| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.718-6 BL - GBF - FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 25000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.015-3 FUNDO M A SOCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.130-3 PMCG FUNDO MUN DE ASS SOC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42.030-1 CAMPINA G CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 10000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.728-3 BL - PSB - FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.721-6 CAMPINA BL - GSUAS - FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.717-8 AEPETI CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.288-0 CREAS CAMPINAGRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 11000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42.914-7 CAMPINA GRBL MAC FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.780-1 CAMPINA GRABPC ESCOLA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 500.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 61-5 PETI CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.277-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.383-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 20000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.292-X CAMPINA GRSIGTV ESTR3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 20000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.381-0 CAMPINA GRANDCOVIDACO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.382-9 ACOES COVID NO SUAS PARA ALIENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 10000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.404-3 FMAS-PFEC - ASSIS SOCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2021 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SCFV - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2021 | 11675.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2021 | 41247.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2021 | 48932.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDECRIANCA FELIZ do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS IIILGBT - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 9000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETICREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 16191.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 8975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 42953.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFVCASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 6700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 14900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 28300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO ACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CRAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA III do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 2400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 3300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SCFV - CASA DE PASSAGEM do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 11100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 4500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 13300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 21500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 6975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETICASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 1245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIASEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 14821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 6225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 8600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 16650.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 30100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POPCASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 38450.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 33628.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 9200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POPCONTINENTAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 31975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 7521.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 28375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD.uNICO CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 46175.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFVCREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 11900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD.uNIVOPROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 81838.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 22075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD.uNICO CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 4688.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 11428.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 9100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 13900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 11437.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 11355.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS ACAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 3400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASACAO- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 1137.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000108 | 01/02/2021 | 108.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros para o Albergue Municipal. Aquisicao feita e paga em 2020 mas empenhada novamente nesta data e neste elemento de despesa por ter sido o valor pago equivocadamente a outro fornecedor e devolvidoneste exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000109 | 01/02/2021 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros para o Bolsa Familia e Cadastro unico . Aquisicao feita e paga em 2020 mas empenhada novamente nesta data e neste elemento de despesa por ter sido o valor pago equivocadamente a outro fornecedor e devolvido neste exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000110 | 01/02/2021 | 216.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros para os CREAS e PETI. Aquisicao feita e paga em 2020 mas empenhada novamente nesta data e neste elemento de despesa por ter sido o valor pago equivocadamente a outro fornecedor e devolvido neste exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000111 | 01/02/2021 | 216.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros para as Casas da Esperanca I II e III . Aquisicao feita e paga em 2020 mas empenhada novamente nesta data e neste elemento de despesa por ter sido o valor pago equivocadamente a outro fornecedor e devolvido neste exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2021 | 81.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de janeiro de 2021 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/02/2021 | 10040.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO 935 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA UNIDADE I REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/02/2021 | 4000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA 335 - TRÊS IRMAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/02/2021 | 10040.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT 408 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA UNIDADE II REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2021 | 7020.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA 173 BODOCONGO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/02/2021 | 3300.00 | 00002071918401 | HERALDO CEZAR DE SOUSA SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO 88 - PALMEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMERA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/02/2021 | 9340.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA 167 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA UNIDADE III REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/02/2021 | 4000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO 98 AB -SAO JOSE DA MATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CRAS SAO JOSE DA MATA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/02/2021 | 2900.00 | 00007963297453 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUAJESUINO ALVES CORREIA N° 303 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/02/2021 | 12000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES 39 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/02/2021 | 4620.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS 430 - LIBERDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/02/2021 | 10000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RODRIGUES ALVES 661- PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO uNICO E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/02/2021 | 4000.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA 22 CENTRO - DISTRITO DE GALANTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASSCFV GALANTE REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/02/2021 | 3900.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO 750 - SANTO ANTONIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/02/2021 | 3000.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Empenho referente a locacao do imovel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 35 - CONJ. DOS PROFESSORES destinado ao funcionamento do CRAS Unidade PEDREGAL correpondente ao periodo de JANEIRO e FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/02/2021 | 2600.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Empenho referente a locacao do imovel situado na RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA 14A - SAO JANUARIO destinado ao funcionamento do CRAS Unidade MUTIRAO correpondente ao periodo de JANEIRO e FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2021 | 217.95 | 02558157000162 | Telefônica Brasil S/A | Despesa com os servicos de internet do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2021 | 18850.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/02/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/02/2021 | 29400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO ACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2021 | 32725.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2021 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS IIILGBT - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/02/2021 | 34128.53 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/02/2021 | 8375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/02/2021 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/02/2021 | 32789.28 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2021 | 3725.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2021 | 13500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2021 | 14900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2021 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2021 | 44153.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2021 | 7800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2021 | 6400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2021 | 4500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2021 | 8600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2021 | 47750.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2021 | 11400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2021 | 11100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2021 | 13405.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/02/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2021 | 14821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2021 | 36228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2021 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETICREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/02/2021 | 12700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD.uNICOCENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2021 | 13837.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2021 | 10800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2021 | 23253.56 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POPACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2021 | 13900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2021 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD.uNICOCREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2021 | 12828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2021 | 17541.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2021 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2021 | 13828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2021 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFVCREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2021 | 6800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2021 | 3530.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Casa da Esperanca II dos meses de janeiro a marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2021 | 58025.35 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2021 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2021 | 21500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2021 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SCFV - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2021 | 41950.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2021 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDECRIANCA FELIZ do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2021 | 11675.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2021 | 15800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2021 | 47510.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ- FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2021 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POPCASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/02/2021 | 11375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2021 | 34100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POPCONTINENTAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD.uNIVOPROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2021 | 2400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2021 | 2571.42 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2021 | 350.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2021 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2021 | 97000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2021 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2021 | 8221.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIASEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2021 | 2675.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2021 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPPROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2021 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2021 | 1337.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2021 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETICASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2021 | 12514.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Agrimensor Jose de Brito 187 Alto Branco Campina Grande PB destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2021 | 4200.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA 69 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2021 | 3800.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAMPOS 382 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2021 | 4420.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Amazonas 65 Liberdade Campina Grande PB destinado ao funcionamento do CREAS I. Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2021 | 3300.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTE 239 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2021 | 9000.00 | 09244401000161 | SITRANS DE CAMPINA GRANDE | Despesa com as recargas dos Vale Bus Cards dos socio-educandos em cumprimento de medidas socio-educativas assistidos pelos Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS no exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Despesa com os servicos de assessoria contabil do mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2021 | 17500.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2021 | 990.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/03/2021 | 14700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/03/2021 | 2674.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ ACAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/03/2021 | 5000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43441-8 CAMPINA GRACOVIDVENEZ CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/03/2021 | 87.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS BORBOREMA relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021. UC 4325107-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/03/2021 | 7200.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2021 | 4761.81 | 19797088000142 | AÇO CAMPINA COMERCIAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de materiais de construcao telha parafuso chapa policarbonato para o SINE Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/03/2021 | 112.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS PALMEIRA relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021. UC 448421-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/03/2021 | 29400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2021..EMPENHO REFEITO EM SUBISTITUICAO AO EMPENHO N 135 PARA CORRIGIR A FONTE DE RECURSO E A ACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/03/2021 | 23253.56 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2021. Empenho refeito em substituicao ao Empenho 168 para corrigir a fonte de recurso. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/03/2021 | 8180.50 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/03/2021 | 8415.34 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/03/2021 | 3267.09 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa com os servicos de internet do mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/03/2021 | 3267.09 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa com os servicos de internet do mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/03/2021 | 6040.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FUNERAL PARA O SENHOR DANIEL OLIVEIRA DE PINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000242 | 16/03/2021 | 5136.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 205.0082021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0000243 | 16/03/2021 | 3045.98 | 29699677000141 | CONFORT COMERCIO DE COLCHOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 205.0042021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0032021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000248 | 16/03/2021 | 60000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000249 | 17/03/2021 | 5729.06 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000250 | 17/03/2021 | 2999.08 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para o Albergue Municipal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250062021 | 0000251 | 17/03/2021 | 1600.00 | 00071350253421 | KLERYSON ARTHUR DANTAS GALDINO | Despesa com a contratacao de pessoas fisica para a prestacao de servicos de reboque. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000252 | 17/03/2021 | 2820.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 205.0082021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/03/2021 | 1996.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com FOLHA de funcionario lotado no Conselho Tutelar Sul do municipio de Campina GrandePB conforme documentacao anexa ao processo encaminhada pelo setor de RH em MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0000254 | 19/03/2021 | 868.00 | 29699677000141 | CONFORT COMERCIO DE COLCHOES LTDA | DESPESA COM AQUISICAO DE 04 QUATRO COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0042021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0000255 | 19/03/2021 | 7812.00 | 29699677000141 | CONFORT COMERCIO DE COLCHOES LTDA | DESPESA COM AQUISICAO DE 36 TRINTA E SEIS COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I E II - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0042021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032021 | 0000256 | 19/03/2021 | 3038.00 | 29699677000141 | CONFORT COMERCIO DE COLCHOES LTDA | DESPESA COM AQUISICAO DE 14 QUATORZE COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0042021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000257 | 19/03/2021 | 100000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Despesa com os servicos de publicacao do Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/03/2021 | 84.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de marco de 2021 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250302019 | 0000259 | 24/03/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Despesa com o servico de publicacao do Diario Oficial do Estado da Paraiba nos dias 23 e 29 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/03/2021 | 5000.00 | 09244401000161 | SITRANS DE CAMPINA GRANDE | Despesa com as recargas dos Vale Bus Cards dos socio-educandos em cumprimento de medidas socio-educativas assistidos pelas Casas da Esperanca I II e III no exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012021 | 0000261 | 26/03/2021 | 33000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEMAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.0012021 E CONTRATO 2.05.0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000262 | 26/03/2021 | 1175.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frango e derivados para o Albergue Municipal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000263 | 26/03/2021 | 1863.75 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos e derivados para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000264 | 26/03/2021 | 2028.25 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos e derivados para os CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/03/2021 | 370.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2021 | 8600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/03/2021 | 13800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/03/2021 | 6883.87 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/03/2021 | 34900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/03/2021 | 13000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/03/2021 | 14900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/03/2021 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/03/2021 | 43150.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/03/2021 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/03/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/03/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD.uNIVOPROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/03/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/03/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/03/2021 | 2675.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/03/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/03/2021 | 23900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/03/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/03/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDECRIANCA FELIZ do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/03/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/03/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POPCONTINENTAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/03/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/03/2021 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPPROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/03/2021 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/03/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/03/2021 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/03/2021 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFVCREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/03/2021 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SCFV - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2021 | 55595.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2021 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2021 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS IIILGBT - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD.uNICOCENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2021 | 6800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2021 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD.uNICOCREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2021 | 48845.05 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ- FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2021 | 193.54 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250442020 | 0000310 | 31/03/2021 | 10000.00 | 00010548247463 | MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES | Despesa com prestacao de servicos de confeccao de 20 vinte camas beliche em metalon para as Casas de Acolhimento da SEMAS. Aquisicao feita e paga em 2020de acordo com Licitacao n 250442020 e Contrato n 2501152020 empenhada novamente nesta data e neste elemento de despesa por ter sido o valor pago em 2020 mas devolvido pelo Banco do Brasil neste exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2021 | 15921.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250442020 | 0000312 | 31/03/2021 | 10115.00 | 00010548247463 | MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES | Despesa com prestacao de confeccoes instalacao de grades e portoes de ferro para o CRAS ALUISIO CAMPOS. Aquisicao feita e paga em 2020de acordo com Licitacao n 250442020 e Contrato n 2501152020 empenhada novamente nesta data e neste elemento de despesa por ter sido o valor pago em 2020 mas devolvido pelo Banco do Brasil neste exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2021 | 7800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2021 | 101300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2021 | 38175.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2021 | 4025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2021 | 39625.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2021 | 29775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2021 | 33975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250302019 | 0000320 | 31/03/2021 | 3528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - RELATIVO AOS DIAS 031011121718 E 22122021 - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0552019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.0302019E DE ACORDO COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2021 | 33855.64 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2021 | 8900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2021 | 12700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2021 | 10900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2021 | 13405.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2021 | 14000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2021 | 14640.22 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2021 | 15245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2021 | 19550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2021 | 14100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2021 | 29554.83 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2021 | 11821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2021 | 2200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2021 | 11675.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2021 | 25400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2021 | 11375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2021 | 8075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2021 | 45275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2021 | 4875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2021 | 39400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2021 | 11900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2021 | 15800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2021 | 2709.67 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2021 | 190.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com as Contas de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira dos meses de marco e abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/04/2021 | 2.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE | Despesa com a taxa de emissao de documentos do boleto para a restituicao do ISS retido em marco de 2021 na CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102021 | 0000352 | 06/04/2021 | 20000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA N° 335- TRÊS IRMAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 250112021 E DISPENSA 250102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 025082021 | 0000353 | 07/04/2021 | 60000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES 39 - SANTO ANTONIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 250192021 E DISPENSA 25082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000354 | 07/04/2021 | 2434.35 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.050052021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142021 | 0000355 | 07/04/2021 | 20000.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA N° 22- CENTRO DISTRITO DE GALANTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 250152021 E LICITACAO 250142021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000356 | 07/04/2021 | 1999.28 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.050052021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282021 | 0000357 | 07/04/2021 | 23100.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS N° 430- LIBERDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 250332021 E DISPENSA 25028221. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250042021 | 0000358 | 07/04/2021 | 1999.60 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA CONFORME O CONTRATO 2.050052021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182021 | 0000359 | 07/04/2021 | 4950.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TAVARES CAVALCANTI 239 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO 250232021 E DISPENSA 250182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112021 | 0000360 | 07/04/2021 | 14500.00 | 00007963297453 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA N° 303- CRUZEIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 250122021 E DISPENSA 250112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162021 | 0000361 | 07/04/2021 | 15000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES 661 - PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO 250172021 E LICITACAO 250162021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122021 | 0000362 | 07/04/2021 | 19500.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO 750 SANTO ANTONIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 250132021 E DISPENSA 250122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192021 | 0000363 | 07/04/2021 | 5020.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO. 935 - ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA POPULACAO DE RUA E REFUGIADOS . REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME CONTRATO 250242021 E LICITACAO 250192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202021 | 0000364 | 07/04/2021 | 75000.00 | 00005038727417 | ANA PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA N 155 BAIRRO DAS NACOES CAMPINA GRANDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I NO PERIODO DE MARCO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092021 | 0000365 | 07/04/2021 | 13000.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA 14 A SERROTAO - SAO JANUARIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAONO PERIODO DE MARCO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132021 | 0000366 | 07/04/2021 | 20000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO 98 AB DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA NO PERIODO DE MARCO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292021 | 0000367 | 07/04/2021 | 24900.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY 207 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO LGBTQI NO PERIODO DE MARCO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000368 | 07/04/2021 | 5054.67 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo Sprinter Van sem motorista no periodo de 17 a 31 de marco. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000369 | 07/04/2021 | 1868.75 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo Toro 2.0 sem motorista no periodo de 15 a 31 de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000370 | 08/04/2021 | 1005.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carne moida ovos e salsicha mista para o CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000371 | 08/04/2021 | 1703.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carne moida ovos e salsicha mista. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022021 | 0000372 | 09/04/2021 | 35000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS A SEMAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242021 | 0000373 | 12/04/2021 | 62570.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Despesa correspondente a locacao do imovel localizado na RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO 187 - ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS ate o mês de dezembro2021 conforme LICITACAOn 250242021 e CONTRATO n250292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232021 | 0000374 | 12/04/2021 | 22100.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Despesa correspondente a locacao do imovel localizado na RUA AMAZONAS 65 - LIBERDADE Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CREAS UNIDADE I no periodo de marco a dezembro2021 conforme LICITACAO n 250232021 e CONTRATO n250282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272021 | 0000375 | 12/04/2021 | 14010.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Despesa correspondente a locacao do imovel localizado na RUA VEREADOR BENEDITO MOTA 69 - ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CREAS Unidade III referente ao periodo de marco a maio2021 conforme LICITACAO n 250272021 e CONTRATO n250322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000376 | 13/04/2021 | 874.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000377 | 13/04/2021 | 795.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000378 | 13/04/2021 | 477.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000379 | 13/04/2021 | 318.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000380 | 13/04/2021 | 397.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000381 | 13/04/2021 | 318.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000382 | 13/04/2021 | 238.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000383 | 13/04/2021 | 159.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152021 | 0000384 | 13/04/2021 | 15000.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA N° 35 - BODOCONGO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 250162021 E DISPENSA 250152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222021 | 0000385 | 13/04/2021 | 50200.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT N° 408- ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 250272021 E DISPENSA 250222021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262021 | 0000386 | 13/04/2021 | 19000.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMPOS N° 382 - ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONEMENTO DA CASA DE PASSAGEM - INFANTO JUVENIL 7 A 17 ANOS E 11 MESES. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 25032021 E DISPENSA 250262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212021 | 0000387 | 13/04/2021 | 35100.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA 173 - BODOCONGO DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA EPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO AS SUAS FAMILIAS ATRAVES DO CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PRIODO DE MARCOA DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 250262021 E DISPENSA 250212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072021 | 0000388 | 13/04/2021 | 16500.00 | 00002071918401 | HERALDO CEZAR DE SOUSA SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL LEITE CAVALCANTE 88 PALMEIRA CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/04/2021 | 188.