021 E AVISO DE ABERTURA DE LANCES PP N. 260022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/12/2021 | 1166.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/12/2021 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001390 | 03/12/2021 | 42297.79 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001391 | 03/12/2021 | 11698.02 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E GASOLINA C ECO ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0001392 | 03/12/2021 | 288.69 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/12/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DE ESCOLA - CONVÊNIO ESTADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010842021 | 0001394 | 03/12/2021 | 19992.78 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/12/2021 | 420.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REPAROS DE REDE DE ESGOTO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/12/2021 | 546.00 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS CRECHES DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO FRANCISCA MINEIRO SILVA CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA E NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO ESCOLAS TIRADENTES NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO JOSE DE ARAuJO VALENCA MARIA DO SOCORRO ARAGAO PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS ADALICE REMIGIO GOMES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/12/2021 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/12/2021 | 1281.48 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DE UMA DIRETORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE RECIFE PARA FORTALEZA IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PELA PARA EQUIDADE NA EDUCACAO - FORMACAOCONTINUADA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/12/2021 | 550.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 11 SPOTS INFORMATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/12/2021 | 560.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE PARA ENCONTRO DE GESTORES PELA EQUIDADE NA EDUCACAO - FORMACAO CONTINUADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001401 | 06/12/2021 | 1344.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001402 | 06/12/2021 | 177.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/12/2021 | 1540.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001404 | 06/12/2021 | 4865.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DURANTE AULAS PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001405 | 06/12/2021 | 1559.75 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/12/2021 | 360.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001407 | 06/12/2021 | 935.85 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001408 | 06/12/2021 | 873.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001409 | 06/12/2021 | 2083.05 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR PROLONGADOR ADESIVO DOBRADICA FECHADURA E MOLA PARA A ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001410 | 06/12/2021 | 1604.25 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR PROLONGADOR ADESIVO E TUBO DE ALUMINIO PARA A ESCOLA MARIA LAURICEIA DE FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001411 | 06/12/2021 | 2939.65 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PORTAO DE ALUMINIO PARA A ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/12/2021 | 435.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFG 8459 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/12/2021 | 60.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS DE PLACA OFG 8459 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001415 | 07/12/2021 | 2715.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS NO PLANEJAMENTO COM 150 CENTO E CINQUENTA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001416 | 07/12/2021 | 1810.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS COM 100 CEM PROFESSORES NA FORMACAO DO PROGRAMA INTREGA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001417 | 07/12/2021 | 905.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAKS PLANEJAMENTO NA REUNIAO COM OS APLICADORES DA PROVA DO EPV 50 CINQUENTA PESSOAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/12/2021 | 3370.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS PARA COLCHONETES COBERTA DE SOFA COBERTAS DE CADEIRAS E PUFFCOBERTA CADEIRA DE ESCRITORIO E COBERTAS DE ALMOFADAS COM ESPUMA PARA A CRECHE ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/12/2021 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001421 | 09/12/2021 | 10995.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA PRODUCAO DE COPIAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001422 | 09/12/2021 | 3001.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/12/2021 | 168.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280012021 | 0001425 | 10/12/2021 | 4097.85 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/12/2021 | 366.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 280022021 | 0001427 | 13/12/2021 | 9095.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SIGEDUC - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/12/2021 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/12/2021 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/12/2021 | 259.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 LOCADO PARA ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001432 | 13/12/2021 | 1114.79 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001433 | 13/12/2021 | 4121.71 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001434 | 13/12/2021 | 1086.54 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001435 | 13/12/2021 | 741.24 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001436 | 13/12/2021 | 2900.93 | 00009289830484 | JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001437 | 13/12/2021 | 938.32 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001438 | 13/12/2021 | 688.13 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001439 | 13/12/2021 | 435.22 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001440 | 13/12/2021 | 454.19 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001441 | 13/12/2021 | 1653.17 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001442 | 13/12/2021 | 385.09 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001443 | 13/12/2021 | 1747.48 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001444 | 13/12/2021 | 982.82 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001445 | 13/12/2021 | 885.81 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001446 | 13/12/2021 | 876.16 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001447 | 13/12/2021 | 275.25 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/12/2021 | 214.68 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/12/2021 | 18.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB CONTA 20.421-8 NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/12/2021 | 126122.88 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/12/2021 | 294320.01 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/12/2021 | 16834.28 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/12/2021 | 43589.78 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/12/2021 | 1347.54 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/12/2021 | 92261.34 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/12/2021 | 36514.73 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/12/2021 | 49784.90 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/12/2021 | 58433.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/12/2021 | 137464.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/12/2021 | 20449.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/12/2021 | 53746.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/12/2021 | 565.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001464 | 15/12/2021 | 2900.93 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001465 | 15/12/2021 | 327.93 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/12/2021 | 3100.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS AC. V. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS ONIBUS DE PLACAS QFS 2756 NQE 9464 QFS 2746 NQG 4744 E NPX 7301 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0001467 | 16/12/2021 | 14220.78 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEXTA MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 233012014. COM RECURSOS PROPRIOS. | 00062015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001468 | 16/12/2021 | 9821.53 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB CONTA 20.421-8 NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012019 | 0001470 | 17/12/2021 | 21134.65 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE LOCALIZADA NA EMEF II MARIA DO SOCORRO ARAGAO CONTRATO N. 20212019 TOMADA DE PRECO N 222012019. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001471 | 17/12/2021 | 877.81 | 00070551544481 | JOSELENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001472 | 17/12/2021 | 467.40 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001473 | 17/12/2021 | 486.44 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001474 | 17/12/2021 | 3028.73 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/12/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0001476 | 17/12/2021 | 9501.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 TRÊS BEBEDOUROS E 03 TRÊS FREEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/12/2021 | 190.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA QFS 2776 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/12/2021 | 459.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA QFR 2154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/12/2021 | 1080.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA OGE 5420 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Ampliacao e reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012021 | 0001480 | 17/12/2021 | 111187.45 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTIGA ESCOLA SANTA FILOMENA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. CONFORME CONTRATO N. 12212021 CONVENIO N. 04882019. | 31102021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/12/2021 | 485.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/12/2021 | 185315.55 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/12/2021 | 410.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/12/2021 | 440.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA QFS 2746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/12/2021 | 26238.39 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/12/2021 | 1350.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA QFS 2756 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/12/2021 | 660.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA NPX 7301 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/12/2021 | 581.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA OGD 2710 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/12/2021 | 500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA QFS 2736 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/12/2021 | 439.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA NQG 4744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/12/2021 | 415651.91 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/12/2021 | 500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA NQE 9464 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/12/2021 | 72108.60 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/12/2021 | 2074.42 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/12/2021 | 170349.73 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/12/2021 | 69425.12 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/12/2021 | 13725.70 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/12/2021 | 408.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/12/2021 | 927.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/12/2021 | 44426.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/12/2021 | 102429.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO 14 SALARIO DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/12/2021 | 435.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO 14 SALARIO DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001506 | 17/12/2021 | 207.57 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/12/2021 | 50352.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 RELATIVO AO 14 SALARIO DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202021 | 0001508 | 17/12/2021 | 3684.08 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS CRECHES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO E DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA NAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/12/2021 | 603.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QFT 4500 QFT 4510 E RLX 4J50 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/12/2021 | 689.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD 2570 OGD 2710 E RLY 0D10 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/12/2021 | 8296.38 | 04685950000158 | AZUS COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/12/2021 | 900.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03TRÊS LOCACAO DE SOM PARA PEQUENO EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/12/2021 | 6105.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/12/2021 | 620.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/12/2021 | 709.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/12/2021 | 2882.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO 14 SALARIO DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/12/2021 | 5239.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/12/2021 | 11192.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/12/2021 | 799.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012021 | 0001520 | 20/12/2021 | 15540.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 001 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012021 | 0001521 | 20/12/2021 | 14595.00 | 43597678000106 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 002 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/12/2021 | 20449.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012021 | 0001523 | 20/12/2021 | 6998.25 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 001 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001524 | 20/12/2021 | 9089.36 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHA BARROTE CAIBRO RIPA COMPENSADO FECHADURA E KIT DOBRADICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001525 | 20/12/2021 | 10135.84 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 001 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001526 | 20/12/2021 | 4202.33 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS COMPENSADO FORRA FECHADURA PORTA E KIT DOBRADICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001527 | 20/12/2021 | 5493.20 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 004 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001528 | 20/12/2021 | 7655.04 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001529 | 20/12/2021 | 3588.30 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 005 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001530 | 20/12/2021 | 11947.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 009 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/12/2021 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001532 | 20/12/2021 | 5416.95 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 017 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001533 | 20/12/2021 | 6349.42 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 029 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001534 | 20/12/2021 | 6602.40 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 026 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001535 | 20/12/2021 | 5659.20 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 022 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001536 | 20/12/2021 | 5376.24 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 023 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001537 | 20/12/2021 | 2934.40 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 021 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012021 | 0001538 | 20/12/2021 | 4170.