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com as Contas de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Borborema referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250172021 | 0000390 | 14/04/2021 | 1998.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO N 2.05.0212021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250172021 | 0000391 | 14/04/2021 | 1905.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0212021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0172021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250172021 | 0000392 | 14/04/2021 | 6198.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0212021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0172021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000393 | 14/04/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000394 | 14/04/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PET. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000395 | 14/04/2021 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000396 | 14/04/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000397 | 14/04/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250352021 | 0000398 | 14/04/2021 | 17400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250342021 | 0000400 | 14/04/2021 | 17400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250302021 | 0000399 | 15/04/2021 | 17400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | Despesa com a locacao de software de transparência publica e integracao de sistemas complementares da gestao publica licitacao contabilidade folha de pessoal etc. licenca de uso do portal institucional e do e-SIC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250392021 | 0000401 | 16/04/2021 | 9000.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITACAO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 - CONFORME O CONTRATON° 2.05.0462021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250172021 | 0000402 | 20/04/2021 | 1498.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0212021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250172021 | 0000403 | 20/04/2021 | 1093.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Valor referente as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Albergue Municipal conforme Contrato n 2.05.0212021 e Dispensa de Licitacao n 2.05.0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250172021 | 0000404 | 20/04/2021 | 1498.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0212021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250172021 | 0000405 | 20/04/2021 | 2746.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Valor referente as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das Casas da Esperanca I II e III conforme Contrato n 2.05.0212021 e Dispensa de Licitacao n 2.05.0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252021 | 0000412 | 20/04/2021 | 21000.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA 69 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/04/2021 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva 99 D Liberdade Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Alonso Perez Perez venezuelano portador do Registro Nacional Migratorio 08115.0027092020-16 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 312021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/04/2021 | 2400.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ezequiel Trajano 282 Juracy Palhano Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Adeilma Silva Ferreira brasileira RG. 2.501.587 SSPPB CPF. 021.961.854-26 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 12021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/04/2021 | 1600.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 557 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Patricia Araujo Oliveira brasileira RG. 2.326.296 SSPPB CPF. 064.838.084-02 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 492021SEMASPMCG vigendo de 232021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/04/2021 | 2400.00 | 00004604188408 | Sayonara Leal Medeiros | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel da Costa Sales 177 Centenario Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Valderi dos Santos Palmeira brasileiro RG. 2.757.105 SSPPB CPF. 043.472.274-00 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 552021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/04/2021 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva 99 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Roseane Miranda brasileira RG. 1.997.634 2a. via SSPPB CPF. 048.890.604-05 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 92021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/04/2021 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 A Jardim Borborema Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Rayssa Khetyllen da Silva brasileira RG. 4.535.085 SSPPB CPF. 151.109.874-08 por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 122021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/04/2021 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Conceicao Costa Vasconcelos 147 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Valdenice dos Santos Rodrigues brasileira RG. 4.204.307 2. via SSPPB CPF. 706.296.224-42 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 132021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/04/2021 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Fe 9 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Patricia Simiao da Silva brasileira RG. 2.973.955 SSPPB CPF. 074.408.914-06 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade socialconforme o Contrato Interno 562021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/04/2021 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Oscar de Aquino 114 Palmeira Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Joao Rodrigues dos Santos brasileiro RG. 2.793.823 2. via SSPPB CPF. 053.359.814-99 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 412021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/04/2021 | 2280.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Beira Rio 18 Dinamerica Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Serino brasileira RG. 3.202.456 2. via SSPPB CPF. 065.975.974-86 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 542021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/04/2021 | 40.42 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com as Contas de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Borborema referente ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/04/2021 | 2000.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS BORBOREMA. REFERENTE AO PERIODO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/04/2021 | 2500.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS PEDREGAL durante o periodo do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250372021 | 0000409 | 22/04/2021 | 1758.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Acoes dos CRAS conforme Contrato n2.05.0432021 e Dispensa de Licitacao n2.05.0372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250372021 | 0000410 | 22/04/2021 | 3850.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Casas da Esperanca I II e III conforme Contrato n2.05.0432021 e Dispensa de Licitacao n2.05.0372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250372021 | 0000411 | 22/04/2021 | 2330.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Acoes do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Contrato n2.05.0432021 e Dispensa de Licitacao n2.05.0372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000446 | 22/04/2021 | 598.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes ovos e salsicha mista. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052021 | 0000447 | 22/04/2021 | 960.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carne moida e salsicha mista. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/04/2021 | 390.00 | 16749299000383 | Top ID Consultoria e Serviços Ltda | Despesa com a aquisicao de e-CNPJ A3 ETOKEN 3 anos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/04/2021 | 440.00 | 16749299000383 | Top ID Consultoria e Serviços Ltda | Despesa com a aquisicao de e-CNPJ A3 ETOKEN 3 anos para o Fundo do Trabalho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro 84 apt. 7 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria das Gracas Lima Antao brasileira RG. 3.947.558 SSPPB CPF. 676.922.904-82 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 332021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/04/2021 | 121.34 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de abril de 2021 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/04/2021 | 1600.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Venancio 139 Sonho Meu Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Dalva Barbosa Batista brasileira RG. 3.467.815 SSPPB CPF. 015.526.674-80 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 532021SEMASPMCG vigendo de 232021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Yoio Cavalcante 557 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria da Guia Porfirio brasileira RG. 3.564.474 SSPPB CPF. 044.626.214-50 por se encontrar em situacao de vulnerabilidadesocial conforme o Contrato Interno 512021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00058308334415 | Giseuda Guimarães Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruz 51 A Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Magna Lucia Rodrigues Souto brasileira RG. 2.168.926 SSPSP CPF. 884.301.704-72 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 432021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/04/2021 | 1800.00 | 00005469921450 | Flávia Oliveira dos Santos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Av. Vinte e Sete de Julho 40 Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Luzimar Francisca Maria da Conceicao brasileira RG. 2.336.286 SSPRN CPF. 067.101.481-67 por se encontrar em situacao devulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 452021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/04/2021 | 1600.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 565 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Lucia de Fatima Pereira da Silva brasileira RG. 3.132.974 SSPPB CPF. 063.678.164-02 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 472021SEMASPMCG vigendo de 232021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva 99 E Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Mara Dalila Barbosa Pinto brasileira RG. 6.237.743 SSPPB CPF. 059.078.624-59 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 52021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/04/2021 | 1800.00 | 00004470427420 | João dos Santos Dantas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Goiana 34 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Luzinete dos Santos Silva brasileira RG. 3.432.399 SSPPB CPF. 081.596.094-85 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 222021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues 150 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Martins de Araujo brasileira RG. 4.040.262 SSDSPB CPF. 702.130.324-65 por se encontrarem situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 602021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00078994128468 | Eguinaldo Quirino de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua dos Avelozes 96 Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria das Gracas Quirino de Oliveira brasileira RG. 2.461.435 SSDSPB CPF. 702.130.324-65 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 372021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/04/2021 | 2880.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUSA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dom Pedro II 1.651 Bela Vista Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Santos brasileira RG. 552.975 2. via SSDSPB CPF. 646.054.774-20 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 152021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/04/2021 | 1800.00 | 00003348832454 | Ana Paula Biones da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Aristides Olimpio Maia 12 B Serrotao Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Jose Roberto dos Santos brasileiro RG. 3.200.775 SSPRN CPF. 019.948.014-17 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 462021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Josilene Fortunato da Silva brasileira RG. 1.646.456 2. via SSPPB CPF. 077.526.764-38 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 482021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva 99 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Francinete Alves da Silva brasileira RG. 326.228 SSPPB CPF. 181.943.204-10 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 72021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lindemberg Galdino 26 B Grande Campina Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Eurijenifer Sabino da Silva brasileira RG. 3.964.302 SSPPB CPF. 700.631.884-06 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 382021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lindenberg Galdino 26 A Grande Campina Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Denize Paixao dos Reis brasileira RG. 53.316.738-3 SSPSP CPF. 417.565.008-35 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 322021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673B Jardim Borborema Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Inalda Alves Teixeira Rafael brasileira RG. 3.023.347 SSPPB CPF. 065.555.044-55 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 112021SEMASPMCG vigendo de 02012021 a 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00002395970441 | Edilson José da Silva Júnior | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Rosa de Farias 49 Monte Santo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Andrezza Souto Silva brasileira RG. 3.228.984 2. via SSDSPB CPF. 067.745.824-00 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 232021SEMASPMCG vigendo de 02012021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/04/2021 | 2280.00 | 00007600847426 | Cl?udio Firmino dos Santos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ubajara 257 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Caroline de Sousa Nascimento brasileira RG. 3.761.736 SSPPB CPF. 110.668.994-10 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 402021SEMASPMCG vigendo de 02012021 a 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues 103 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Angela Maria Alves da Silva brasileira RG. 2.930.582 2. via SSDSPB CPF. 065.344.274-27 por se encontrarem situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 32021SEMASPMCG vigendo de 02012021 a 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro 84 apt. 7 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Brenda Thayna Farias brasileira RG. 4.480.580 SSPPB CPF. 714.101.624-43 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 342021SEMASPMCG vigendo de 02012021 a 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/04/2021 | 2880.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUSA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Soares 532 Bela Vista Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Dayana Barroso Santos brasileira RG. 4.182.394 SSDSPB CPF. 705.812.984-38 por se encontrar em situacao de vulnerabilidadesocial conforme o Contrato Interno 162021SEMASPMCG vigendo de 02012021 a 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00003046502427 | Maria Dalva Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sao Luiz 600 A Monte Castelo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Marly da Silva Carvalho brasileira RG. 3.439.735 2. via SSPPB CPF. 997.022.904-49 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 252021SEMASPMCG vigendo de 02012021 a 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00093059493472 | Flávio dos Santos Medeiros | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sebastiana Pereira Brandao 277 Velame Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Janaina Justino da Silva brasileira RG. 3.542.868 SSPPB CPF. 018.245.604-86 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 102021SEMASPMCG vigendo de 01012021 a 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/04/2021 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro 84 apt. 9 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Nielson Michel Santos Silva brasileiro RG. 4.198.542 SSPPB CPF. 706.324.624-00 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 362021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/04/2021 | 2400.00 | 00013250760404 | Jorge Henrique de Souza | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Espirito Santo 1.534 E Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Jose da Silva brasileira RG. 2.584.359 SSPRN CPF. 030.495.744-17 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 142021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/04/2021 | 1600.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Casa de Passagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/04/2021 | 2400.00 | 00004821580420 | João Antônio Gaião | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Claudia Bezerra de Lima 164 Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Joseandra Silva Souto brasileira RG. 2.840.580 SSPPB CPF. 076.082.704-46 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 422021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/04/2021 | 67.80 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | Despesa com uma diaria de deslocamento para inclusao de um adolescente JBSque se encontra na Casa de Passagem e sera inserido no PPCAAM - na cidade de Joao Pessoa - PB. No dia 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250162020 | 0000457 | 28/04/2021 | 1440.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. NOS DIAS 03 10 14 17 23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO 2.05.0312020 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.0162020 E DE ACORDO COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250162020 | 0000458 | 28/04/2021 | 509.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. NOS DIAS 04 05 20 17 DE MARCO DE 2020. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO 2.05.0312020 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.0162020 E DE ACORDO COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/04/2021 | 2280.00 | 00054907136404 | SEVERINO DOS SANTOS MOTA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joao Juvino de Medeiros 312 A Novo Horizonte Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Patricia Silva brasileira RG. 1.624.556 SSPPB CPF. 087.140.484-26 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 592021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000460 | 28/04/2021 | 2702.95 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades das Acoes dos CRAS - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000461 | 28/04/2021 | 1575.94 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades das Acoes dos Conselhos Tutelares - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000462 | 28/04/2021 | 1476.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do PROGRAMA CRIANCA FELIZ - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000463 | 28/04/2021 | 1947.97 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANCA I II e III - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000464 | 28/04/2021 | 1353.73 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000465 | 28/04/2021 | 1327.09 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades das ACOES DOS CREAS E PETI - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000466 | 28/04/2021 | 569.85 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades das Acoes Administrativas do FMAS - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000467 | 28/04/2021 | 322.63 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades das Acoes do ALBERGUE MUNICIPAL - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000468 | 28/04/2021 | 564.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades das Acoes do SCFV - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250382021 | 0000469 | 28/04/2021 | 8296.00 | 28894928000186 | ICLEIDSON LEANDRO BEZERRA 98192957420 | Despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para veiculos spins pertencentes aos Conselhos Tutelares de placas QFF -9365 e QFF -9355. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250382021 | 0000470 | 28/04/2021 | 2370.00 | 28894928000186 | ICLEIDSON LEANDRO BEZERRA 98192957420 | Despesa com os servicos de manutencao de motor em veiculos proprios pertencentes aos Conselhos Tutelares spins de placas QFF -9365 e QFF -9355. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000471 | 29/04/2021 | 2150.52 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor correspondente a aquisicao de cartuchos e tonners para atender as necessidades das ACOES DO FMAS - conforme o Contrato n 2.05.0452021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2021 | 13300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2021 | 4680.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2021 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2021 | 51107.30 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ- FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2021 | 23120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2021 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2021 | 11000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2021 | 58083.90 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2021 | 15400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2021 | 34900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2021 | 14900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2021 | 53700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2021 | 6800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2021 | 2675.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2021 | 4900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2021 | 9200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2021 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2021 | 1600.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva 99 D Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Danielle Cristina Guedez Santos brasileira RG. 3.374.708 SSPPB CPF. 016.097.994-37 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 242021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2021 | 18921.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2021 | 36652.50 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2021 | 31175.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2021 | 36575.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2021 | 34375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2021 | 15600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2021 | 18150.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2021 | 15195.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2021 | 18600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2021 | 16300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2021 | 30400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2021 | 11821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2021 | 44975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2021 | 4025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2021 | 3800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2021 | 11500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2021 | 48475.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2021 | 4875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2021 | 45100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2021 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2021 | 12700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2021 | 13405.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2021 | 7800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2021 | 27800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2021 | 115700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2021 | 11375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2021 | 17100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/05/2021 | 350000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Referente a obrigacoes patronais dos Conselheiros Tutelares no ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/05/2021 | 6518.04 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/05/2021 | 2693.81 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa com os servicos de internet do mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/05/2021 | 5231.38 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/05/2021 | 2361.97 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa com os servicos de internet do mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000545 | 04/05/2021 | 4737.35 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo TORO 2.0 sem motorista relativo a 16 dias do mês de Abril de 2021. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000546 | 04/05/2021 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo TORO 2.0 sem motorista relativo ao mês de Abril de 2021. Atendendo as necessidades desta Secretaria. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000547 | 04/05/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo TORO 2.0 sem motorista relativo ao mês de Abril de 2021. Atendendo as necessidades das Casas da Esperanca I II e III.Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402021 | 0000548 | 04/05/2021 | 1773.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR PRATO DESCARTAVEL E COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO N 2.0500472021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402021 | 0000549 | 04/05/2021 | 2412.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR PRATO DESCARTAVEL E COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO N 2.0500472021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402021 | 0000550 | 04/05/2021 | 1773.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR PRATO DESCARTAVEL E COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO N 2.0500472021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402021 | 0000551 | 04/05/2021 | 2162.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR PRATO DESCARTAVEL E COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO N 2.0500472021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/06/2021 | 13050.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Correspondente a locacao do imovel situado na Rua Coronel Jose Andre 78 Centro destinado ao funcionamento da ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS conforme Contrato n250542021 e Dispensa n250442021 ate 31 de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/06/2021 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES DOS PACIENTES COM COVID-19 - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/06/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/06/2021 | 39275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/06/2021 | 31175.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/06/2021 | 49475.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/06/2021 | 36575.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/06/2021 | 44975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/06/2021 | 17321.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/06/2021 | 10350.00 | 00029496934404 | EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO | Correspondente a locacao de duas salas 205206 em imovel situado na Rua Rui Barbosa 349 - Centro destinado ao funcionamento da ONG CIPMAC conforme Contrato n 250552021 e Dispensa n250452021. Referente aos meses de abril a dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/06/2021 | 11700.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente a locacao do imovel situado na Rua Espirito Santo 885 - Liberdade destinado ao funcionamento da ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE conforme Contrato n250532021. Referente aos meses de abril a dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/06/2021 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/06/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/06/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/06/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/06/2021 | 15100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/06/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/06/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/06/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/06/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/06/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS BORBOREMASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/06/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/06/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/06/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/06/2021 | 13300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/06/2021 | 14200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/06/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/06/2021 | 11200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/06/2021 | 15500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/06/2021 | 34900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/06/2021 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/06/2021 | 54200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS FEDEREAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/06/2021 | 2600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/06/2021 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/06/2021 | 4900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/06/2021 | 22600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/06/2021 | 6916.12 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/06/2021 | 8800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/06/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no COZINHAS COMUNITARIAS - FMAS FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/06/2021 | 52221.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/06/2021 | 58269.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/06/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDECRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/06/2021 | 1190.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com as Contas de Energia Eletrica da Casa da Esperanca I dos meses de abril e maio de 2021. UC 4114817-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/06/2021 | 31175.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/06/2021 | 39275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/06/2021 | 17321.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/06/2021 | 33175.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/06/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/06/2021 | 12700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/06/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/06/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/06/2021 | 49475.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA III - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/06/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/06/2021 | 4875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/06/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/06/2021 | 12446.93 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/06/2021 | 11821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/06/2021 | 13000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/06/2021 | 47100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/06/2021 | 8900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/06/2021 | 16550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/06/2021 | 15195.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/06/2021 | 109600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/06/2021 | 18600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/06/2021 | 16300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/06/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/06/2021 | 44975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/06/2021 | 31600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/06/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/06/2021 | 4025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/06/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/06/2021 | 3800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/06/2021 | 11500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/06/2021 | 17100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/06/2021 | 26700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/06/2021 | 11375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/06/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/06/2021 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES DOS PACIENTES COM COVID-19 - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/06/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/06/2021 | 2400.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Pernambuco 1.017 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Joana Dar'c Gomes da Silva brasileira RG. 82.072.327-2 SSPPB CPF. 087.563.994-13 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 202021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/06/2021 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 Jardim Borborema Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Silva brasileira RG. 503.841.572 SSPPB CPF. 269.687.398-44 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 272021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/06/2021 | 2400.00 | 00080457550406 | Fabiano Ferreira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua do Cruzeiro 20 Galante Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Patricia Felizardo da Silva brasileira RG. 2.746.741 SSPPB CPF. 060.567.384-50 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 262021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000634 | 21/06/2021 | 218.40 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O PREGAO 2.05.0062021 E CONTRATO 2.05.0612021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000635 | 21/06/2021 | 145.60 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O PREGAO 2.05.0062021 E CONTRATO 2.05.0612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000636 | 21/06/2021 | 509.60 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O PREGAO 2.05.0062021 E CONTRATO 2.05.0612021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000637 | 21/06/2021 | 364.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CREAS E PETI CONFORME O PREGAO 2.05.0062021 E CONTRATO 2.05.0612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000638 | 21/06/2021 | 17127.60 | 40190581000196 | CANT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/06/2021 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joana Guedes de Aquino 92 Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Jose Thayna Oliveira da Silva brasileira RG. 4.499.666 SSPPB CPF. 144.573.644-00 por se encontrar em situacao devulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 392021SEMASPMCG vigendo de 212021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/06/2021 | 1600.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva 99 C Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Ana Carla Oliveira Regis RG. 34.342.902 SSPPB CPF. 133.471.834-28 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade socialconforme o Contrato Interno 282021SEMASPMCG vigendo de 232021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/06/2021 | 800.00 | 00050742027449 | Maria das Neves de Sousa Ribeiro | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Odon Bezerra 243 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Danielle Cristina Guedez Santos brasileira RG. 3.374.708 SSPPB CPF. 016.097.994-37 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 242021SEMASPMCG vigendo de 352021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/06/2021 | 84.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de MAIO de 2021 em cumprimento ao Oficio 9812011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000643 | 23/06/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo TORO 2.0 sem motorista relativo ao mês de Maio de 2021. Atendendo as necessidades das Casas da Esperanca I II e III.Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000644 | 23/06/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo TORO 2.0 sem motorista relativo ao mês de Maio de 2021. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000645 | 23/06/2021 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo TORO 2.0 sem motorista relativo ao mês de Maio de 2021. Atendendo as necessidades desta Secretaria. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000646 | 23/06/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 1 PONTO- RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000647 | 23/06/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao. Referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000648 | 23/06/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 1 PONTO- RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000649 | 23/06/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao um ponto. Referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000650 | 23/06/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III - RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000651 | 23/06/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III - RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000652 | 23/06/2021 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao sete pontos. Referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000653 | 23/06/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PET - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000654 | 23/06/2021 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao sete pontos. Referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000655 | 23/06/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PET - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272021 | 0000656 | 23/06/2021 | 46700.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Despesa correspondente a locacao do imovel localizado na RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA 675 - ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado ao funcionamento da Casa para abrigar criancas de 0 a 6 anos referente ao periodo de MARCO a DEZEMBRO2021 conforme LICITACAO n 250272021 e CONTRATO n250322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000657 | 23/06/2021 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000658 | 23/06/2021 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000659 | 23/06/2021 | 2900.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000660 | 23/06/2021 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000661 | 23/06/2021 | 10000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000662 | 23/06/2021 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000663 | 23/06/2021 | 2900.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DO CRIANCA FELIZ - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250532021 | 0000664 | 24/06/2021 | 6120.30 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250532021 | 0000665 | 24/06/2021 | 12447.40 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250522021 | 0000666 | 24/06/2021 | 2802.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Valor referente as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das Casas da Esperanca I II e III conforme Contrato n 2.05.0662021 e Dispensa de Licitacao n 2.05.0522021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250522021 | 0000667 | 24/06/2021 | 10148.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Valor referente as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das Casas da Esperanca I II e III conforme Contrato n 2.05.0662021 e Dispensa de Licitacao n 2.05.0522021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250522021 | 0000668 | 24/06/2021 | 2999.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250522021 | 0000669 | 24/06/2021 | 2999.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0662021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0522021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250522021 | 0000670 | 24/06/2021 | 6999.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para os Centros de Referência da Assistência Social-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250522021 | 0000671 | 24/06/2021 | 3999.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0662021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0522021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/06/2021 | 1760.00 | 00000876388438 | MERUSKA AGUIAR DAMIÃO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NO VALOR DE 44000 X 4 176000 PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE COOPERACAO MuTUA ENTRE OS MUNICIPIOS BAYEUX E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/06/2021 | 1320.00 | 00008890469480 | MAYARA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NO VALOR DE 33000 X 4 132000 PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE COOPERACAO MuTUA ENTRE OS MUNICIPIOS BAYEUX E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/06/2021 | 36168.54 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162021 | 0000675 | 28/06/2021 | 35000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES 661 - PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2021. CONFORME CONTRATO 250172021 E LICITACAO 250162021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000676 | 29/06/2021 | 477.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de seis recargas de botijao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa alimentacao integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000677 | 29/06/2021 | 795.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de dez recargas de botijao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000678 | 29/06/2021 | 397.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de cinco recargas de botijao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000679 | 29/06/2021 | 556.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de sete recargas de botijao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000680 | 29/06/2021 | 636.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de oito recargas de botijao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000681 | 29/06/2021 | 795.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de dez recargas de botijao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000682 | 29/06/2021 | 2305.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de vinte e nove recargas de botijao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000683 | 29/06/2021 | 3975.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000684 | 29/06/2021 | 1113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de quatorze recargas de botijao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000685 | 29/06/2021 | 795.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de cinco recargas de botijao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332021 | 0000686 | 29/06/2021 | 477.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de seis recargas de botijao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/06/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/06/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/06/2021 | 22355.19 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/06/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/06/2021 | 205.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS PEDREGAL relativa aos meses de MAIO e JUNHO2021. UC.4373389-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2021 | 10500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/06/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/06/2021 | 58269.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/06/2021 | 8300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/06/2021 | 6800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/06/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/06/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/06/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/06/2021 | 9900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2021 | 18300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/06/2021 | 25775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2021 | 18400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês deJUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2021 | 52692.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ- FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2021 | 21450.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/06/2021 | 25440.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/06/2021 | 15100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/06/2021 | 54000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/06/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDECRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/06/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/06/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/06/2021 | 9500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/06/2021 | 12375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2021 | 29835.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/06/2021 | 12635.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/06/2021 | 38500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/06/2021 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/06/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/06/2021 | 11021.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/06/2021 | 28940.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/06/2021 | 21400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/06/2021 | 11375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/06/2021 | 35387.50 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/06/2021 | 20100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/06/2021 | 27240.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/06/2021 | 8900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/06/2021 | 4875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/06/2021 | 9350.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/06/2021 | 50800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/06/2021 | 9345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/06/2021 | 18600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/06/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/06/2021 | 12700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/06/2021 | 31600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/06/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/06/2021 | 11821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês deJUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/06/2021 | 96900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/06/2021 | 46075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/06/2021 | 4025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/06/2021 | 3800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2021 | 11500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/06/2021 | 26700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/06/2021 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/06/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250372021 | 0000748 | 30/06/2021 | 2242.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Acoes dos CRAS conforme Contrato n2.05.0432021 e Dispensa de Licitacao n2.05.0372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250372021 | 0000749 | 30/06/2021 | 1450.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Acoes do CREAS e PETI conforme Contrato n2.05.0432021 e Dispensa de Licitacao n2.05.0372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250372021 | 0000750 | 30/06/2021 | 3000.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Acoes do ALBERGUE conforme Contrato n2.05.0432021 e Dispensa de Licitacao n2.05.0372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250372021 | 0000751 | 30/06/2021 | 2150.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Casas da Esperanca I II e III conforme Contrato n2.05.0432021 e Dispensa de Licitacao n2.05.0372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250372021 | 0000752 | 30/06/2021 | 670.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Acoes do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Contrato n2.05.0432021 e Dispensa de Licitacao n2.05.0372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/06/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/06/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/06/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/06/2021 | 11400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/06/2021 | 11000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/06/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/06/2021 | 8800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/06/2021 | 13405.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/06/2021 | 17100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/06/2021 | 8900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250472021 | 0000763 | 02/07/2021 | 130.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO PROPRIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VEICULO FIAT UNO - PLACA NPW 4668 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - CONFORME O CONTRATO 2.05.0572021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0472021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250472021 | 0000764 | 02/07/2021 | 350.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO PROPRIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VEICULO SANDERO - PLACA DFI 5726 MAO DE OBRA SERVICO DE GUINCHO - CONFORME O CONTRATO 2.05.0572021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0472021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250472021 | 0000765 | 02/07/2021 | 690.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO PROPRIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VEICULO SPIN - PLACA GFF 9365 MSERV. DE RETIFICA DE CABECOTE SCANNER E MAO DE OBRA - CONFORME O CONTRATO 2.05.0572021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0472021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250472021 | 0000766 | 02/07/2021 | 600.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO PROPRIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VEICULO NEW FIESTA- PLACA NQI 9003 SERV.MAO DE OBRA OFICINA E CAIXA - CONFORME O CONTRATO 2.05.0572021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO2.05.0472021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250472021 | 0000767 | 02/07/2021 | 5064.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS SPIN - PLACA GFF9364 NEW FIESTA PLACA NQI 9003 SANDERO PLACA DRY 5726 E FIAT UNO PLACA NPW 4668 EM VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0572021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0472021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000768 | 02/07/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000769 | 02/07/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo SPRINTER VAN RIF2H23 sem motorista relativo ao mês de Junho de 2021. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000770 | 02/07/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000771 | 02/07/2021 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo TORO 2.0 sem motorista relativo ao mês deJunho de 2021. Atendendo as necessidades desta Secretaria. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000772 | 02/07/2021 | 6054.74 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000773 | 02/07/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo SPRINTER VAN RIF sem motorista relativo ao mês de Junho de 2021. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000774 | 02/07/2021 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000775 | 02/07/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000776 | 02/07/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000777 | 02/07/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/07/2021 | 82.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Três Irmas do mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000779 | 06/07/2021 | 4464.97 | 40190581000196 | CANT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS 403 kg de file de peito de frango e 40 bandejas de ovos ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0622021 e PREGAO ELETRONICO 2.05.00621. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/07/2021 | 76.13 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirao do mês de fevereiro de 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/07/2021 | 149.84 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirao do mês de janeiro de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/07/2021 | 5.52 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirao do mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/07/2021 | 75.05 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Três Irmas do mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/07/2021 | 2646.25 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/07/2021 | 6100.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Casa de Passagem. Empenho complementar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402021 | 0000786 | 07/07/2021 | 3266.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR PRATO DESCARTAVEL E COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO N 2.0500472021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402021 | 0000814 | 07/07/2021 | 6112.95 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de marmitex de isopor pratos descartaveis e colheres de sopa descartaveis em atendimento as refeicoes servidas aos usuarios assistidos pelos servicos da Secretaria. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/07/2021 | 4653.54 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/07/2021 | 2245.71 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de internet do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/07/2021 | 5185.50 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/07/2021 | 2216.65 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de internet do mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000791 | 08/07/2021 | 817.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculos de passeio tipo Hatch no periodo de 13 a 31 de maio de 2021 para atender aos CRAS Pedregal Malvinas Sao Jose da Mata Mutirao Palmeira e Borborema. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000792 | 08/07/2021 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO 01062021 A 30062021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0072021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000793 | 08/07/2021 | 817.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculos de passeio tipo Hatch no periodo de 13 a 31 de maio de 2021 para atender aos CRAS Galante Gloria Liberdade Três Irmas e Aluizio Campos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000794 | 08/07/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculos de passeio tipo Hatch no periodo de 1 a 30 de junho de 2021 para atender aos CRAS Galante Gloria Liberdade Três Irmas e Aluizio Campos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000795 | 08/07/2021 | 817.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculos de passeio tipo Hatch no periodo de 13 a 31 de maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000796 | 08/07/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculos de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30 de junho de 2021 para atender aos CRAS Malvinas Pedregal Sao Jose da Mata Mutirao Palmeiras e CRAS borborema conforme o contrato 2.05.0582021 derivado do pregao eletronico 2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000797 | 08/07/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Hatch no periodo de 1 a 30 de junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000798 | 09/07/2021 | 1507.56 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANCA I II e III - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000799 | 09/07/2021 | 1507.56 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANCA I II e III - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000800 | 09/07/2021 | 1002.78 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do SCFV- conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000801 | 09/07/2021 | 1002.78 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do SCFV - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000802 | 09/07/2021 | 940.14 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do Bolsa Familia e Cadastro unicoI - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000803 | 09/07/2021 | 940.14 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do Bolsa Familia e Cadastro unicoI - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000804 | 09/07/2021 | 1021.21 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do programa CRIANCA FELIZ - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000805 | 09/07/2021 | 1021.21 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do programa CRIANCA FELIZ - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000806 | 09/07/2021 | 1471.92 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do CREAS E PETI- conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000807 | 09/07/2021 | 1471.92 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do CREAS E PETI- conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000808 | 09/07/2021 | 2321.49 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades dos CRAS- conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000809 | 09/07/2021 | 2302.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades dos CRAS- conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000810 | 09/07/2021 | 1532.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - PARA ATENDER AS NECESSIDASES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0602021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000811 | 09/07/2021 | 766.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - PARA ATENDER AS NECESSIDASES DAS ACOES DO ALBERGUE- CONFORME O CONTRATO 2.05.0602021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000812 | 09/07/2021 | 1532.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - PARA ATENDER AS NECESSIDASES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0602021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000813 | 09/07/2021 | 766.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - PARA ATENDER AS NECESSIDASES DAS ACOES DO ALBERGUE- CONFORME O CONTRATO 2.05.0602021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/07/2021 | 300.00 | 24353301000167 | JANILEIDE DE FRANCA SILVA | VALOR REFERENTE A FABRICACAO DE DUAS 02 PECAS ARTESANAIS CASA REGIONAL DE MADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/07/2021 | 14000.00 | 08580367000133 | Coordenacao Dos Clubes De Maes De Campina Grande | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/07/2021 | 56000.00 | 70097894000165 | Assoc. De Pais E Amigos Dos Excepc. De C.G. Apae Cg | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE APAE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/07/2021 | 35000.00 | 08329567000118 | Casa Do Menino ( Irma Zuleide Porto) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DO MENINO IRMA ZULEIDE PORTO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/07/2021 | 24500.00 | 03265138000100 | Centro De Recuperacao Homens De Cristo | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/07/2021 | 14000.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GRUPO DE APOIO A VIDA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/07/2021 | 35000.00 | 08705576000166 | Instituto De Educ. E Assist. Aos Cegos Do Nordeste | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INSTITUTO DOS CEGOS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182021 | 0000822 | 12/07/2021 | 1650.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TAVARES CAVALCANTI 239 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO 250232021 E DISPENSA 250182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/07/2021 | 42000.00 | 08854515000160 | Casa Da Crianca Dr Joao Moura | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000824 | 14/07/2021 | 3565.98 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes dos CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000825 | 14/07/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes do ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000826 | 14/07/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL- S10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DO CRIANCA FELIZ - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000827 | 14/07/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000828 | 14/07/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes do programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000829 | 14/07/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/07/2021 | 1600.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | Despesa com a anuidade 2021 do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba-COEGEMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/07/2021 | 600.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/07/2021 | 69.84 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/07/2021 | 33000.00 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSSOCIACAO DE PAIS DE AUTISTAS - ACEP conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/07/2021 | 55000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/07/2021 | 88000.00 | 70097894000165 | Assoc. De Pais E Amigos Dos Excepc. De C.G. Apae Cg | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/07/2021 | 33000.00 | 09426528000100 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER ESPERANÇA E VIDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER ESPERANCA E VIDA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/07/2021 | 16500.00 | 03156850000171 | ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/07/2021 | 66000.00 | 08854515000160 | Casa Da Crianca Dr Joao Moura | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DA CRIANCA DR. JOAO MOURA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/07/2021 | 33000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DE ACOLHIDA SAO PAULO DA CRUZ conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/07/2021 | 55000.00 | 08329567000118 | Casa Do Menino ( Irma Zuleide Porto) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DO MENINO IRMA ZULEIDE PORTO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/07/2021 | 22000.00 | 09241167000119 | Casa de Caridade Padre Ibiapina | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/07/2021 | 38500.00 | 03265138000100 | Centro De Recuperacao Homens De Cristo | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/07/2021 | 22000.00 | 08580367000133 | Coordenacao Dos Clubes De Maes De Campina Grande | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/07/2021 | 22000.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/07/2021 | 33000.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTARIAS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/07/2021 | 22000.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/07/2021 | 33000.00 | 20855105000130 | INTITUTO BRENDA PINHEIRO-IBP- (AMA) - AMIGOS DO AUTISTA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INTITUTO BRENDA PINHEIRO-IBP- AMA - AMIGOS DO AUTISTA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/07/2021 | 55000.00 | 08705576000166 | Instituto De Educ. E Assist. Aos Cegos Do Nordeste | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/07/2021 | 22000.00 | 33569790000180 | INSTITUTO NOITE ADENTRO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INSTITUTO NOITE ADENTRO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/07/2021 | 11000.00 | 01431463000170 | Movimento de Ajuda Alimentar - MANJAR | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao MOVIMENTO DE AJUDA ALIMENTAR - MANJAR conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/07/2021 | 44000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/07/2021 | 942.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com o servico de postagem 449 postagens. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000853 | 19/07/2021 | 762.43 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de veiculos pick-up caminhonete Furgao pick-up simples e veiculo tipo Van entre 14 e 30 de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000854 | 19/07/2021 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de veiculos pick-up caminhonete Furgao pick-up simples e veiculo tipo Van entre 01 a 31 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000855 | 19/07/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao um ponto. Referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000856 | 19/07/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 1 PONTO- RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000857 | 19/07/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PET - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000858 | 19/07/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO - 03 PONTOS DE ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA III E III - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000860 | 19/07/2021 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao sete pontos. Referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000861 | 20/07/2021 | 728.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor correspondente ao fornecimento de carnes e derivado para atender as unidades das CASAS DAS ESPERANCAS conforme Contrato n2.05.0612021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000862 | 20/07/2021 | 364.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor correspondente ao fornecimento de carnes e derivado para atender ao Albergue Municipal conforme Contrato n2.05.0612021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000863 | 20/07/2021 | 766.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de carnes e derivado para atender as unidades dos CREAS conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000864 | 20/07/2021 | 383.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de carnes e derivado para atender ao Albergue Municipal conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000865 | 20/07/2021 | 1149.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de carnes e derivado para atender as unidades das CASAS DA ESPERANCA conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0000866 | 20/07/2021 | 2398.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOC DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO DIA DO AUTISTA ENSAIO 06042021 E A LIVE 07042021 - CONFORMEO CONTRATO 2.05.0482021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0000867 | 20/07/2021 | 2398.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOC DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DA LIVE DAS MAES DO CENTRO DO IDOSO ENSAIO 07052021 E A LIVE 08052021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0482021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0000868 | 20/07/2021 | 2398.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO PROJETO PARCERIA SER CARINHO VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTES ENSAIO 17052021 E A LIVE 18052021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0482021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000859 | 20/07/2021 | 364.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor correspondente ao fornecimento de carnes e derivado para atender as unidades dos CREAS conforme Contrato n2.05.0612021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000869 | 22/07/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes do ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000870 | 22/07/2021 | 4495.25 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes dos CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000871 | 22/07/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes do programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000872 | 22/07/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL- S10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DO CRIANCA FELIZ - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000873 | 22/07/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000874 | 22/07/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/07/2021 | 2640.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS - 660X4264000 - VIAGEM A BRASILIA COM A SEGUINTE PROGRAMACAO 01062021 VISITA AO DEPUTADO FEDERAL RAFAFA NO GABINETE 0206 VISITA AO SINE NACIONAL 0306 VISITA AO MINISTERIO DA CIDADANIA E 0606 VISITA AO MINISTERIO DA ECONOMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250482021 | 0000876 | 26/07/2021 | 7451.00 | 00007996345490 | Luciano Miranda do Nascimento | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA COLOCACAO DE DIVISORIAS DE GESSO E AROS DE PORTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GESSO 9330 METROS X 7000 E AROS DE PORTAS 4UND X 23000 CONFORME CONTRATO 2.05.0592021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250532021 | 0000877 | 28/07/2021 | 3997.88 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA CONFORME O CONTRATO 2.05.0672021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250532021 | 0000878 | 28/07/2021 | 4549.08 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250532021 | 0000879 | 28/07/2021 | 3000.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.0672021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0000880 | 28/07/2021 | 12290.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0522021 DERIVADODO PREGAO ELETRONICO 2.05.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/07/2021 | 300.00 | 00064634086468 | JANILEIDE DE FRANÇA SILVA PASCHOAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000882 | 29/07/2021 | 78869.70 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de cestas basicas destinadas as familias em situacao de vulnerabilidade eou risco social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182021 | 0000883 | 29/07/2021 | 9900.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TAVARES CAVALCANTI 239 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021. CONFORME CONTRATO 250232021 E DISPENSA 250182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000884 | 29/07/2021 | 207195.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de cestas basicas destinadas as familias em situacao de vulnerabilidade eou risco social em atendimento a Lei Federal n8.74293 e ao disposto na Lei Municipal n6.9232018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/07/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/07/2021 | 28975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/07/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/07/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/07/2021 | 8800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/07/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/07/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/07/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/07/2021 | 19500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/07/2021 | 19500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês deJULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/07/2021 | 22887.47 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/07/2021 | 21950.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/07/2021 | 39000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/07/2021 | 17100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/07/2021 | 56800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/07/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/07/2021 | 11021.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/07/2021 | 29920.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/07/2021 | 21400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/07/2021 | 35615.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/07/2021 | 19596.77 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/07/2021 | 12374.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/07/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/07/2021 | 10000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/07/2021 | 12775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/07/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/07/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/07/2021 | 56495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ- FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/07/2021 | 25600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/07/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDECRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/07/2021 | 10500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/07/2021 | 56258.