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 004 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/12/2021 | 158.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001540 | 20/12/2021 | 246.83 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012021 | 0001541 | 21/12/2021 | 1775.20 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0001542 | 22/12/2021 | 69799.94 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA QUINTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 000212012020. COM RECURSOS PROPRIOS-MDE. | 01092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/12/2021 | 540.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SENSOR INDUTIVO COM TOMADA TOMADA SELADA CABO PP4 E CONJUNTO ALAVANCA PARA O ONIBUS DE PLACA NPX 7301 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/12/2021 | 380.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO E REPARO DA PLATINA NO ONIBUS DE PLACA NPX 7301 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/12/2021 | 105.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022021 | 0001547 | 22/12/2021 | 3656.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE IOGURTES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/12/2021 | 68.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Veiculs para Atendimento a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280042021 | 0001549 | 22/12/2021 | 75200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Veiculs para Atendimento a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280032021 | 0001550 | 22/12/2021 | 74000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM VEICULO FIAT ARGO FLEX 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012021 | 0001551 | 22/12/2021 | 15540.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 001 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001552 | 22/12/2021 | 3588.30 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 005 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001553 | 22/12/2021 | 11947.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 009 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012021 | 0001554 | 22/12/2021 | 6998.25 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 001 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001555 | 22/12/2021 | 10135.84 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 001 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012021 | 0001556 | 22/12/2021 | 14595.00 | 43597678000106 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 002 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001557 | 22/12/2021 | 7655.04 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022021 | 0001558 | 22/12/2021 | 5493.20 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 004 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/12/2021 | 19.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0001560 | 27/12/2021 | 2889.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/12/2021 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0001562 | 27/12/2021 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0001563 | 27/12/2021 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001564 | 27/12/2021 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001565 | 27/12/2021 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0001566 | 27/12/2021 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/12/2021 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 240012021 | 0001569 | 27/12/2021 | 2400.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIRETO DA GESTAO PuBLICA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001570 | 27/12/2021 | 27529.39 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001571 | 27/12/2021 | 9949.14 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/12/2021 | 300.00 | 00026947913870 | JOSE GEOVANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/12/2021 | 17114.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ANA RAPOSO ARAGAO DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY FRANCISCA MINEIRO SILVA E OS CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ E JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001574 | 27/12/2021 | 832.01 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001575 | 27/12/2021 | 2723.71 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001576 | 27/12/2021 | 4188.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001577 | 27/12/2021 | 2507.84 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.421-8 NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001579 | 28/12/2021 | 1969.03 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001580 | 28/12/2021 | 5438.96 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001581 | 28/12/2021 | 3314.62 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/12/2021 | 17497.10 | 13061173000161 | DISTRIBUIDORA ATRAENTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ANA RAPOSO ARAGAO DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY FRANCISCA MINEIRO SILVA E OS CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ E JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010972021 | 0001583 | 28/12/2021 | 23200.00 | 04063503000167 | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0001584 | 28/12/2021 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/12/2021 | 2890.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/12/2021 | 450.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ESPELHOS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001587 | 28/12/2021 | 5999.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0001588 | 28/12/2021 | 8975.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS COLMEIA COM 20 NICHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001589 | 28/12/2021 | 10000.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001590 | 28/12/2021 | 8001.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0001591 | 28/12/2021 | 30674.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0001592 | 28/12/2021 | 41979.90 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0001593 | 28/12/2021 | 5596.00 | 12130958000186 | NADJA MARINA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEVISORES LED 32 POLEGADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010972021 | 0001594 | 28/12/2021 | 9805.74 | 14323297000130 | COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFAS DE 3 E 2 LUGARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010972021 | 0001595 | 28/12/2021 | 7600.00 | 20903036000192 | A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS LONGARINA 4 LUGARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0001596 | 28/12/2021 | 17430.00 | 20903036000192 | A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/12/2021 | 35.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/12/2021 | 111.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/12/2021 | 265613.57 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/12/2021 | 47362.42 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 04 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/12/2021 | 631036.49 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/12/2021 | 2695.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/12/2021 | 111586.56 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/12/2021 | 258018.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/12/2021 | 116165.02 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/12/2021 | 118441.06 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/12/2021 | 407.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES PLASTICACOES E CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00010591898446 | ELIZANGELA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO E DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.421-8 NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/12/2021 | 565.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/12/2021 | 24394.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/12/2021 | 65724.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/12/2021 | 155950.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/12/2021 | 79033.