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/07/2021 | 6800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/07/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/07/2021 | 9900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/07/2021 | 25975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/07/2021 | 11200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/07/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/07/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/07/2021 | 11400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/07/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/07/2021 | 106210.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/07/2021 | 13405.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/07/2021 | 46185.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/07/2021 | 7800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/07/2021 | 4025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/07/2021 | 3800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/07/2021 | 11500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/07/2021 | 26700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/07/2021 | 11375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/07/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/07/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/07/2021 | 10929.02 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/07/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/07/2021 | 8900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/07/2021 | 8150.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/07/2021 | 9345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/07/2021 | 18600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/07/2021 | 52900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/07/2021 | 12700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/07/2021 | 31600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/07/2021 | 11821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/07/2021 | 28351.60 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/07/2021 | 4875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/07/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/07/2021 | 16103.21 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/07/2021 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/07/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502021 | 0000954 | 30/07/2021 | 2000.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONCALVES PEREIRA 05959949466 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO EM UNIDADE MOVEL EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TEMA DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 08052021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0642021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502021 | 0000955 | 30/07/2021 | 2000.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONCALVES PEREIRA 05959949466 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO EM UNIDADE MOVEL EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARECIA SER CARINHO REALIZADO NO DIA 18052021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0642021 DERIVADODA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502021 | 0000956 | 30/07/2021 | 2000.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONCALVES PEREIRA 05959949466 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO EM UNIDADE MOVEL EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TEMA TRIBUTO A DOMINGUINHO REALIZADO NO DIA 08052021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0642021DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000957 | 30/07/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000958 | 30/07/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000959 | 30/07/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000960 | 30/07/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000961 | 30/07/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000962 | 30/07/2021 | 4327.41 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes dos CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000966 | 02/08/2021 | 766.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender as unidades dos CREAS conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000967 | 02/08/2021 | 1149.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender as unidades das CASAS DA ESPERANCA conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000968 | 02/08/2021 | 383.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - PARA ATENDER AS NECESSIDASES DAS ACOES DO ALBERGUE- CONFORME O CONTRATO 2.05.0602021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000969 | 02/08/2021 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE 01 VEICULO - TIPO TORO 2.0 SEM MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.0062021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000970 | 02/08/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo SPRINTER VAN RIF2H23 sem motorista relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000971 | 04/08/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo SPRINTER VAN RIF sem motorista relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000972 | 04/08/2021 | 285000.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de cestas basicas destinadas as familias em situacao de vulnerabilidade eou risco social em atendimento a Lei Federal n8.74293 e ao disposto na Lei Municipal n6.9232018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa alimentacao integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250462021 | 0000973 | 05/08/2021 | 1200.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA ALIMENTACAO INTEGRADA - CONFORME O CONTRATO 2.05.0562021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250462021 | 0000974 | 05/08/2021 | 900.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O CONTRATO 2.05.0562021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250462021 | 0000975 | 05/08/2021 | 900.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O CONTRATO 2.05.0562021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250462021 | 0000976 | 05/08/2021 | 8550.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ACOES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.0562021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0000977 | 06/08/2021 | 38350.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000978 | 09/08/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000979 | 09/08/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000980 | 09/08/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000981 | 09/08/2021 | 3422.90 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes dos CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000982 | 09/08/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000983 | 09/08/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes do ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0000984 | 09/08/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250422021 | 0000985 | 09/08/2021 | 3890.00 | 23660841000120 | G & A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM INSTALACAO DE BARREIRAS DE PROTECAO EM MATERIAL ACRILICA E MANUTENCAO DE PLACA. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO N 2.05.0502021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250422021 | 0000986 | 09/08/2021 | 4060.00 | 23660841000120 | G & A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM INSTALACAO DE BARREIRAS DE PROTECAO EM MATERIAL ACRILICA E MANUTENCAO DE PLACA. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0502021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000987 | 10/08/2021 | 145.60 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSICHA MISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O PREGAO 2.05.0062021 E CONTRATO 2.05.0612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000988 | 10/08/2021 | 728.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSICHA MISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O PREGAO 2.05.0062021 E CONTRATO 2.05.0612021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000989 | 10/08/2021 | 364.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DESALSICHA MISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O PREGAO 2.05.0062021 E CONTRATO 2.05.0612021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000990 | 10/08/2021 | 364.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSICHA MISTA PARA ATENDER A DEMANDA DOS CREAS E PETI CONFORME O PREGAO 2.05.0062021 E CONTRATO 2.05.0612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000991 | 10/08/2021 | 1149.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender as unidades das CASAS DA ESPERANCA conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000992 | 10/08/2021 | 766.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender as unidades dos CREAS conforme Contrato n 2.05.0602021 e Pregao n 2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0000993 | 10/08/2021 | 383.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - PARA ATENDER AS NECESSIDASES DAS ACOES DO ALBERGUE- CONFORME O CONTRATO 2.05.0602021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0000994 | 10/08/2021 | 324.75 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA AS CASAS DE ESPERANCA I II E III CONFORME CONTRATO 2.05.0762021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0000995 | 10/08/2021 | 973.00 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA AS CASAS DE ESPERANCA I II E III. CONFORME CONTRATO 2.05.0742021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0000996 | 10/08/2021 | 1743.00 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA AS CASAS DE ESPERANCA I II E III CONFORME CONTRATO 2.05.0752021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0000997 | 10/08/2021 | 660.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA 3 CX DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0000998 | 10/08/2021 | 3000.12 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0000999 | 10/08/2021 | 1500.69 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001000 | 10/08/2021 | 3500.01 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001001 | 10/08/2021 | 1500.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001002 | 10/08/2021 | 1000.06 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001003 | 10/08/2021 | 500.32 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001004 | 10/08/2021 | 1501.44 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/08/2021 | 35609.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/08/2021 | 6000.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Rede Especializada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/08/2021 | 167.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com as Contas de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Borborema referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001008 | 12/08/2021 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - NO PERIODO DE 01072021 A 31072021- CONFORME O CONTRATO 2.05.0072021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.050012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001009 | 12/08/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01072021 A 31072021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001010 | 12/08/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01072021 A 31072021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001011 | 12/08/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01072021 A 31072021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADODO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001012 | 12/08/2021 | 1800.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001013 | 12/08/2021 | 750.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001014 | 12/08/2021 | 900.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001015 | 12/08/2021 | 150.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001016 | 12/08/2021 | 1200.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001017 | 12/08/2021 | 300.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001018 | 12/08/2021 | 300.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001019 | 12/08/2021 | 150.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/08/2021 | 220.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 10082021 COM INTUITO DE CRIAR E FECHAR PARCERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0001021 | 16/08/2021 | 37780.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250322021 | 0001022 | 16/08/2021 | 510.00 | 11839655000174 | C & L CLIMATIZAÇÕES - JOSÉ LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0382021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250322021 | 0001023 | 16/08/2021 | 350.00 | 11839655000174 | C & L CLIMATIZAÇÕES - JOSÉ LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0382021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250322021 | 0001024 | 16/08/2021 | 700.00 | 11839655000174 | C & L CLIMATIZAÇÕES - JOSÉ LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0382021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250322021 | 0001025 | 16/08/2021 | 350.00 | 11839655000174 | C & L CLIMATIZAÇÕES - JOSÉ LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.0382021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250322021 | 0001026 | 16/08/2021 | 140.00 | 11839655000174 | C & L CLIMATIZAÇÕES - JOSÉ LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0382021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/08/2021 | 165.00 | 00004903880435 | VANESSA TAVARES DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CASA DA ESPERANCA II ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE A QUAL SERA ENCAMINMHADA AOS CUIDADOS DE UMA MADRINHA NO RIO DE JANEIRO - RJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001028 | 18/08/2021 | 338.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001029 | 18/08/2021 | 998.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001030 | 18/08/2021 | 502.81 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001031 | 18/08/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001032 | 18/08/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001033 | 18/08/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes do ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001034 | 18/08/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001035 | 18/08/2021 | 3832.09 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes dos CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001036 | 18/08/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10 para atender as necessidades das acoes do programa crianca feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001037 | 18/08/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001038 | 19/08/2021 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao sete pontos. Atendendo as necessidades dos CRAS. Referente ao mês de JULHOde 2021. Conforme contrato 2.05.0182021 derivado da adesao a ata 2.05.00022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001039 | 19/08/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 1 PONTO- RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001040 | 19/08/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao um ponto. Referente ao mês de julho de 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001041 | 19/08/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO - 03 PONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001042 | 19/08/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO - 03 PONTOS DE ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA III E III - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 250612021 | 0001043 | 19/08/2021 | 17545.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRIT. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0832021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0612021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001044 | 19/08/2021 | 324.60 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA AS CASAS DE ESPERANCA I II E III CONFORME CONTRATO 2.05.0762021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001045 | 19/08/2021 | 973.00 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA AS CASAS DE ESPERANCA I II E III CONFORME CONTRATO 2.05.0742021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001046 | 19/08/2021 | 1750.00 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA AS CASAS DE ESPERANCA I II E III CONFORME CONTRATO 2.05.0752021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 250562021 | 0001047 | 19/08/2021 | 17449.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Referente a aquisicao de 03 três Notebooks 01 um Scanner e 01 uma Impressora para atender as necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS conforme o CONTRATO n2.05.0772021 derivado da DISPENSA DE LICITACAO n2.05.0562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/08/2021 | 260.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com contas de ENERGIA ELETRICA referentes aos meses de JUNHO JULHO e AGOSTO2021 em cumprimento ao OFICIO 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001049 | 20/08/2021 | 364.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor correspondente ao fornecimento de carnes e derivados para atender aos CREAS E PETI conforme Contrato n2.05.0612021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001050 | 20/08/2021 | 364.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor correspondente ao fornecimento de carnes e derivados para atender ao ALBERGUE MUNICIPAL conforme Contrato n2.05.0612021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001051 | 20/08/2021 | 728.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor correspondente ao fornecimento de carnes e derivados para atender as CASAS DE ESPERANCA I II E III conforme Contrato n2.05.0612021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001052 | 20/08/2021 | 145.60 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor correspondente ao fornecimento de carnes e derivados para atender as CASAS DE PASSAGEM conforme Contrato n2.05.0612021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001053 | 20/08/2021 | 383.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender o ALBERGUE MUNICIPAL conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001054 | 20/08/2021 | 1149.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender as CASAS DA ESPERANCA I II E II conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001055 | 20/08/2021 | 766.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender o CREAS E PETI conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001056 | 20/08/2021 | 2250.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO EM LIBRAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS LIVES CONFERÊNCIAS ENTRE OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA SEMAS - ACOMPANHAMENTO A PESSOA SURDA NA DELEGACIA PARA B.O EXAME DE CORPO DELITO PROCEDIMENTOS DO ISEA E SESSAO DE TERAPIA - CONFORME O CONTRATO 2.05.0792021 DERIVADO DA DISPENSA 2.0572021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001057 | 23/08/2021 | 750.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LIBRAS EM ATENDIMENTO AO EVENTO LIVE INSTAGRAM EM COMEMORACAO AOS 31 ANOS DO ECA NO DIA 23072021 CONFORME O CONTRATO 2.05.0792021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001058 | 23/08/2021 | 14624.95 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS AOS PERIODOS DE 15 DIAS DO MES DE MARCO E OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0372021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001059 | 23/08/2021 | 1014.31 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de 11 onze botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes dos CRAS - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001060 | 23/08/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE 02 DUAS BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001061 | 23/08/2021 | 368.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor referente a aquisicao de recarga de 04 quatro botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das Acoes do Albergue Municipal - conforme o Contrato 2.05.0732021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001062 | 23/08/2021 | 1106.52 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE 12 DOZE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001063 | 23/08/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de 02 dois botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001064 | 23/08/2021 | 276.63 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001065 | 23/08/2021 | 922.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor referente a aquisicao de recarga de 10 dez botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das Acoes dos CREAS e PETI - conforme o Contrato 2.05.0732021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001066 | 23/08/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de 02 dois botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes dos CONSELHOS TUTELARES - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001067 | 24/08/2021 | 300.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001068 | 24/08/2021 | 1800.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001069 | 24/08/2021 | 900.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001070 | 24/08/2021 | 750.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001071 | 24/08/2021 | 1200.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001072 | 24/08/2021 | 1500.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LIBRAS EM ATENDIMENTO AO EVENTO LIVE COMEMORACAO AOS 31 ANOS DO ECA NO DIA 26072021 CONFORME O CONTRATO 2.05.0792021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001073 | 26/08/2021 | 2400.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LIBRAS EM ATENDIMENTO AO EVENTO VACINACAO DOS SURDOS 2 DOSE - INSTITUTO DOS CEGOS E PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO CONFORME O CONTRATO 2.05.0792021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/08/2021 | 2216.65 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de internet do mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/08/2021 | 6090.35 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/08/2021 | 2216.65 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de internet do mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/08/2021 | 5397.75 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001078 | 27/08/2021 | 1200.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LIBRAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS LIVES CONFERÊNCIAS ENTRE OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA SEMAS - REALIZACAO DE LIVE DA 1 INFANCIA. - CONFORME O CONTRATO 2.05.0792021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001079 | 27/08/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico.Conforme o CONTRATO N° 2.05.0692021 Derivado do PREGAO ELETRONICO N° 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001080 | 27/08/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001081 | 27/08/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001082 | 27/08/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10 para atender as necessidades das acoes do programa crianca feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001083 | 27/08/2021 | 2440.76 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes dos CRAS.Conforme o CONTRATO N° 2.05.0692021 Derivado do PREGAO ELETRONICO N° 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001084 | 27/08/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes do ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/08/2021 | 1980.00 | 00002954379448 | EDNA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA COM PERNOITE E 1 UMA DIARIA SEM PERNOITE RELATIVO A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2021 - PARA CUMPRIR AGENDA 01 DE SETEMBRO VISITA AO SUPERINTENDENTE ESTADUALDAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO RJ 02 DE SETEMBRO VISITA A CLINICA ESCOLA PARA AUTISTAS DE BERENICE PIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/08/2021 | 28975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/08/2021 | 19500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/08/2021 | 19610.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/08/2021 | 21950.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/08/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/08/2021 | 12560.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/08/2021 | 12775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/08/2021 | 25975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/08/2021 | 11200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/08/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/08/2021 | 1800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA APOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/08/2021 | 9300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/08/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/08/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/08/2021 | 17600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/08/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/08/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/08/2021 | 10000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/08/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/08/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/08/2021 | 55514.86 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ- FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/08/2021 | 27000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/08/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDECRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/08/2021 | 57508.73 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/08/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/08/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/08/2021 | 9900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/08/2021 | 55600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/08/2021 | 10500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/08/2021 | 39500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/08/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/08/2021 | 23952.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/08/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/08/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/08/2021 | 11400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/08/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/08/2021 | 13405.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/08/2021 | 7800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/08/2021 | 11700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/08/2021 | 8900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/08/2021 | 15500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/08/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/08/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/08/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/08/2021 | 12170.95 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/08/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/08/2021 | 8150.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/08/2021 | 9345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/08/2021 | 20600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/08/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/08/2021 | 11021.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/08/2021 | 12700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/08/2021 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/08/2021 | 32700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/08/2021 | 35175.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/08/2021 | 31083.86 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/08/2021 | 21565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/08/2021 | 29700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/08/2021 | 11821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/08/2021 | 107509.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/08/2021 | 46475.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/08/2021 | 4025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/08/2021 | 3800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/08/2021 | 11429.02 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/08/2021 | 29800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/08/2021 | 4875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/08/2021 | 56000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/08/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/08/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/08/2021 | 17370.94 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/08/2021 | 765.00 | 11976208000167 | VANDERLEY CANDIDO 20382588487 | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DA 13 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/08/2021 | 1000.00 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DA 13 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001158 | 31/08/2021 | 1149.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender as unidades das CASAS DA ESPERANCA conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001159 | 31/08/2021 | 766.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender o CREAS E PETI conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001160 | 31/08/2021 | 383.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender o ALBERGUE MUNICIPAL conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001161 | 31/08/2021 | 1011.00 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA AS CASAS DE ESPERANCA I II E III CONFORME CONTRATO 2.05.0742021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001162 | 31/08/2021 | 348.80 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA AS CASAS DE ESPERANCA I II E III CONFORME CONTRATO 2.05.0762021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001163 | 31/08/2021 | 1800.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA AS CASAS DE ESPERANCA I II E III CONFORME CONTRATO 2.05.0752021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00008307706408 | JOSE WHELLISON BRITO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA EXPOSICAO DA PALESTRA MAGNA COM O TEMA ASSISTENCIA SOCIAL DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO COM FINANCIAMENTO PuBLICO PARA ENFRENTAR AS FIFICULDADES E GARENTIR IGUALDADE SOCIAL EM ATENDIMENTO A 13 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001165 | 01/09/2021 | 1149.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender as unidades dos CRAS conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001166 | 01/09/2021 | 1149.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango para atender as necessidades das acoes da Rede Especializada conforme Contrato n2.05.0602021 e Pregao n2.05.0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001167 | 01/09/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo SPRINTER VAN RIF sem motorista relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001168 | 01/09/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo SPRINTER VAN RIF2H23 sem motorista relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/09/2021 | 165.00 | 00073875767420 | RENATA SOUSA DE ANDRADE | Despesa com uma diaria relativa a um treinamento na Sede da Vigilancia Socioassistencial do Estado-SEDH em Joao Pessoa no dia 19 de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001170 | 01/09/2021 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo TORO 2.0 sem motorista relativo ao mês de Agosto de 2021. Atendendo as necessidades desta Secretaria. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA VISITA AO SINE MUNICIPAL NA CIDADE DE NATAL - RN COM INTUITO DE NOVAS PARCERIAS E OFERTAS DE VAGAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502021 | 0001172 | 02/09/2021 | 2000.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONCALVES PEREIRA 05959949466 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO EM UNIDADE MOVEL EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA ABERTURA DO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADA NO DIA 06082021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0642021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001173 | 02/09/2021 | 1800.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 2.05.0752021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001174 | 02/09/2021 | 348.80 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 2.05.0762021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001175 | 02/09/2021 | 1011.00 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 2.05.0742021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250072021 | 0001176 | 03/09/2021 | 20398.95 | 08974702000188 | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 CONFORME CONTRATO 2.05.082021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001177 | 03/09/2021 | 348.80 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA - CONFORME O CONTRATO 2.05.0762021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250622021 | 0001178 | 03/09/2021 | 3000.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS ARO 15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0852021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001179 | 06/09/2021 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001180 | 06/09/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo Oleo Diesel S-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001181 | 06/09/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001182 | 06/09/2021 | 1686.31 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001183 | 06/09/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001184 | 06/09/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001185 | 06/09/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001186 | 06/09/2021 | 5440.76 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250072021 | 0001187 | 08/09/2021 | 20398.95 | 08974702000188 | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 CONFORME CONTRATO 2.05.682021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250512021 | 0001189 | 09/09/2021 | 2512.00 | 05548229000189 | Safra Material de Construção | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS E CAIBRO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0652021 DERIVADO DA DISPESA DE LICITACAO N° 2.05.0512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001190 | 10/09/2021 | 840.00 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001191 | 10/09/2021 | 214.47 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001192 | 10/09/2021 | 977.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001193 | 10/09/2021 | 1390.00 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASASA DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001194 | 10/09/2021 | 339.90 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001195 | 10/09/2021 | 1420.00 | 38559624000116 | SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001196 | 10/09/2021 | 3270.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001197 | 10/09/2021 | 1308.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001198 | 10/09/2021 | 300.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001188 | 10/09/2021 | 380000.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 CONFORME CONTRATO 2.05.0782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001199 | 13/09/2021 | 368.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor referente a aquisicao de recarga de 04 quatro botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das Acoes do Albergue Municipal - conforme o Contrato 2.05.0732021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001200 | 13/09/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de 02 dois botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001201 | 13/09/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de 02 dois botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes dos CONSELHOS TUTELARES - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001202 | 13/09/2021 | 922.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de dez recargas de botijao de gas P13 Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001203 | 13/09/2021 | 1014.31 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE 11 ONZE RECARGAS DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001204 | 13/09/2021 | 368.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de quatro recargas de botijao de gas P13 Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001205 | 13/09/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE 02 DUAS BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001206 | 13/09/2021 | 1475.36 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de 16 dezesseis recargas de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes dos CRAS - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0001207 | 14/09/2021 | 30690.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001208 | 14/09/2021 | 2546.03 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades dos CRAS- conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001209 | 14/09/2021 | 1207.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do Bolsa Familia e Cadastro unicoI - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001210 | 14/09/2021 | 997.32 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do CREAS E PETI- conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001211 | 14/09/2021 | 1004.49 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do programa CRIANCA FELIZ - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001212 | 14/09/2021 | 1204.78 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do SCFV - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001214 | 14/09/2021 | 4052.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001215 | 14/09/2021 | 2102.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001216 | 14/09/2021 | 459.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001217 | 14/09/2021 | 1736.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001218 | 14/09/2021 | 3427.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001219 | 14/09/2021 | 1736.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001220 | 14/09/2021 | 1493.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001221 | 14/09/2021 | 622.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001222 | 14/09/2021 | 1265.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001223 | 14/09/2021 | 459.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001224 | 14/09/2021 | 836.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001225 | 14/09/2021 | 459.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001226 | 14/09/2021 | 459.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250072021 | 0001227 | 14/09/2021 | 2164.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250072021 | 0001228 | 14/09/2021 | 2164.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250072021 | 0001229 | 14/09/2021 | 6492.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001230 | 15/09/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001231 | 15/09/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001232 | 15/09/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001233 | 15/09/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001234 | 15/09/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001235 | 15/09/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001236 | 15/09/2021 | 3186.39 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/09/2021 | 140914.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/09/2021 | 113293.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do mês de agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001239 | 23/09/2021 | 1011.00 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III CONFORME CONTRATO 2.05.0742021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001240 | 23/09/2021 | 321.80 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III CONFORME CONTRATO 2.05.0762021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001241 | 23/09/2021 | 1800.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III CONFORME CONTRATO 2.05.0752021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001242 | 24/09/2021 | 1800.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | Despesa com a aquisicao de hortifruti para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001243 | 24/09/2021 | 237.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de descartaveis para a Casa de Passagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001244 | 24/09/2021 | 1718.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001245 | 24/09/2021 | 1940.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para os Centros de Referência da Assistência Social-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001246 | 24/09/2021 | 3887.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001247 | 24/09/2021 | 1691.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001248 | 24/09/2021 | 3531.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para os Centros de Referência da Assistência Social-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001249 | 24/09/2021 | 1389.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001250 | 24/09/2021 | 1322.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001251 | 24/09/2021 | 1132.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para os Centros de Referência da Assistência Social-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250632021 | 0001252 | 27/09/2021 | 4200.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de descartaveis colheres copos e marmitex para as casas de acolhimento e o Centro Pop. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250632021 | 0001253 | 28/09/2021 | 6415.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO E CENTRO POP - CONFORME O CONTRATO 2.05.0862021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0632021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250632021 | 0001254 | 28/09/2021 | 650.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS 10 FD DE PAPEL HIGIÊNICO EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO E CENTRO POP - CONFORME O CONTRATO 2.05.0872021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0632021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001255 | 29/09/2021 | 498.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001256 | 29/09/2021 | 499.06 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001257 | 29/09/2021 | 499.71 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001258 | 29/09/2021 | 498.16 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL- CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250552021 | 0001259 | 29/09/2021 | 124.82 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASA DE ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0712021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001260 | 29/09/2021 | 1354.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001261 | 29/09/2021 | 4962.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001262 | 29/09/2021 | 522.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001263 | 29/09/2021 | 2964.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001264 | 29/09/2021 | 556.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001265 | 29/09/2021 | 793.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001266 | 29/09/2021 | 1220.78 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001267 | 29/09/2021 | 1775.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001268 | 29/09/2021 | 1406.55 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001269 | 29/09/2021 | 300.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001270 | 29/09/2021 | 300.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001271 | 29/09/2021 | 300.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001272 | 29/09/2021 | 600.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001273 | 29/09/2021 | 150.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001274 | 29/09/2021 | 300.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001275 | 29/09/2021 | 150.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001276 | 29/09/2021 | 900.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/09/2021 | 11021.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/09/2021 | 30849.98 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/09/2021 | 21565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/09/2021 | 35175.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/09/2021 | 20600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/09/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/09/2021 | 11400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/09/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/09/2021 | 13405.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/09/2021 | 7800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/09/2021 | 8150.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/09/2021 | 9345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/09/2021 | 19300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/09/2021 | 12700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/09/2021 | 32700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/09/2021 | 11821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/09/2021 | 8900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/09/2021 | 114010.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/09/2021 | 46475.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/09/2021 | 4025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/09/2021 | 3800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/09/2021 | 11500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/09/2021 | 29800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/09/2021 | 11700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/09/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/09/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/09/2021 | 11916.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/09/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/09/2021 | 29700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/09/2021 | 4875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/09/2021 | 58900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/09/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/09/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/09/2021 | 15500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/09/2021 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/09/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/09/2021 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/09/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/09/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/09/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/09/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/09/2021 | 8319.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/09/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/09/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/09/2021 | 39500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/09/2021 | 17600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/09/2021 | 55600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/09/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/09/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/09/2021 | 10000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/09/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/09/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/09/2021 | 55358.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/09/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDECRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/09/2021 | 10500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/09/2021 | 57795.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/09/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/09/2021 | 28975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/09/2021 | 18593.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/09/2021 | 19610.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/09/2021 | 21950.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/09/2021 | 12560.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/09/2021 | 12775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/09/2021 | 27000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/09/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/09/2021 | 25975.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/09/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/09/2021 | 1800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA APOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250642021 | 0001345 | 29/09/2021 | 3298.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT LANCHE EM ATENDIMENTO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME O CONTRATO 2.05.01022021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/09/2021 | 11200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/09/2021 | 9900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001350 | 30/09/2021 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0372021. DERIVADO DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001351 | 04/10/2021 | 1749.80 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | Despesa com a aquisicao de hortifruti para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001352 | 04/10/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo SPRINTER VAN RIF2H23 sem motorista relativo ao mês de setembro de 2021. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001353 | 04/10/2021 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo TORO 2.0 sem motorista relativo ao mês de setembro de 2021. Atendendo as necessidades desta Secretaria. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001354 | 04/10/2021 | 189.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001355 | 04/10/2021 | 189.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001356 | 04/10/2021 | 568.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001360 | 04/10/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo SPRINTER VAN RIF sem motorista relativo ao mês de setembro de 2021. Conforme contrato 2.05.0062021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/10/2021 | 3019.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/10/2021 | 166.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/10/2021 | 1035.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/10/2021 | 2484.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/10/2021 | 1925.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001349 | 04/10/2021 | 961.00 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0001367 | 05/10/2021 | 1199.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REALIZACAO DA LIVE DO SETEMBRO AMARELO 19092021 CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0001368 | 05/10/2021 | 1199.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REALIZACAO DA LIVE ABERTURA DA SEMANA MUNICIPAL DE VALORIZACAO DA PESSOA IDOSA EM 27092021 CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0001363 | 05/10/2021 | 1199.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REALIZACAO DACONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 31082021 CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0001357 | 05/10/2021 | 4796.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REALIZACAO DA LIVE 08 ANOS DE SAUDADE - 16 E 17082021 CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0001358 | 05/10/2021 | 1199.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REALIZACAO DA ABERTURA MÊS DA 1 INFANCIA 06082021 CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0001359 | 05/10/2021 | 2398.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REALIZACAO DA LIVE VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM 31082021 CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/10/2021 | 4832.11 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/10/2021 | 2504.77 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de internet do mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/10/2021 | 10699.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com encargos cobrados no recolhimento do INSS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/10/2021 | 187.00 | 00003184016498 | JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO CAPACITA BRASIL REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA EM LUCENA - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/10/2021 | 187.00 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO CAPACITA BRASIL REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA EM LUCENA - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/10/2021 | 187.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO CAPACITA BRASIL REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA EM LUCENA - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/10/2021 | 187.00 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO CAPACITA BRASIL REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA EM LUCENA - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/10/2021 | 187.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO CAPACITA BRASIL REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA EM LUCENA - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/10/2021 | 187.00 | 00071446966453 | MARIA MONICA COUTINHO DE MOUIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO CAPACITA BRASIL REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA EM LUCENA - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/10/2021 | 187.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO CAPACITA BRASIL REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA EM LUCENA - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/10/2021 | 122.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com contas de ENERGIA ELETRICA referentes ao mês de SETEMBRO de 2021 em cumprimento ao OFICIO 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00008307706408 | JOSE WHELLISON BRITO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA EXPOSICAO DA PALESTRA MAGNA COM O TEMA ASSISTENCIA SOCIAL DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO COM FINANCIAMENTO PuBLICO PARA ENFRENTAR AS FIFICULDADES E GARENTIR IGUALDADE SOCIAL EM ATENDIMENTO A 13 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMPENHO FEITO COM DATA POSTERIOR AO EVENTO PARA CORRECAO DO VALOR CONFORME EMPENHO 1164 FEITO NO DIA 31082021 ANULADO NO DIA 08102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/10/2021 | 800.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Minas Gerais 6 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Elizabete Martins Domingos brasileira RG. 3.311.820 SSPPB CPF. 064.237.424-16 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 32021PMCGSEMASGEBE vigendo de 352021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/10/2021 | 142875.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/10/2021 | 112296.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do mês de setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/10/2021 | 400.00 | 00011104476479 | José Denilson Cruz Nascimento | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Barao do Rio Branco 1.533 Bela Vista Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Soares Lima brasileira RG. 4.192.313 SSDSPB CPF. 067.002.838-09 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 182021PMCGSEMASGEBE vigendo de 462021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/10/2021 | 400.00 | 00003940192457 | Carmélia Santos de Caldas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Henrique Dias 632 B Conceicao Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Viviane Ferreira Ramos brasileira RG. 2.449.195 SSPPB CPF. 033.240.724-17 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 622021PMCGSEMASGEBE vigendo de 462021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/10/2021 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 F Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Ana Carla Oliveira Regis RG. 4.342.902 SSDSPB CPF. 133.471.834-28 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 642021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/10/2021 | 2400.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Plinio Lemos 74 Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Angela Michaela Cabral brasileira RG. 4.067.787 SSPPB CPF. 705.546.184-78 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 662021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/10/2021 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro 84 apt. 7 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Brenda Thayna Farias brasileira RG. 4.480.580 SSPPB CPF. 714.101.624-43 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 672021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250662021 | 0001389 | 15/10/2021 | 2600.00 | 00044862857604 | IZEQUIEL LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR N 70 CATOLE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/10/2021 | 220.00 | 00026358018434 | José Carlos de Melo | Despesa com o ressarcimento de uma diaria relativa a viagem a cidade de Sao LourencoPE a servico da Diretoria de Protecao Especial Casa de Passagem coordenador Wagner Paulo da Silva. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001391 | 15/10/2021 | 4987.35 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001392 | 15/10/2021 | 2997.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001393 | 15/10/2021 | 1944.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para os Centros de Referência da Assistência Social-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001394 | 15/10/2021 | 2377.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001395 | 15/10/2021 | 5981.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250642021 | 0001396 | 15/10/2021 | 3298.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | Despesa com a aquisicao de kit lanche para a Conferência Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001397 | 15/10/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001398 | 15/10/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001399 | 15/10/2021 | 745.45 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001400 | 15/10/2021 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes dos CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001401 | 15/10/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001402 | 15/10/2021 | 792.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001403 | 15/10/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001404 | 15/10/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para atender as necessidades das acoes do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001405 | 15/10/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001406 | 15/10/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001407 | 15/10/2021 | 1387.20 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001408 | 15/10/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo diesel. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001409 | 15/10/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001410 | 15/10/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001411 | 15/10/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001412 | 15/10/2021 | 1067.60 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001413 | 18/10/2021 | 721.42 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo Diesel. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001414 | 18/10/2021 | 953.73 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo diesel. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/10/2021 | 2400.00 | 00007600847426 | Cl?udio Firmino dos Santos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ubajara 257 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Caroline de Sousa Nascimento brasileira RG. 3.761.736 SSPPB CPF. 110.668.994-10 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 682021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/10/2021 | 2400.00 | 00050742027449 | Maria das Neves de Sousa Ribeiro | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Odon Bezerra sn Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Danielle Cristina Guedez Santos brasileira RG. 3.374.708 SSPPB CPF. 016.097.994-37 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 702021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/10/2021 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 A Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Denize Paixao dos Reis brasileira RG. 533.167.383 SSPSP CPF. 417.565.008-35 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 712021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/10/2021 | 2400.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Minas Gerais 6 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Elizabete Martins Domingos brasileira RG. 3.311.820 SSPPB CPF. 064.237.424-16 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 722021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/10/2021 | 2400.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lindemberg Galdino 26 B Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Eurijenifer Sabino da Silva brasileira RG. 3.964.302 SSPPB CPF. 700.631.884-06 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 732021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/10/2021 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Francinete Alves da Silva brasileira RG. 326.228 SSPPB CPF. 181.943.204-10 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 742021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/10/2021 | 2400.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Pernambuco 1.017 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Joana Dar'c Gomes da Silva brasileira RG. 82.072.327-2 SSPPB CPF. 087.563.994-13 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 762021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/10/2021 | 2400.00 | 00086965662700 | JOSE MENDONÇA SOBRINHO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua sebastiana Pereira Brandao 277 - Velame Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Janaina Justino da Silva brasileira RG. 3542868 SSPPB CPF. 018.245.604-86 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 752021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/10/2021 | 1800.00 | 00003348832454 | Ana Paula Biones da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Aristides Olimpio Maia 12 B Serrotao Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Jose Roberto dos Santos brasileiro RG. 3.200.775 SSPRN CPF. 019.948.014-17 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 782021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001424 | 18/10/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao um ponto. Referente ao mês de agosto de 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001425 | 18/10/2021 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao sete pontos. Atendendo as necessidades dos CRAS. Referente ao mês de AGOSTOde 2021. Conforme contrato 2.05.0182021 derivado da adesao a ata 2.05.00022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001426 | 18/10/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO - 03 PONTOS DE ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA III E III - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001427 | 18/10/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO - 03 PONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001428 | 18/10/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 1 PONTO- RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250722021 | 0001429 | 18/10/2021 | 3861.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA LACTENTES EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1132021 DERIVADO DA DISPENSA N° 2.05.0722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250722021 | 0001430 | 18/10/2021 | 4419.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA LACTENTES EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1132021 DERIVADO DA DISPENSA N° 2.05.0722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250722021 | 0001431 | 18/10/2021 | 5093.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA LACTENTES EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1132021 DERIVADO DA DISPENSA N° 2.05.0722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250722021 | 0001432 | 18/10/2021 | 8770.56 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA LACTENTES EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1132021. DERIVADO DA DISPENSA N° 2.05.0722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250722021 | 0001433 | 18/10/2021 | 4425.09 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA LACTENTES EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1132021. DERIVADO DA DISPENSA N° 2.05.0722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00008291381453 | MANOEL MARQUES PEREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Gaudêncio 115 - Monte Castelo Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Nelson Soares da Silva RG. 3.652.032 2 Via SSDS-PB CPF.008.921.198-70 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 812021PMCGSEMASGEBE vigendo de 282021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Josilene Furtunato da Silva brasileira RG. 1.646.456 2. via SSDSPB CPF. 077.526.764-38 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 792021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00058308334415 | Giseuda Guimarães Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruz 51A - Tres Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Magna Lucia Rodrigues Souto RG. 2.168.926 SSPPB CPF.884.301.704-72 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 822021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00078994128468 | Eguinaldo Quirino de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua dos Avelozes 96 Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria das Gracas Quirino de Oliveira brasileira RG. 2.461.435 SSDSPB CPF. 702.130.324-65 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 872021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99E - Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Dalila Barbosa Pinto RG. 6.237.743 SSPPE CPF. 059.078.624-59 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 832021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Venancio 139 - Ramadinha Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Dalva Barbosa Batista RG. 3.467.815 2 Via SSDS-PB CPF. 015.526.674-80 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 852021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Coutinho 673 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Silva brasileira RG. 503.841.572 SSPPB CPF. 269.687.398-44 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 892021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro 84 ap 07 - Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia do Sra. Maria das Gracas Lima Antao RG. 3.947.558 SSDS-PB CPF.715.321.364-39 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 862021PMCGSEMASGEBE vigendo de 282021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Inalda Alves Teixeira Rafael brasileira RG. 3.023.347 SSPPB CPF. 065.555.044-55 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 912021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/10/2021 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Fe 9 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Patricia Simiao da Silva brasileira RG. 2.973.955 SSPPB CPF. 074.408.914-06 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade socialconforme o Contrato Interno 1012021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00003940192457 | Carmélia Santos de Caldas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Henrique Dias 632 B Conceicao Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Viviane Ferreira Ramos brasileira RG. 2.449.195 SSPPB CPF. 033.240.724-17 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1042021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00004470427420 | João dos Santos Dantas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Goiana 34 bairro Cidades Campina GrandePB destinado a familia do Sra. Maria Luzinete dos Santos Silva RG. 3.432.399 SSP-PB CPF.081.596.094-85 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 952021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00086965662700 | JOSE MENDONÇA SOBRINHO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Fe 347 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Lucia de Fatima Pereira da Silva brasileira RG. 3.132.974 SSPPB CPF. 063.678.164-02 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1072021PMCGSEMASGEBE vigendo de 282021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00003046502427 | Maria Dalva Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sao Luiz 600A - Monte Castelo Campina GrandePB destinado a familia do Sra. Marly da Silva Carvalho RG. 3.439.735 CPF.997.022.904-49 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme oContrato Interno 962021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 A Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Valdenice dos Santos Rodrigues brasileira RG. 4.204.307 2. via SSPPB CPF. 706.296.224-42 por se encontrarem situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1082021PMCGSEMASGEBE vigendo de 282021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00080457550406 | Fabiano Ferreira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua do Cruzeiro 20 - Galante Campina GrandePB destinado a familia do Sra. Patricia Felizardo da Silva RG.2.746.741 SSP-PB CPF.060.567.384.50 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 992021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Jose Moises de Medeiros Neto sn Serrotao Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Andreza Railla Vidal de Negreiros brasileira RG. 4.209.651 SSDSPB CPF. 706.268.294-29 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1092021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro 84 apt. 9 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Nielson Michel Santos Silva brasileiro RG. 4.198.542 SSPPB CPF. 706.324.624-00 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1122021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001452 | 19/10/2021 | 1004.49 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANCA I II e III - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001453 | 19/10/2021 | 1207.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0452021 DERIVADO DA ADESAO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001454 | 19/10/2021 | 1204.78 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0452021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001455 | 19/10/2021 | 2546.03 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0452021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001456 | 19/10/2021 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SREVICO DE LOCACAO DE VEICULOS ONIBUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.0372021 DERIVADO DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/10/2021 | 2400.00 | 00004821580420 | João Antônio Gaião | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruz 167 Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Joseandra Silva Souto brasileira RG. 2.840.580 SSPPB CPF. 076.082.704-46 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 942021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/10/2021 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Yoio Cavalcante 557 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria da Guia Porfirio brasileira RG. 3.564.474 SSPPB CPF. 044.626.214-50 por se encontrar em situacao de vulnerabilidadesocial conforme o Contrato Interno 842021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/10/2021 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 557 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Patricia Araujo Oliveira brasileira RG. 2.326.296 SSPPB CPF. 064.838.084-02 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 982021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0001461 | 20/10/2021 | 23916.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0001462 | 20/10/2021 | 29670.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250702021 | 0001463 | 21/10/2021 | 2163.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO N 2.05.1112021. DERIVADO DA DISPENSA N 2.05.0702021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250702021 | 0001464 | 21/10/2021 | 2004.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO N 2.05.1112021. DERIVADO DA DISPENSA N 2.05.0702021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250702021 | 0001465 | 21/10/2021 | 2154.