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/12/2021 | 268.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/12/2021 | 1101.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACAS RLV 9F56 E RLV 9F16 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/12/2021 | 376.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLACAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010882021 | 0001616 | 30/12/2021 | 14450.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQG 4724 OGD 2710 OGD 2570 NQG 4744 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010882021 | 0001617 | 30/12/2021 | 46818.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSF 2756 QSF 2776 NPX 7301 QFR 2154 OGE 0264QSI 0975 OGE 5420 RLY 0D10 RLR 9H19 QSF 2736 RLX 4J50 E QSF 2746 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/12/2021 | 74.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/12/2021 | 1750.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/12/2021 | 1578.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/12/2021 | 950.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001624 | 30/12/2021 | 2329.40 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/12/2021 | 509.52 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO TP 2.2.0022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001626 | 30/12/2021 | 1360.65 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/12/2021 | 326.94 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001628 | 30/12/2021 | 1344.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001629 | 30/12/2021 | 177.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001630 | 30/12/2021 | 596.22 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001631 | 30/12/2021 | 1059.64 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001632 | 30/12/2021 | 913.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001633 | 30/12/2021 | 55.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL II. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001634 | 30/12/2021 | 110.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL I. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001635 | 30/12/2021 | 3504.74 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001636 | 30/12/2021 | 7351.95 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001637 | 30/12/2021 | 83.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101012021 | 0001638 | 30/12/2021 | 6240.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAS CONFECCOES DE PLACAS EM ACM 3D E DE LETRAS EM PVC 30MM COM PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001639 | 30/12/2021 | 397.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001640 | 30/12/2021 | 515.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS PRESENCIAIS DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001641 | 30/12/2021 | 1032.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS PRESENCIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001642 | 30/12/2021 | 720.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE AULAS PRESENCIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/12/2021 | 415.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/12/2021 | 1487.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 LOCADO PARA ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001645 | 30/12/2021 | 874.45 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA O PESSOAL NA DISTRIBUICAO DE KITS CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/12/2021 | 1050.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/12/2021 | 160.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL PARA CULMINANCIA DO PROGRAMA EDUCAR PRF ESTABELECIDO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E A PRF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Ampliacao e reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012021 | 0001648 | 31/12/2021 | 25642.28 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTIGA ESCOLA SANTA FILOMENA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. CONFORME 12212021 CONVENIO N. 04882019. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 31102021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012019 | 0001649 | 31/12/2021 | 15520.26 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE LOCALIZADA NA EMEF II MARIA DO SOCORRO ARAGAO CONTRATO N. 20212019 TOMADA DE PRECO N 222012019. COM RECURSOS PROPRIOS. | 00012015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0001651 | 31/12/2021 | 52769.27 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA SEXTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 000212012020. COM RECURSOS PROPRIOS-MDE. | 01092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012020 | 0001652 | 31/12/2021 | 127211.15 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 202012020. COM RECURSOS PROPRIOS. | 00232017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/12/2021 | 10500.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 350 MALAS COM BOLSO FRONTAL PARA LAPTOP EDUCACIONAL - TIPO CHROMEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001654 | 31/12/2021 | 7089.06 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001655 | 31/12/2021 | 8090.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001656 | 31/12/2021 | 5850.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/12/2021 | 17000.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESPUMA D26 5CM E NAPA PARA CONFECCAO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001658 | 31/12/2021 | 687.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001659 | 31/12/2021 | 7405.05 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001660 | 31/12/2021 | 171.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001661 | 31/12/2021 | 4035.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001662 | 31/12/2021 | 16154.05 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/12/2021 | 17470.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001664 | 31/12/2021 | 7166.10 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001665 | 31/12/2021 | 15344.27 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHAS BARROTES CAIBROS RIPAS COMPENSADO FECHADURAS FORRAS E KITS DOBRADICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/12/2021 | 9790.00 | 40541326000140 | LDX COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 DEZ MONITORES 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/12/2021 | 3250.00 | 40541326000140 | LDX COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/12/2021 | 17500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROJETORES E TELAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/12/2021 | 17499.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS E SSD'S 480 GB DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/12/2021 | 17256.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS MONOBLOCO E CADEIRAS BISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010972021 | 0001671 | 31/12/2021 | 8975.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS COLMEIA COM 20 NICHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001672 | 31/12/2021 | 10352.75 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PADRAO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO DO MATADOURO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001673 | 31/12/2021 | 12500.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0001674 | 31/12/2021 | 28439.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101012021 | 0001675 | 31/12/2021 | 28020.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAS CONFECCOES DE 10 PLACAS EM ACM COM LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO BAIRRO DO MATADOURO ESCOLA SANTA FILOMENA E DEMAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 280052021 | 0001676 | 31/12/2021 | 313858.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/12/2021 | 1027000.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO DECIMO QUINTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/12/2021 | 273000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO 15 SALARIO DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010712021 | 0001679 | 31/12/2021 | 41979.90 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 1678
Última atualização: 11/06/2024