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO N 2.05.1112021. DERIVADO DA DISPENSA N 2.05.0702021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/10/2021 | 220.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 14102021 REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO TIBERIO LIMERA VISANDO PERCERIAS PARA O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/10/2021 | 165.00 | 00006572912426 | ANA BEATRIZ ANDRADE AGRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 14102021 REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO TIBERIO LIMEIRA VISANDO PARCERIAS PARA MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250702021 | 0001460 | 21/10/2021 | 2163.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME O CONTRATO N 2.05.1112021. DERIVADO DA DISPENSA N 2.05.0702021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250082021 | 0001468 | 25/10/2021 | 774.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Despesa com fornecimento de material de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250082021 | 0001469 | 25/10/2021 | 1084.30 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Despesa com fornecimento de material de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250082021 | 0001470 | 25/10/2021 | 774.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Valor referente ao fornecimento de material de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250082021 | 0001471 | 25/10/2021 | 464.70 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Valor referente ao fornecimento de material de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062021 | 0001472 | 25/10/2021 | 2184.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor correspondente ao fornecimento de carnes e derivados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/10/2021 | 2420.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A BRASILIA NO PERIODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2021 VISANDO A APRESENTACAO DE RESULTADOS DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA FAMILIAS FORTES BEM COMO A CAPTACAO DE RECURSOS PARA UMA MELHOR EXECUCAO DASACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/10/2021 | 2970.00 | 00005816431439 | ALINE AGUIAR FEITOSA SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A BRASILIA NO PERIODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2021 VISANDO A APRESENTACAO DE RESULTADOS DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA FAMILIAS FORTES BEM COMO A CAPTACAO DE RECURSOS PARA UMA MELHOR EXECUCAO DASACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001475 | 25/10/2021 | 3900.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001476 | 25/10/2021 | 697.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001477 | 25/10/2021 | 75.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001478 | 25/10/2021 | 75.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001479 | 25/10/2021 | 600.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001480 | 25/10/2021 | 600.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001481 | 25/10/2021 | 1200.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250732021 | 0001482 | 25/10/2021 | 4999.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DERIVADOS E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO E CENTRO POP. CONFORME O CONTRATO 2.05.1142021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001483 | 25/10/2021 | 345.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250732021 | 0001484 | 25/10/2021 | 7140.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DERIVADOS E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ESPERANCA I II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.1142021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250542021 | 0001485 | 25/10/2021 | 150.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.0702021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250732021 | 0001486 | 25/10/2021 | 4999.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DERIVADOS E OVOS EM ATENDIMENTO AO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.1142021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250732021 | 0001487 | 25/10/2021 | 2999.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DERIVADOS E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.1142021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001488 | 26/10/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001489 | 26/10/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001490 | 26/10/2021 | 1265.60 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001491 | 26/10/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001492 | 26/10/2021 | 1967.15 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo diesel. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001493 | 26/10/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DA CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001494 | 26/10/2021 | 1807.58 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10 para atender a demanda da frota de veiculos do programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001495 | 26/10/2021 | 1800.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001496 | 26/10/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001497 | 26/10/2021 | 1555.92 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001498 | 26/10/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001499 | 26/10/2021 | 900.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001500 | 26/10/2021 | 800.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/10/2021 | 102.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de outubro de 2021 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/10/2021 | 4673.00 | 00073875767420 | RENATA SOUSA DE ANDRADE | Despesa com o ressarcimento de valores passagens hospedagem alimentacao e translado referentes a uma viagem para visita tecnica ao Centro Integrado dos Direitos da Crianca e do Adolescente representando o Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CMDDCA em Vitoria da ConquistaBA de 28 a 30 de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001503 | 26/10/2021 | 1475.36 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de 16 dezesseis recargas de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes dos CRAS - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001504 | 26/10/2021 | 276.63 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de 03 três botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001505 | 26/10/2021 | 368.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor referente a aquisicao de recarga de 04 quatro botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das Acoes do Albergue Municipal - conforme o Contrato 2.05.0732021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001506 | 26/10/2021 | 737.68 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de 08 oito recargas de botijao de gas P13 Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001507 | 26/10/2021 | 829.89 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA 09 NOVE RECARGAS DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001508 | 26/10/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE 02 DUAS BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001509 | 26/10/2021 | 276.63 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de 03 três botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes dos CONSELHOS TUTELARES - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001510 | 26/10/2021 | 461.05 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de 05 cinco recargas de botijao de gas P13 Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001511 | 27/10/2021 | 800.00 | 36181473000180 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001512 | 27/10/2021 | 1248.00 | 36181473000180 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001513 | 27/10/2021 | 472.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001514 | 27/10/2021 | 3040.00 | 33030409000100 | DMT Comércio de Produtos Ltda | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001515 | 27/10/2021 | 3560.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001516 | 27/10/2021 | 1635.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001517 | 27/10/2021 | 4149.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001518 | 27/10/2021 | 677.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001519 | 27/10/2021 | 730.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001520 | 27/10/2021 | 967.50 | 38559624000116 | SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001521 | 27/10/2021 | 2233.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SCFV CONFORME CONTRATO 2.05.1092021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/10/2021 | 513.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de 17.100 kg de sacos plasticos tipo transparente para serem usados em cestas basicas distribuidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001523 | 28/10/2021 | 1094.80 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001524 | 28/10/2021 | 2246.60 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | Despesa com a aquisicao de hortifruti para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001525 | 28/10/2021 | 414.60 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | Despesa com a aquisicao de hortifruti para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/10/2021 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/10/2021 | 23952.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/10/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/10/2021 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/10/2021 | 121010.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/10/2021 | 23275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/10/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/10/2021 | 9300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/10/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/10/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/10/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/10/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/10/2021 | 10000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/10/2021 | 17600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/10/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/10/2021 | 11600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/10/2021 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/10/2021 | 19500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/10/2021 | 19610.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/10/2021 | 39000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/10/2021 | 21950.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/10/2021 | 10500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/10/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/10/2021 | 27000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/10/2021 | 1800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA APOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/10/2021 | 57000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/10/2021 | 56558.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/10/2021 | 2280.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREASCENTRO POP - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/10/2021 | 57795.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/10/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/10/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDECRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/10/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/10/2021 | 11285.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/10/2021 | 12775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/10/2021 | 9900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/10/2021 | 24775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/10/2021 | 31100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/10/2021 | 21400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/10/2021 | 7800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/10/2021 | 9250.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/10/2021 | 9345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/10/2021 | 21800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/10/2021 | 11021.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/10/2021 | 12700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/10/2021 | 33455.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/10/2021 | 19300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/10/2021 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/10/2021 | 31300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/10/2021 | 11821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/10/2021 | 45375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/10/2021 | 4025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/10/2021 | 3800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/10/2021 | 11500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/10/2021 | 32616.12 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/10/2021 | 4875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/10/2021 | 31974.17 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/10/2021 | 61200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/10/2021 | 11700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/10/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/10/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/10/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/10/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/10/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/10/2021 | 12100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/10/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/10/2021 | 8900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/10/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/10/2021 | 11400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/10/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/10/2021 | 13405.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/10/2021 | 15500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001597 | 29/10/2021 | 298.20 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001598 | 29/10/2021 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001599 | 29/10/2021 | 537.03 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001600 | 29/10/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001601 | 29/10/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250652021 | 0001602 | 29/10/2021 | 3060.00 | 22476837000144 | HERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com os servicos de buffet em atendimento a Conferência Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/10/2021 | 1547.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001604 | 03/11/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao um ponto. Referente ao mês de setembro de 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001605 | 03/11/2021 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao sete pontos. Atendendo as necessidades dos CRAS. Referente ao mês de setembro de 2021. Conforme contrato 2.05.0182021 derivado da adesao a ata 2.05.00022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001606 | 03/11/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO - 03 PONTOS DE ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA III E III - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001607 | 03/11/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO - 03 PONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001608 | 03/11/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 1 PONTO- RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/11/2021 | 1550.00 | 29699677000141 | CONFORT COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Despesa com a aquisicao de trinta lencois duas toalhas de banho e dois jogos microfibra para as Casas de Acolhimento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/11/2021 | 165.00 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Despesa com uma diaria para o deslocamento ate a cidade de Joao PessoaPB no dia 28 de maio de 2021 com saida as 700hs e retorno as 1700h cuja finalidade foi conhecer in loco a Sala de Servicos Integrados para Escuta Especializada a Criancas e AdolescentesVitimas de Violência atendidas no Hospital Arlinda Marques a pedido da Promotoria da Infancia pela Dra. Elaine Alencar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001611 | 04/11/2021 | 281.25 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de veiculo Fiorino no periodo de 26 a 31 de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001612 | 04/11/2021 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo Saveiro no periodo de 1 a 31 de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001613 | 04/11/2021 | 602.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de veiculos de passeio tipo Hatch no periodo de 17 a 31 de agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001614 | 04/11/2021 | 559.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de veiculos de passeio tipo Hatch no periodo de 18 a 31 de agosto de 2021. Placa PRZ 5697. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001615 | 04/11/2021 | 301.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 24082021 A 31082021- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DOPREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001616 | 04/11/2021 | 344.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 23082021 A 31082021- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DOPREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001617 | 04/11/2021 | 516.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de veiculos de passeio tipo Hatch no periodo de 19 a 31 de agosto de 2021. Placa PRZ 9661. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001618 | 04/11/2021 | 301.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 24082021 A 31082021- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DOPREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001619 | 04/11/2021 | 172.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de veiculos de passeio tipo Hatch no periodo de 27 a 31 de agosto de 2021. Placa PRZ 9691. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001620 | 04/11/2021 | 43.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 30082021 A 31082021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADODO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001621 | 04/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01082021 A 31082021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001622 | 04/11/2021 | 559.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 19 a 31 de agosto de 2021. Placa PRZ 9781. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001623 | 04/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01082021 A 31082021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADODO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001624 | 04/11/2021 | 172.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 27 a 31 de agosto de 2021. Placa PRZ 7191. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001625 | 04/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01082021 A 31082021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001626 | 04/11/2021 | 559.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 18 a 31 de agosto de 2021. Placa PRZ 5537. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001627 | 05/11/2021 | 2480.25 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001628 | 05/11/2021 | 2420.92 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001629 | 05/11/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001630 | 05/11/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001631 | 05/11/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001632 | 05/11/2021 | 933.41 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001633 | 05/11/2021 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Toro 2.0 sem motorista referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001634 | 05/11/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001635 | 05/11/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001636 | 05/11/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001637 | 05/11/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com a locacao de um veiculo Sprinter Van RIF2B23 sem motorista referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001638 | 05/11/2021 | 2526.92 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250122021 | 0001639 | 05/11/2021 | 4440.80 | 13096647000100 | COMERCIAL PRIME EIRELI | AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O PREGAO ELETRONICO 2.05.0122021 E CONTRATO 2.05.1152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250122021 | 0001640 | 05/11/2021 | 58052.40 | 13096647000100 | COMERCIAL PRIME EIRELI | AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS CONFORME O PREGAO ELETRONICO 2.05.0122021 E CONTRATO 2.05.1152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250122021 | 0001641 | 05/11/2021 | 26322.80 | 13096647000100 | COMERCIAL PRIME EIRELI | AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O PREGAO ELETRONICO 2.05.0122021 E CONTRATO 2.05.1152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/11/2021 | 80000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS SEGUNDO TERMO DE COLABORACAO 0032021 ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR INTERMEDIO DO FMAS E INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO TENDO COMO ABJETO AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA USO DA UNIDADE EDUCACIONAL DE ESCOLATECNICA. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR N 202137390009 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2.05.1012021 E DISPENSA DE CHAMAMENTO PuBLICO N 0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/11/2021 | 100000.00 | 08748666000134 | INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS SEGUNDO TERMO DE COLABORACAO 0082021 ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR INTERMEDIO DO FMAS E INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CANCER TENDO COMO ABJETO AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA USO DE UNIDADE NO TRATAMENTO CRIANCAS E ADOLESCENTES COM CANCER DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR N 202137390009 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2.05.1012021 E DISPENSA DE CHAMAMENTO PuBLICO N° 0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001644 | 05/11/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo Sprinter Van RIF 2H23 sem motorista referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/11/2021 | 80000.00 | 08854515000160 | Casa Da Crianca Dr Joao Moura | Despesa com o repasse de recursos financeiros segundo o Termo de Colaboracao 0052021 entre o municipio de Campina Grande por intermedio do FMAS e a Casa da Crianca Dr. Joao Moura tendo como objeto a aquisicao de material de custeio para uso da unidade queacolhe criancas em situacao de vulnerabilidade de acordo com a Emenda Parlamentar 202137390009 Processo Administrativo 2.05.1012021 e Dispensa de Chamamento Publico 0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/11/2021 | 80000.00 | 16881735000101 | Centro de Assistência Social e Humanitário A Casa Irene Modesto Conserva | Despesa com o repasse de recursos financeiros segundo o Termo de Colaboracao 42021 entre o municipio de Campina Grande por intermedio do FMAS e Centro de Assistência Social e Humanitario A Casa Irene Modesto Conserva tendo como objeto a aquisicao de material de custeio para uso da unidade de assistência social e humanitaria de acordo com a Emenda Parlamentar 202137390009 Processo Administrativo 2.05.1012021 e Dispensa de Chamamento Publico 0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/11/2021 | 400000.00 | 70097894000165 | Assoc. De Pais E Amigos Dos Excepc. De C.G. Apae Cg | Despesa com o repasse de recursos financeiros segundo o Termo de Colaboracao 22021 entre o municipio de Campina Grande por intermedio do FMAS e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina Grande-APAE CG tendo como objeto a aquisicao de material de custeio para uso dos usuarios em situacao de deficiência intelectual eou multipla de acordo com a Emenda Parlamentar 202137390009 Processo Administrativo 2.05.1012021 e Dispensa de Chamamento Publico 0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/11/2021 | 80000.00 | 08329567000118 | Casa Do Menino ( Irma Zuleide Porto) | Despesa com o repasse de recursos financeiros segundo o Termo de Colaboracao 62021 entre o municipio de Campina Grande por intermedio do FMAS e Casa do Menino tendo como objeto a aquisicao de material de custeio para uso da unidade que trabalha na formacao de criancas de 7 a 12 anos na modalidade semi-internato de acordo com a Emenda Parlamentar 202137390009 Processo Administrativo 2.05.1012021 e Dispensa de Chamamento Publico 0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/11/2021 | 200000.00 | 08705576000166 | Instituto De Educ. E Assist. Aos Cegos Do Nordeste | Despesa com o repasse de recursos financeiros segundo o Termo de Colaboracao 72021 entre o municipio de Campina Grande por intermedio do FMAS e Instituto de Educacao e Assistência aos Cegos do Nordeste tendo como objeto a aquisicao de material de custeiopara uso da unidade de pessoas com deficiência visual de acordo com a Emenda Parlamentar 202137390009 Processo Administrativo 2.05.1012021 e Dispensa de Chamamento Publico 0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001650 | 09/11/2021 | 1040.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 2.05.0062021 E CONTRATO 2.05.0722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001651 | 09/11/2021 | 835.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 2.05.0062021 E CONTRATO 2.05.0722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001652 | 09/11/2021 | 809.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS CRAS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 2.05.0062021 E CONTRATO 2.05.0722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001653 | 09/11/2021 | 1934.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 2.05.0112021 E CONTRATO 2.05.1092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001654 | 09/11/2021 | 5056.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 2.05.0112021 E CONTRATO 2.05.1082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001655 | 09/11/2021 | 4212.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 2.05.0112021 E CONTRATO 2.05.1072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001656 | 09/11/2021 | 2940.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 2.05.0112021 E CONTRATO 2.05.1072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250672021 | 0001657 | 09/11/2021 | 3000.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO 02168746451 - ME | Despesa com os servicos de confeccao de bottons de metal retangular resinado e personalizado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250682021 | 0001658 | 09/11/2021 | 810.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO 02168746451 - ME | Despesa com a aquisicao de carimbos automaticos em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001659 | 09/11/2021 | 2338.52 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Despesa com os servicos de recarga de cartuchos e tonner. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001660 | 09/11/2021 | 969.09 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Despesa com os servicos de recarga de cartuchos e tonner. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250692021 | 0001661 | 09/11/2021 | 6000.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONCALVES PEREIRA 05959949466 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001662 | 09/11/2021 | 654.16 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Despesa com os servicos de recarga de cartuchos e tonner. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001663 | 09/11/2021 | 987.65 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Despesa com os servicos de recarga de cartuchos e tonners. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001664 | 09/11/2021 | 455.81 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do programa CRIANCA FELIZ - conforme Contrato n2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001665 | 09/11/2021 | 2345.09 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0452021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/11/2021 | 220.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO EM EVENTO MUNDO SENAI NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/11/2021 | 220.00 | 00078993890463 | POLLYANA MARINHO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO EM EVENTO MUNDO SENAI NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/11/2021 | 220.00 | 00004903880435 | VANESSA TAVARES DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE COM A FINALIDADE DE COMPRAS INTIMAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE COM RECURSOS OFERTADO PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CASA DA ESPERANCA II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001669 | 10/11/2021 | 3500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001670 | 10/11/2021 | 1618.17 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001671 | 10/11/2021 | 1300.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001672 | 10/11/2021 | 1340.01 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001673 | 10/11/2021 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001674 | 10/11/2021 | 600.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | Despesa com os servicos de traducao e interpretacao em Libras referentes ao Webnar Deficiências Multiplas em 24 de agosto de 2021 4 horas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001675 | 11/11/2021 | 237.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de higiene pessoal para a Casa de Passagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001676 | 11/11/2021 | 1500.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | Despesa com os servicos de traducao e interpretacao em Libras referentes a Semana da Pessoa com Deficiências Multiplas de 23 a 27 de agosto de 2021 2 horas por dia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/11/2021 | 220.00 | 00004903880435 | VANESSA TAVARES DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA VANESSA TAVARES PARA LOCOMOCAO DAS IRMAS ANDREA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA E CIBELLY VITORIA JANUARIO DA SILVA PARA REINTEGRACAO FAMILIAR A SUA MAE SRA. JOSIVANIA PEREIRA DA SILVA. PARA O MUNICIPIO DEBREJINHO - RN. AS REFERIDAS FORAM DESLIGADAS POR MEIO DE DECISAO JUDICIAL EM 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001678 | 12/11/2021 | 750.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | Despesa com os servicos de traducao e interpretacao em Libras referentes a live dos 15 anos Lei Maria da Penha no dia 31082021 05 horas - conforme o contrato 2.05.0792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Despesa com três diarias referentes a viagem realizada entre 25 e 27 de outubro de 2021 para reuniao com os responsaveis pela Prefeitura Municipal de Maceio com o intuito de discutir a retirada dos carroceiros e implementacao do Projeto Cavalo de Lata. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/11/2021 | 4787.24 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/11/2021 | 2504.77 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de internet do mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062021 | 0001682 | 16/11/2021 | 780.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para os Centros de Referência da Assistência Social-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001683 | 16/11/2021 | 1800.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | Valor referente aos servicos de traducao e interpretacao em Libras em atendimento aos eventos lives conferências entre outros servicos oferecidos pela SEMAS. Atendimento em eventos no Cadastro unico Surdos - 12horas. Conforme Contrato n2.05.0792021 e Dispensa n2.05.0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001684 | 17/11/2021 | 2789.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001685 | 18/11/2021 | 1200.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | Despesa com os servicos de traducao e interpretacao em Libras referentes a Live Primeiro Festival Inclusivo em 20 e 21 de setembro de 2021 4 horas por dia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001686 | 18/11/2021 | 450.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | Despesa com os servicos de traducao e interpretacao em Libras em atendimento aos servicos oferecidos pela semas- reuniao com SAD e SEDUC e comissao de surdos concurso munc. de CG e acessibilidade dos surdos 03 horas. conforme o contrato 2.05.0792021 derivado da dispensa 2.05.0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001687 | 18/11/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao um ponto. Referente ao mês de outubro de 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001688 | 18/11/2021 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao sete pontos. Atendendo as necessidades dos CRAS. Referente ao mês de outubro de 2021. Conforme contrato 2.05.0182021 derivado da adesao a ata 2.05.00022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001689 | 18/11/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 1 PONTO- RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001690 | 18/11/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO - 03 PONTOS DE ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA III E III - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001691 | 18/11/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO - 03 PONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001692 | 18/11/2021 | 1308.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/11/2021 | 2880.00 | 00006184951424 | Crizolândia Clementino Andrade | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Luzia 148 A Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Santos brasileira RG. 552.975 2. via SSDSPB CPF. 646.054.774-20 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 882021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001694 | 22/11/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor referente a aquisicao de recarga de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das Acoes do Albergue Municipal - conforme o Contrato 2.05.0732021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001695 | 22/11/2021 | 461.05 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de dez recargas de botijao de gas P13 Liquefeito de Petroleo GLP. conforme o Contrato 2.05.0732021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001696 | 22/11/2021 | 645.47 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGAS DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001697 | 22/11/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes dos CONSELHOS TUTELARES - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001698 | 22/11/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001699 | 22/11/2021 | 368.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de quatro recargas de botijao de gas P13 Liquefeito de Petroleo GLP. CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001700 | 22/11/2021 | 1475.36 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de recargas de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes dos CRAS - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001701 | 22/11/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001702 | 22/11/2021 | 300.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | Despesa com os servicos de traducao e interpretacao em Libras em atendimento aos servicos oferecidos pela semas- reuniao com alunos da UFCG 2 horas. conforme o contrato 2.05.0792021 derivado da dispensa 2.05.0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/11/2021 | 2280.00 | 00054907136404 | SEVERINO DOS SANTOS MOTA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joao Juvino de Medeiros 312 Velame Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Patricia Silva brasileira RG. 1.624.556 SSPPB CPF. 087.140.484-26 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1002021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001704 | 23/11/2021 | 3500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001705 | 23/11/2021 | 2043.10 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo goleo diesel S10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001706 | 23/11/2021 | 700.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001707 | 23/11/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001708 | 23/11/2021 | 1520.26 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001709 | 23/11/2021 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo dgasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001710 | 23/11/2021 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo Saveiro no periodo de 1 a 30 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001711 | 23/11/2021 | 1687.50 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo Fiorino no periodo de 1 a 30 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001712 | 23/11/2021 | 1687.50 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo Fiorino no periodo de 1 a 31 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001713 | 23/11/2021 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo Saveiro no periodo de 1 a 31 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001714 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001715 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001716 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2021. Placa PRZ6681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001717 | 23/11/2021 | 129.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 27 a 30 de Setembro de 2021. Placa PRZ7161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001718 | 23/11/2021 | 1161.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 27 de Setembro de 2021. Placa BDX2D78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001719 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2021. Placa PRZ7181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001720 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30092021. Placa PRZ 6721. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001721 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31 de Outubro de 2021. Placa PRZ9781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001722 | 23/11/2021 | 645.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 15 a 30092021. Placa PRZ 6831. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001723 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31 de Outubro de 2021. Placa PRZ6177. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001724 | 23/11/2021 | 645.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 15092021 a 30092021. Placa RMW1C00. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001725 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31 de Outubro de 2021. Placa PRZ7161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001726 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31 de Outubro de 2021. Placa PRZ5407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001727 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31 de Outubro de 2021. Placa PRZ 6831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001728 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01092021 A 30092021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. Placa PRZ 9781. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001729 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01102021 A 31102021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. Placa PRZ 5417. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001730 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01092021 a 30092021. Placa PRZ5817. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001731 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01092021 a 30092021. Placa PRZ5537. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001732 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01092021 A 30092021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. Placa PRZ9691. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001733 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01092021 a 30092021. Placa PRZ7191 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001734 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01102021 A 31102021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. Placa PRZ5697. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001735 | 23/11/2021 | 344.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 22092021 a 30092021. Placa PRZ5407 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001736 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01092021 A 30092021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADODO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. Placa PRZ9661. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001737 | 23/11/2021 | 946.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01092021 a 22092021. Placa QWV5421. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001738 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01092021 a 30092021. Placa PRZ6177 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001739 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01102021 A 31102021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADODO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. Placa PRZ6721. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001740 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01102021 a 31102021. Placa PRZ7181 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001741 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01102021 a 31102021. Placa PRZ5817 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001742 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01102021 a 31102021. Placa PRZ9661 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001743 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01102021 a 31102021. Placa PRZ9691. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001744 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 1 a 31102021. Placa PRZ6681. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001745 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01102021 a 31102021. Placa PRZ7191. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001746 | 23/11/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 1 a 31102021. Placa PRZ5537. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250132021 | 0001747 | 24/11/2021 | 10159.10 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frango e derivados. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250132021 | 0001748 | 24/11/2021 | 11941.50 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frango e derivados. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572021 | 0001753 | 24/11/2021 | 450.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | Despesa com os servicos de traducao e interpretacao em Libras em atendimento aos servicos oferecidos pela semas- Live valorizacao dos Direitos dos idosos no dia 27092021 as 1500 horas conforme o contrato 2.05.0792021 derivado da dispensa 2.05.0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250492021 | 0001754 | 24/11/2021 | 1200.00 | 22018183000105 | Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda | Despesa com uma capacitacao para a gestao financeira e orcamentaria do SUAS na Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001749 | 25/11/2021 | 7358.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME CONTRATO N 2.05.1072021 E PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001750 | 25/11/2021 | 1572.99 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001751 | 25/11/2021 | 461.25 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 2.05.0112021 E CONTRATO 2.05.1092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001752 | 25/11/2021 | 3424.85 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/11/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/11/2021 | 11400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/11/2021 | 7800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/11/2021 | 44861.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/11/2021 | 19300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/11/2021 | 4025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/11/2021 | 11821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/11/2021 | 34160.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/11/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/11/2021 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/11/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/11/2021 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/11/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/11/2021 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/11/2021 | 24475.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/11/2021 | 11700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/11/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/11/2021 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/11/2021 | 9300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/11/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/11/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/11/2021 | 12100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/11/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/11/2021 | 9300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/11/2021 | 19500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/11/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/11/2021 | 19610.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/11/2021 | 21950.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/11/2021 | 13405.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/11/2021 | 9250.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/11/2021 | 38880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/11/2021 | 8900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/11/2021 | 16900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/11/2021 | 9345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/11/2021 | 145875.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/11/2021 | 22300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/11/2021 | 14513.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/11/2021 | 112574.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do mês de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/11/2021 | 31300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/11/2021 | 11021.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/11/2021 | 29860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/11/2021 | 22280.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/11/2021 | 32655.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/11/2021 | 123560.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/11/2021 | 31100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/11/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/11/2021 | 2309.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com os encargos cobrados no recolhimento do INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/11/2021 | 61200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/11/2021 | 4875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/11/2021 | 3800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/11/2021 | 11500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/11/2021 | 17600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/11/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/11/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/11/2021 | 10000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/11/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/11/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/11/2021 | 11600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/11/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/11/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/11/2021 | 8800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/11/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/11/2021 | 1800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA APOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/11/2021 | 2280.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREASCENTRO POP - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ACOLHIMENTO VENEZUELANOS CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/11/2021 | 56578.56 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/11/2021 | 58421.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250702021 | 0001823 | 26/11/2021 | 7200.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | Despesa com a aquisicao de material para a manutencao de piscinas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/11/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDECRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/11/2021 | 10500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/11/2021 | 11285.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250702021 | 0001827 | 26/11/2021 | 1059.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | Despesa com a aquisicao de material para a manutencao de piscinas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/11/2021 | 12775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/11/2021 | 24775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/11/2021 | 27000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/11/2021 | 57000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/11/2021 | 408.00 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | A PROMOTORA DE JUSTICA JULIANA COUTO RAMOS SARDA ORIENTOU A SEMAS NO AFA DE CAUTELAR A SEGURANCA DO NUCLEO FAMILIAR E NOTADAMENTE PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA E O DESENVOLVIMENTO PSIQUICO DA CRIANCA SELENA ESTER MORENO QUE ARCASSE COM O CUSTO DE PASSAGEM VIARIA A JOSE PEREZ DE ALCUNHA FELIPE PARA QUE POSSA MIGRAR PARA BELEM. EM AUDIENCIA REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001833 | 29/11/2021 | 5121.56 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel - S10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001834 | 29/11/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001835 | 29/11/2021 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001836 | 29/11/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001837 | 29/11/2021 | 1623.28 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo dgasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001838 | 29/11/2021 | 7358.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001839 | 29/11/2021 | 461.25 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 2.05.0112021 E CONTRATO 2.05.1072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0001840 | 29/11/2021 | 1199.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REALIZACAO DO EVENTO DE ASSINATURAS DOS TERMOS DE COLABORACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0001841 | 29/11/2021 | 3597.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO PROJETO CAMPINA BEM CUIDADA NOS DIAS 22 23 E 24112021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0001842 | 29/11/2021 | 2398.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO PROJETO CAMPINA BEM CUIDADA NOS DIAS 25 E 26112021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0001843 | 29/11/2021 | 3597.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO RETORNO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032021 | 0001844 | 30/11/2021 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - CONFORME O CONTRATO N 2.05.1252021 DERIVADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.0032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/11/2021 | 65.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de novembro de 2021 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001846 | 01/12/2021 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001847 | 01/12/2021 | 2700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001848 | 01/12/2021 | 2700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001849 | 01/12/2021 | 4052.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001850 | 01/12/2021 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001851 | 01/12/2021 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001852 | 01/12/2021 | 3960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001853 | 01/12/2021 | 356.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de higiene pessoal para a Casa de Passagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001854 | 01/12/2021 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001855 | 01/12/2021 | 569.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001856 | 01/12/2021 | 757.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza para os Centros de Referência da Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001857 | 01/12/2021 | 1813.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001858 | 01/12/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo Sprinter Van RIF 2H23 sem motorista referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001859 | 01/12/2021 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Toro 2.0 sem motorista referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001860 | 01/12/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com a locacao de um veiculo Sprinter Van RIF2B23 sem motorista referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0001861 | 01/12/2021 | 1875.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de materiais de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/12/2021 | 1600.00 | 00022536337472 | João Hermenegildo de Sousa Filho | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Otavio Batista Cabral 200 Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Carmita de Sena Abdias brasileira RG. 1.011.560 SSDSPB 2. via CPF. 529.318.384-20 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1102021PMCGSEMASGEBE vigendo de 192021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/12/2021 | 2400.00 | 00011104476479 | José Denilson Cruz Nascimento | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Barao do Rio Branco 1.533 Bela Vista Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Soares Lima brasileira RG. 4.192.313 SSDSPB CPF. 067.002.838-09 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1062021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/12/2021 | 2400.00 | 00013250760404 | Jorge Henrique de Souza | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Espirito Santo 1.534 E Liberdade Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Aderbal Castor do Rêgo Neto brasileiro RG. 33.465.407-6 SSPPB CPF. 034.855.574-12 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 922021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00005417475416 | Ana Cristina Mota do Nascimento | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Parana 828 A Distrito de Galante Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Jessica de Oliveira Mendes brasileira RG. 4.525.029 SSDSPB CPF. 134.238.064-94 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1152021PMCGSEMASGEBE vigendo de 1102021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250762021 | 0001866 | 02/12/2021 | 4350.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos tecnicos catalogacao e arquivamento de documentos gerados no Fundo Municipal da Assistência Social conforme Contrato n2.05.1192021 e Dispensa n2.05.0762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001867 | 03/12/2021 | 2487.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para a Casa de Passagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001868 | 03/12/2021 | 2867.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001869 | 03/12/2021 | 648.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001870 | 03/12/2021 | 1944.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para os Centros de Referência da Assistência Social-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001871 | 03/12/2021 | 2380.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001872 | 03/12/2021 | 949.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250082021 | 0001873 | 03/12/2021 | 774.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de material de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250082021 | 0001874 | 03/12/2021 | 1549.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de material de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250082021 | 0001875 | 03/12/2021 | 3098.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de material de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250082021 | 0001876 | 03/12/2021 | 1084.30 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de material de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/12/2021 | 800.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 I Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Adriana da Silva Bezerra brasileira RG. 3.625.484 SSDSPB CPF. 016.161.754-94 por se encontrar em situacao de vulnerabilidadesocial conforme o Contrato Interno 1212021PMCGSEMASGEBE vigendo de 3112021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/12/2021 | 800.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 H Liberdade Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Manoel Herculino da Silva brasileiro RG. 952.484 SSDSPB 2a. via CPF. 381.181.904-63 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1172021PMCGSEMASGEBE vigendo de 3112021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/12/2021 | 220.00 | 00000876388438 | MERUSKA AGUIAR DAMIÃO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MuTUA ENTRE OS MUNICIPIOS DE FAGUNDES E CAMPINA GRANDE NO DIA 29092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/12/2021 | 165.00 | 00004403820417 | ANA CAROLINA SAMPAIO CUNDIM RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MuTUA ENTRE OS MUNICIPIOS DE FAGUNDES E CAMPINA GRANDE NO DIA 29092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/12/2021 | 250000.00 | 70097894000165 | Assoc. De Pais E Amigos Dos Excepc. De C.G. Apae Cg | Despesa com o repasse de recursos financeiros segundo o Termo de Colaboracao 12021 entre o municipio de Campina Grande por intermedio do FMAS e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina Grande-APAE CG tendo como objeto a aquisicao de material de custeio para uso dos usuarios em situacao de deficiência intelectual eou multipla de acordo com a Emenda Parlamentar 201929460003 Processo Administrativo 2.05.1102021 e Dispensa de Chamamento Publico 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/12/2021 | 800.00 | 00054370604753 | Severino Donato da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Projetada sn Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Jerusa Batista da Costa brasileira RG. 2.369.523 SSDSPB 2a. via CPF. 077.703.494-86 por se encontrar em situacao de vulnerabilidadesocial conforme o Contrato Interno 1192021PMCGSEMASGEBE vigendo de 3112021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/12/2021 | 900.00 | 00002447909497 | Vitória Maria Barroso da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Zerife Abraao Arabe 19 A Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Rosicleide da Conceicao de Melo brasileira RG. 3.104.724 SSDSRN CPF. 098.558.884-56 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1202021PMCGSEMASGEBE vigendo de 1102021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001884 | 07/12/2021 | 332.50 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | Despesa com a aquisicao de hortifruti para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0001885 | 07/12/2021 | 1324.40 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001886 | 07/12/2021 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo onibus referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001887 | 07/12/2021 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | Despesa com o servico de locacao de três veiculos tipo onibus referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001888 | 07/12/2021 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo onibus referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001889 | 07/12/2021 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE AO COVID19. CONFORME O CONTRATO 2.05.1202021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001890 | 07/12/2021 | 2700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE A COVID19. CONFORME O CONTRATO 2.05.1202021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0001891 | 07/12/2021 | 7358.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para os Centros de Referência da Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001892 | 07/12/2021 | 2700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE A COVID19. CONFORME O CONTRATO 2.05.1202021 DERIVADO DA DISPENSA DELICITACAO 2.05.0772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001893 | 07/12/2021 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE A COVID19. CONFORME O CONTRATO 2.05.1202021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001894 | 07/12/2021 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE AO COVID19. CONFORME O CONTRATO 2.05.1202021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001895 | 07/12/2021 | 3960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE AO COVID19. CONFORME O CONTRATO 2.05.1202021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250772021 | 0001896 | 07/12/2021 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE A COVID19. CONFORME O CONTRATO 2.05.1202021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001897 | 07/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel s-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001898 | 07/12/2021 | 5932.49 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel - S10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001899 | 07/12/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N° 2.05.00032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001900 | 07/12/2021 | 2364.96 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N° 2.05.00032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001901 | 07/12/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001902 | 07/12/2021 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/12/2021 | 165.00 | 00008890469480 | MAYARA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MUTUA PARA CONHECIMENTO DAS PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANCAS EM AFASTAMENTO FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO DIA 29112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/12/2021 | 220.00 | 00000876388438 | MERUSKA AGUIAR DAMIÃO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MUTUA PARA CONHECIMENTO DAS PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANCAS EM AFASTAMENTO FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO DIA 29112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/12/2021 | 165.00 | 00078998395487 | SUELEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MuTUA ENTRE OS MUNICIPIOS DE FAGUNDES E CAMPINA GRANDE NO DIA 29112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250132021 | 0001906 | 09/12/2021 | 10383.90 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carne frango peixe frios e derivados. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/12/2021 | 165.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MUTUA PARA CONHECIMENTO DAS PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANCAS EM AFASTAMENTO FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO DIA 29112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/12/2021 | 165.00 | 00005113952486 | SILVIA RIBEIRO LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MUTUA PARA CONHECIMENTO DAS PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANCAS EM AFASTAMENTO FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO DIA 29112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/12/2021 | 165.00 | 00004403820417 | ANA CAROLINA SAMPAIO CUNDIM RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MUTUA PARA CONHECIMENTO DAS PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANCAS EM AFASTAMENTO FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO DIA 29112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/12/2021 | 7780.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Referente a aquisicao de eletroeletronico para atender as necessidades da SEMAS adquirido em Janeiro2021 - para o refereido reconhecimento de dividas foi observado a aquisicao de 01 Notebook e 01 TV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/12/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao 13 SALARIO PARCELA uNICA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/12/2021 | 21290.64 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao 13 SALARIO PARCELA uNICA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/12/2021 | 21290.67 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao 13 SALARIO PARCELA uNICA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/12/2021 | 20292.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao 13 SALARIO PARCELA uNICA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250712021 | 0001915 | 13/12/2021 | 2000.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONCALVES PEREIRA 05959949466 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/12/2021 | 147627.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/12/2021 | 112646.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do mês de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001918 | 15/12/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001919 | 15/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001920 | 15/12/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001921 | 15/12/2021 | 6000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001922 | 15/12/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001923 | 15/12/2021 | 2888.11 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001924 | 15/12/2021 | 1691.82 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001925 | 15/12/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001926 | 15/12/2021 | 1567.57 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de recargas de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes dos CRAS - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001927 | 15/12/2021 | 92.21 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001928 | 15/12/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor referente a aquisicao de recarga de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das Acoes do Albergue Municipal - conforme o Contrato 2.05.0732021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001929 | 15/12/2021 | 461.05 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de dez recargas de botijao de gas P13 Liquefeito de Petroleo GLP para atender as necessidades dos Creas e Peti conforme o Contrato 2.05.0732021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001930 | 15/12/2021 | 553.26 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGAS DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001931 | 15/12/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001932 | 15/12/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de regarga de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes dos CONSELHOS TUTELARES - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001933 | 15/12/2021 | 368.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de quatro recargas de botijao de gas P13 Liquefeito de Petroleo GLP. CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/12/2021 | 165.00 | 00008281324457 | Camila dos Santos Batista Feitosa | Despesa com uma diaria para a participacao em Evento de Cooperacao Mutua para Conhecimento das Praticas de Acompanhamento as Criancas em Afastamento Familiar do Programa Crianca Feliz no municipio de Cabedelo no dia 29 de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001935 | 15/12/2021 | 368.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de quatro recargas de botijao de gas P13 Liquefeito de Petroleo GLP. CONFORME O CONTRATO 2.05.0732021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0001936 | 15/12/2021 | 636.06 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Referente a aquisicao de recargas de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP - P13 para atender as necessidades das acoes dos CRAS - Conforme o contrato 2.05.0732021 derivado do pregao eletronico 2.05.0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001937 | 15/12/2021 | 443.43 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a prestracao de servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades do CREAS E PETI- conforme Contrato n 2.05.0452021 derivado da Adesao de Ata de Registro de Precos n2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001938 | 15/12/2021 | 1960.28 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0452021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001939 | 15/12/2021 | 1565.25 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Despesa com os servicos de recarga de cartuchos e tonner. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001940 | 15/12/2021 | 329.46 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Despesa com os servicos de recarga de cartuchos e tonner. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0001941 | 15/12/2021 | 962.86 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Despesa com os servicos de recarga de cartuchos e tonner. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/12/2021 | 660.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO EVENTO - I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA REALIZADO EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/12/2021 | 165.00 | 00004903880435 | VANESSA TAVARES DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO EM EVENTO II ENCONTRO DO PPCAM PARA GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 07122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/12/2021 | 275.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA AO SINE MUNICIPAL DA CIDADE DE RECIFE - PE JABOATAO DOS GUARARAPES NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirao do mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirao do mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001947 | 17/12/2021 | 534.30 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel s-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001948 | 17/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel s-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001949 | 17/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001950 | 17/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel - S10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001951 | 17/12/2021 | 508.08 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N° 2.05.00032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001952 | 17/12/2021 | 900.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N° 2.05.00032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001953 | 17/12/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001954 | 17/12/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001955 | 17/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0001956 | 17/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142021 | 0001957 | 17/12/2021 | 576.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA LACTENTES EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142021 | 0001958 | 17/12/2021 | 4315.50 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.1302021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250742021 | 0001959 | 17/12/2021 | 5657.11 | 05548229000189 | Safra Material de Construção | Despesa com a aquisicao de material de construcao para reparo em fossa pertencente a Casa da Esperanca I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250412021 | 0001960 | 20/12/2021 | 8993.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Despesa com a aquisicao de equipamentos de protecao individual para a equipe de manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/12/2021 | 165.00 | 00001045492469 | MAGLIANA SILVA LEITE SANTOS | Despesa com uma diaria para a participacao no evento II Encontro do Programa de Protecao para Criancas e Adolescentes Ameacados de Morte do Estado da Paraiba na cidade de Joao PessoaPB em 7 de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001962 | 20/12/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo Sprinter Van RIF 2H23 sem motorista referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001963 | 20/12/2021 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Toro 2.0 sem motorista referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001964 | 20/12/2021 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com a locacao de um veiculo Sprinter Van RIF2B23 sem motorista referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001965 | 21/12/2021 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo tipo onibus referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001966 | 21/12/2021 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | Despesa com o servico de locacao de três veiculos tipo onibus referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. Atendendo as necessidades das acoes de SCFV - conforme o contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a ata de registro de preco 2.05.0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032021 | 0001967 | 21/12/2021 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - CONFORME O CONTRATO N 2.05.1252021 DERIVADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.0032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250752021 | 0001968 | 21/12/2021 | 750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AO CENTRO POP - CONFORME O CONTRATO 2.05.1172021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250752021 | 0001969 | 21/12/2021 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANCA I CONFORME O CONTRATO 2.05.1172021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250752021 | 0001970 | 21/12/2021 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AO CENTRO POP - CONFORME O CONTRATO 2.05.1172021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250752021 | 0001971 | 21/12/2021 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANCA II CONFORME O CONTRATO 2.05.1172021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250752021 | 0001972 | 21/12/2021 | 750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.1172021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250752021 | 0001973 | 21/12/2021 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANCA III CONFORME O CONTRATO 2.05.1172021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250752021 | 0001974 | 21/12/2021 | 750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AO CENTRO POP - CONFORME O CONTRATO 2.05.1172021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250752021 | 0001975 | 21/12/2021 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AO CENTRO POP - CONFORME O CONTRATO 2.05.1172021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0752021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0001976 | 21/12/2021 | 22570.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/12/2021 | 60130.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | Reconhecimento de divida de acordo com parecer juridico relativo a despesa com os servicos funerarios prestados de fevereiro a abril dia 18 e destinados as pessoas carentes do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001978 | 21/12/2021 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao sete pontos. Atendendo as necessidades dos CRAS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Conforme contrato 2.05.0182021 derivado da adesao a ata 2.05.00022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001979 | 21/12/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO - 03 PONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001980 | 21/12/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem Mbps visando acessos permanentes e completos de conexao um ponto. Referente ao mês de Novembro de 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001981 | 21/12/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO - 03 PONTOS DE ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA III E III - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001982 | 21/12/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 1 PONTO- RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.0182021 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001983 | 21/12/2021 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo Saveiro no periodo de 1 a 30 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001984 | 21/12/2021 | 1687.50 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo FIORINO no periodo de 1 a 30 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001985 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculos de passeio tipo HATCH no periodo de 1 a 30 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001986 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01112021 A 30112021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADODO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001987 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH . RELATIVO AO PERIODO DE 01112021 A 30112021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001988 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001989 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001990 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01112021 A 30112021- ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADODO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001991 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001992 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH . RELATIVO AO PERIODO DE 01112021 A 30112021 CONFORME O PREGAO ELETRONICO 2.050042021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001993 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001994 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH . RELATIVO AO PERIODO DE 01112021 A 30112021- ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001995 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001996 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01112021 A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001997 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 30112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001998 | 21/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01112021 A 30112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/12/2021 | 11021.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/12/2021 | 6300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/12/2021 | 9300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/12/2021 | 31135.47 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/12/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/12/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/12/2021 | 21400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/12/2021 | 33319.51 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/12/2021 | 23400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/12/2021 | 17600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/12/2021 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/12/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/12/2021 | 11400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/12/2021 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/12/2021 | 12200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/12/2021 | 10000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/12/2021 | 12100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/12/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/12/2021 | 7800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/12/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/12/2021 | 9250.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/12/2021 | 13750.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/12/2021 | 9345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/12/2021 | 19300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/12/2021 | 11285.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/12/2021 | 12900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/12/2021 | 31300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/12/2021 | 12775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/12/2021 | 11821.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/12/2021 | 24775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/12/2021 | 8900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/12/2021 | 57213.38 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/12/2021 | 130910.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/12/2021 | 44791.12 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/12/2021 | 56534.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/12/2021 | 4025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/12/2021 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDECRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/12/2021 | 3800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/12/2021 | 27000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/12/2021 | 11500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/12/2021 | 19500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de C2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/12/2021 | 31100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/12/2021 | 19610.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/12/2021 | 11700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/12/2021 | 21950.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/12/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/12/2021 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/12/2021 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/12/2021 | 8800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/12/2021 | 12100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/12/2021 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/12/2021 | 9300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/12/2021 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/12/2021 | 36232.25 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/12/2021 | 1800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA APOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/12/2021 | 4875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/12/2021 | 2280.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREASCENTRO POP - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/12/2021 | 61200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/12/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ACOLHIMENTO VENEZUELANOS CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/12/2021 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/12/2021 | 24475.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/12/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/12/2021 | 10500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/12/2021 | 15500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/12/2021 | 38477.41 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/12/2021 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/12/2021 | 55735.48 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/12/2021 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/12/2021 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/12/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/12/2021 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/12/2021 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/12/2021 | 900.00 | 00020449208400 | Josefa de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Goncalves Dias 483 A Monte Castelo Campina GrandePB Emilly Cristina Santos Silva brasileira RG. 4.539.665 SSPPB CPF. 716.573.954-80 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1112021PMCGSEMASGEBE vigendo de 1102021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002072 | 22/12/2021 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002073 | 22/12/2021 | 40.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002074 | 22/12/2021 | 170.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00041469011468 | Edilma Nunes Barbosa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose da Silva Chaves 298 Quarenta Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Cicero Francisco da Silva brasileiro RG. 3.560.571 SSDSPB CPF. 089.937.814-51 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1182021PMCGSEMASGEBE vigendo de 1102021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002076 | 22/12/2021 | 920.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002077 | 22/12/2021 | 790.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002078 | 22/12/2021 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002079 | 22/12/2021 | 1720.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002080 | 22/12/2021 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002081 | 22/12/2021 | 225.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002082 | 22/12/2021 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002083 | 22/12/2021 | 1190.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1362021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002084 | 22/12/2021 | 1760.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1362021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002085 | 22/12/2021 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1362021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002086 | 22/12/2021 | 3420.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1362021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002087 | 22/12/2021 | 1470.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1362021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa alimentacao integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002088 | 22/12/2021 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1362021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002089 | 22/12/2021 | 480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1362021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002090 | 22/12/2021 | 1020.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1362021 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250812021 | 0002091 | 22/12/2021 | 1600.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES das Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1362021 DERIVADODA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0002092 | 23/12/2021 | 368.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes P13 de Gas Liquefeito de Petrole GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0002093 | 23/12/2021 | 368.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes P13 de Gas Liquefeito de Petrole GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002094 | 23/12/2021 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002095 | 23/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0002096 | 23/12/2021 | 553.26 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes P13 de Gas Liquefeito de Petrole GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002097 | 23/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0002098 | 23/12/2021 | 1106.52 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes P13 de Gas Liquefeito de Petrole GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002099 | 23/12/2021 | 1550.66 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0002100 | 23/12/2021 | 2028.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de recarga de botijoes P13 de Gas Liquefeito de Petrole GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002101 | 23/12/2021 | 1996.60 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002102 | 23/12/2021 | 5000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.0692021 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002103 | 23/12/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel s-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0002104 | 23/12/2021 | 553.26 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de recargas de botijao P13 de Gas Liquefeito de Petrole GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002105 | 23/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0002106 | 23/12/2021 | 368.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de recargas de botijao P13 de Gas Liquefeito de Petrole GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 025092021 | 0002107 | 23/12/2021 | 184.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a aquisicao de recargas de botijao P13 de Gas Liquefeito de Petrole GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092021 | 0002108 | 23/12/2021 | 4664.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250112021 | 0002109 | 23/12/2021 | 1493.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Despesa com a aquisicao de material hidraulico sanitario e tubos de concreto. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092021 | 0002110 | 23/12/2021 | 2732.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250112021 | 0002111 | 23/12/2021 | 2493.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Despesa com a aquisicao de material hidraulico sanitario e tubos de concreto. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092021 | 0002112 | 23/12/2021 | 1035.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250112021 | 0002113 | 23/12/2021 | 1513.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Despesa com a aquisicao de material hidraulico sanitario e tubos de concreto. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092021 | 0002114 | 23/12/2021 | 1179.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250112021 | 0002115 | 23/12/2021 | 997.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Despesa com a aquisicao de material hidraulico sanitario e tubos de concreto. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250112021 | 0002116 | 23/12/2021 | 829.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Despesa com a aquisicao de material hidraulico sanitario e tubos de concreto. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250112021 | 0002117 | 23/12/2021 | 994.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Despesa com a aquisicao de material hidraulico sanitario e tubos de concreto. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092021 | 0002118 | 23/12/2021 | 2117.30 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092021 | 0002119 | 23/12/2021 | 4878.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002120 | 23/12/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo 3 pontos referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102021 | 0002121 | 23/12/2021 | 7673.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS MADEIRITES COMPENSADOS CAIBROS PORTAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002122 | 23/12/2021 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo 3 pontos referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102021 | 0002123 | 23/12/2021 | 3222.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS MADEIRITES COMPENSADOS CAIBROS PORTAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102021 | 0002124 | 23/12/2021 | 1498.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS MADEIRITES COMPENSADOS CAIBROS PORTAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002125 | 23/12/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo 1 ponto referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002126 | 23/12/2021 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo 1 ponto referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102021 | 0002127 | 23/12/2021 | 5992.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS MADEIRITES COMPENSADOS CAIBROS PORTAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002128 | 23/12/2021 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo 7 pontos referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102021 | 0002129 | 23/12/2021 | 2209.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS MADEIRITES COMPENSADOS CAIBROS PORTAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0002130 | 23/12/2021 | 23820.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - CONFORME O CONTRATO 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250792021 | 0002131 | 23/12/2021 | 1140.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | Despesa com a aquisicao de kit lanche em atendimento as demandas de eventos promovidos pela SEMAS para confraternizacao de final de ano no dia 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002132 | 23/12/2021 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com o servico de locacao de veiculos pick-up caminhonete furgao pick-up simples e veiculo tipo van. Referente a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250792021 | 0002133 | 23/12/2021 | 1140.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | Despesa com a aquisicao de kit lanche em atendimento as demandas de eventos promovidos pela SEMAS comemoracao alusiva ao 6 ano da rede socio de protecao a pessoa idosa de Campina Grande no dia 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002134 | 23/12/2021 | 1687.50 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com o servico de locacao de veiculos pick-up caminhonete furgao pick-up simples e veiculo tipo van. Referente a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250122021 | 0002135 | 23/12/2021 | 2173.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250122021 | 0002136 | 23/12/2021 | 1966.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250122021 | 0002137 | 23/12/2021 | 517.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250122021 | 0002138 | 23/12/2021 | 200.10 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250122021 | 0002139 | 23/12/2021 | 3105.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRASI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250122021 | 0002140 | 23/12/2021 | 303.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250122021 | 0002141 | 23/12/2021 | 2994.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250802021 | 0002142 | 23/12/2021 | 6330.00 | 22476837000144 | HERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com os servicos de buffet 600 kits para as confraternizacoes dos grupos dos Centros de Referência da Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250122021 | 0002143 | 23/12/2021 | 800.40 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250122021 | 0002144 | 23/12/2021 | 276.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102021 | 0002145 | 23/12/2021 | 1997.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS MADEIRITES COMPENSADOS CAIBROS PORTAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092021 | 0002146 | 23/12/2021 | 1594.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250822021 | 0002147 | 23/12/2021 | 13240.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Despesa com a aquisicao de utensilios domesticos e brinquedos para as casas de acolhimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250822021 | 0002148 | 23/12/2021 | 4237.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Despesa com a aquisicao de brinquedos para o Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250142021 | 0002149 | 23/12/2021 | 4716.58 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0142021 E CONTRATO N 2.05.1382021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250142021 | 0002150 | 23/12/2021 | 10570.77 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0142021 E CONTRATO N 2.05.1382021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0002151 | 23/12/2021 | 5048.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. Conforme Contrato n2.05.1072021 e Licitacao n2.05.0112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0002152 | 23/12/2021 | 5735.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0002153 | 23/12/2021 | 1413.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112021 E CONTRATO N° 2.05.1082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0002154 | 23/12/2021 | 7069.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112021 E CONTRATO N° 2.05.1082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0002155 | 23/12/2021 | 1357.16 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112021 E CONTRATO N° 2.05.1082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250142021 | 0002156 | 23/12/2021 | 4966.56 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | Despesa com aquisicao de material de expediente conforme Contrato n2.05.1382021 e Adesao a ata de registro de precos n2.05.0142021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250842021 | 0002157 | 23/12/2021 | 1040.00 | 31503655000106 | JEAN CARLOS LOPES DE SENA 01422416445 | Despesa com confeccao de camisas conforme Clausula Segunda do Contrato n2.05.1412021 e Dispensa de Licitacao n2.05.1412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0002158 | 23/12/2021 | 2918.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. Conforme Contrato n2.05.1072021 e Licitacao n2.05.0112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0002159 | 23/12/2021 | 1998.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - CAMPINA BEM CUIDADA NOS DIAS 13 E 14122021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATON 2.05.0482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0002160 | 23/12/2021 | 999.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - FORMACAO CONTINUADA DOS VISITADORES E EQUIPE TECNICA CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0002161 | 23/12/2021 | 499.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REALIZACAODA CONFRATERNIZACAO NATALINA DA SEMAS DIA 23122021 CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021 DERIVADO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0002162 | 23/12/2021 | 2997.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELOS CRAS - CAMPINA BEM CUIDADA NOS DIAS 15 16 E 17122021 CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021 DERIVADO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0002163 | 23/12/2021 | 999.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CHEGADA DE PAPAI NOEL EM SAO JOSE DA MATA DI A12122021 CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021 DERIVADO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0002164 | 23/12/2021 | 999.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELOS CRAS - CHEGADA DE PAPAI NOEL EM GALANTE NO DIA 14122021 CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021 DERIVADO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0002165 | 23/12/2021 | 1698.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO SCFV - REALIZACAO DO PASTORIL INTERGERACIONAL NO DIA 22122021 CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0002166 | 23/12/2021 | 999.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIP. DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CHEGADA DE PAPAI EM PARCERIA COM A STTP CONFORME O CONTRATO N 2.05.0482021 DERIVADO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250102021 | 0002167 | 23/12/2021 | 2144.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Despesa com a aquisicao de madeiras madeirites compensados caibros portas e acessorios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/12/2021 | 275.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA AO SINE MUNICIPAL DA CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/12/2021 | 800.00 | 00006715313440 | Ana Cláudia da Silva Souza | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Nova da Rainha 78 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Angela Michaela Cabral brasileira RG. 4.067.787 SSPPB CPF. 705.546.184-78 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1162021PMCGSEMASGEBE vigendo de 3112021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Oscar de Aquino 114 Palmeira Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Cicero de Lima Rodrigues brasileiro RG. 4.875.935 SSPPB por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1132021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112021 | 0002171 | 23/12/2021 | 2801.35 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRASI CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112021 E CONTRATO N° 2.05.1082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues 150 apt. 202 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Martins de Araujo brasileira RG. 4.040.262 SSDSPB CPF. 702.130.324-65 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 902021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00001152034430 | Cristina da Costa Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Ribeiro de Brito 120 F Galante Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Carla Dione Cunha Freire brasileira RG. 4.072.927 SSPPB CPF. 217.003.218-54 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1142021PMCGSEMASGEBE vigendo de 1102021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0002174 | 23/12/2021 | 877.68 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com material de limpeza descartaveis e higiene pessoal para as Casas da Esperanca. Conforme Contrato n 2.05.0992021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0002175 | 23/12/2021 | 1136.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de higiene pessoal para os Centros de Referência da Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/12/2021 | 1678.75 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA (VIVARE TURISMO) | Despesa com três passagens aereas para os adultos Gilvanete Rodrigues de Sousa CPF. 348.678.538-95 Florisa Alexandre da Silva CPF. 021.879.134-81 e a crianca Ana Cecilia Rodrigues Aguiar filha de Maria Rodrigues da Silva que se encontrava acolhida na instituicao de abrigamento Casa da Esperanca III. Viagem de Recife para Guarulhos em 29 de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0002177 | 23/12/2021 | 278.00 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0002178 | 23/12/2021 | 2995.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0002179 | 23/12/2021 | 1407.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0002180 | 23/12/2021 | 1940.45 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0002181 | 23/12/2021 | 967.50 | 38559624000116 | SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0002182 | 23/12/2021 | 2469.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102021 | 0002183 | 23/12/2021 | 1765.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza descartaveis e higiene pessoal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002184 | 27/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH . RELATIVO AO PERIODO DE 01112021 A 30112021 CONFORME O PREGAO ELETRONICO 2.050042021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250782021 | 0002185 | 28/12/2021 | 1600.00 | 00001044762497 | MICHELE DIAS PINTO | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA FORMACAO CONTINUADA DOS VISITADORES E EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/12/2021 | 1600.00 | 00080616666420 | Francisco Pedro da Costa | Reconhecimento de divida da despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Hamilton Vieira Neves 924 Novo Horizonte Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Claudia Luiz dos Santos brasileira RG. 2.485.427 SSPPB CPF. 075.851.504-90 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 302021SEMASPMCG vigendo de 232021 a 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/12/2021 | 2400.00 | 00080616666420 | Francisco Pedro da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Vieira de Souza 699 Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Claudia Luiz dos Santos brasileira RG. 2.485.427 SSPPB CPF. 075.851.504-90 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 692021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/12/2021 | 62.75 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de dezembro de 2021 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250132021 | 0002189 | 28/12/2021 | 11068.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carne frango peixe frios e derivados. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250132021 | 0002190 | 28/12/2021 | 3980.50 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frango e derivados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250132021 | 0002191 | 28/12/2021 | 7961.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frango e derivados. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002192 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002193 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002194 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 31122021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002195 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 31122021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002196 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01122021 A 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002197 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 31122021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002198 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01122021 A 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002199 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002200 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 01 VEICULO. RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 31122021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.050042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002201 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01122021 A 31122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002202 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002203 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002204 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002205 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002206 | 28/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio tipo Hatch no periodo de 01 a 31122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0002207 | 28/12/2021 | 2976.10 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250082021 | 0002208 | 28/12/2021 | 2976.10 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0002209 | 28/12/2021 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | Despesa com o servico de locacao de três veiculos tipo onibus referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002210 | 29/12/2021 | 3166.64 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Acoes do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002211 | 29/12/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002212 | 29/12/2021 | 1534.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002213 | 29/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002214 | 29/12/2021 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0002215 | 29/12/2021 | 16185.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | Despesa com servicos funerais com o fornecimento de ataude e servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio em atendimento a Lei Federal 8.74293 e ao disposto na Lei Municipal 6.9232018 referentes ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0002216 | 29/12/2021 | 1196.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Despesa com os servicos de recarga de cartuchos e tonners. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0002217 | 29/12/2021 | 418.51 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | Despesa com os servicos de recarga de cartuchos e tonner. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0002218 | 29/12/2021 | 1200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME PROCESSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0002219 | 29/12/2021 | 800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0002220 | 29/12/2021 | 800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME PROCESSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0002221 | 29/12/2021 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME PROCESSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/12/2021 | 16100.00 | 34083338000176 | ANDREZA GOMES RANGEL 07633899433 | Reconhecimento de divida da despesa com a locacao de estrutura e iluminacao para eventos ja realizados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002223 | 30/12/2021 | 2416.87 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo oleo diesel S-10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002224 | 30/12/2021 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002225 | 30/12/2021 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002226 | 30/12/2021 | 3225.86 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002227 | 30/12/2021 | 2800.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002228 | 30/12/2021 | 6000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002229 | 30/12/2021 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002230 | 30/12/2021 | 5000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 250032021 | 0002231 | 30/12/2021 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002232 | 31/12/2021 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com a locacao de um veiculos de passeio tipo HATCH no periodo de 1 a 30 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 2221
Última atualização: 11/06/2024