| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente fatura da Cagepa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 2585.42 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 1680.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5.012-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 4000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Doc/Ted) cobrados da conta de nº 624.009-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente João Teixeira da Silva, CPF 162142264-04. Parecer Jurídico nº 076/2020/CJSS/SMS, Despacho nº 297/2020/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Maria da Conceição Pereira da Silva, RG 3151219. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 298/2020/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000007 | 05/01/2021 | 18497.39 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de novembro/2020. Convênio nº 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000008 | 05/01/2021 | 7156.77 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente à produção dos serviços complementar da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, competência novembro/2020. Conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de Agosto de 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000009 | 05/01/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente ao mês de dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor referente pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente Rita Faustino Lima, CPF 737.999.634-72. Parecer Jurídico nº 131/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor referente pagamento do complemento para realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente Maria da Conceição Aragão de Souza, CPF 161.900.844-00. Parecer Jurídico nº 134/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000012 | 05/01/2021 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da produção dos serviços de Angiologia realizados durante o mês de dezembro/2020. Contrato nº 01/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2021 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de OCT de mácula em ambos os olhos, na paciente Marluce do Carmo Cordeiro, CPF 699.327.867-72. Parecer Jurídico nº 200/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2021 | 300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de OCT do olho direito, na paciente Elizabete Pereira dos Santos, CPF 733.431.104-34. Parecer Jurídico nº 201/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2021 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de OCT de mácula de ambos os olhos, paciente Agenor Miguel de Moraes, CPF 446.357.297-53. Parecer Jurídico nº 204/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2021 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de OCT de mácula de ambos os olhos, paciente Eulina dos Santos Rodrigues, CPF 070.177.164-00. Parecer Jurídico nº 202/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2021 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de OCT de mácula de ambos os olhos, paciente MArluce Carvalho Pereira, CPF 457.703.364-04. Parecer Jurídico nº 205/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2021 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de OCT de mácula de ambos os olhos, paciente Maria da Conceição Raiff da Silva, CPF 885.956.764-53. Parecer Jurídico nº 206/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2021 | 300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de OCT de mácula do olho direito, paciente José de Arimatéia Jorge, CPF 188.550.914-68. Parecer Jurídico nº 203/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0000020 | 05/01/2021 | 10459.32 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizado na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Saúde. Contrato nº 008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0000021 | 05/01/2021 | 35651.09 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizado na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Saúde (Atenção Básica). Contrato nº 008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000022 | 06/01/2021 | 300000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica). Contrato nº 305/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000023 | 06/01/2021 | 132000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Rede Especializada). Contrato nº 305/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000024 | 06/01/2021 | 21000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária). Contrato nº 305/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000025 | 06/01/2021 | 21000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância em Saúde). Contrato nº 305/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000026 | 06/01/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Contrato nº 305/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000027 | 06/01/2021 | 22800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS). Contrato nº 305/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000028 | 06/01/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de aprrensão e transporte de animais de grandse porte, no período de 15 de dezembro/2020 a 15 de janeiro/2021. Contrato nº 100/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 682.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Maria das Dores Oliveira, CPF 206.456.784-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 009/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente João Mateus da Silva Filho, CPF 804.692.304-44 Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 009/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-185. Competência 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande (Pe. Malagrida), s/n - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-195. Competência 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 772.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 1997.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 592.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 824.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB-58.301-190. Competência 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Energia Elétrica nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Água e Esgoto no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 1252.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto no prédio onde funciona o SAE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2021 | 641.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2021 | 895.55 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento de serviços de intermediação em publicações Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 427955.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA NO VALOR TOTAL DE R$ 577.966,37 (R$ 427.955,00 EMPRESA, R$ 163.280,51 SEGURADO E R$ 13.269,14 S.FAMILA/MATERNIDADE) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO, no mês de outubro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000050 | 19/01/2021 | 97500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha ref. aquisição de computadores tipo Desktop com: processador, memoria RAN 8GB, HD SSD 240GB, estabilizador, teclado, intercafe USB, Mouse óptico, Gabiente, Monitor de 24". Contrato nº 008/2021. Emenda 1170-08 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000051 | 19/01/2021 | 58800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Saúde (COVID). Contrato nº 305/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000052 | 19/01/2021 | 41922.41 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção Oftalmólogia para Glaúcoma, realizados nos pacientes do Município durante o mês de novembro/2020. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000053 | 19/01/2021 | 8730.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de Diagnóstico de Mamografia durante o mês de outubro/2020. Contrato nº 151/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000054 | 19/01/2021 | 4095.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de Diagnóstico de Mamografia durante o mês de novembro/2020. Contrato nº 151/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000055 | 19/01/2021 | 29010.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressância Magnética nos pacientes do Município, durante o mês de novembro/2020. Contrato nº 138/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000056 | 19/01/2021 | 2644.80 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000057 | 20/01/2021 | 14280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de dezembro/2020. Contrato nº 138/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2021 | 600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha complementar do mês de janeiro/2021 do pessoal Efetivo (gratificação). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia de membro inferior no paciente Antônio Gomes da Silva, CPF 578.829.244-15. Parecer Jurídico nº 006/2021. Despacho nº 006/2021/DICARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2021 | 194.25 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Janeiro/2021. Fone: (83) 3033-4282 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2021 | 1100.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de BERA COM SEDAÇÂO, no paciente Lucas Gabriel da Silva Ramos, CPF 719.454.434-21. Despacho nº 007/2021. Parecer Jurídico nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização de Aortografia e Arteriografia de membro inferior direito, no paciente Valdecy Ricarte de Souza, CPF nº 237.846.444-49. Parecer Jurídico nº 003/2021. Despacho nº 004/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização de Aortografia e Arteriografia de membro inferior esquerdo, no paciente Adão Paulino de Fárias, CPF nº 959.144.207-68. Parecer Jurídico nº 004/2021. Despacho nº 003/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2021 | 706.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO, durante os meses de maio, junho, agosto e setembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000065 | 21/01/2021 | 1600.00 | 00008829724483 | MARIANE COSTA DIAS LINS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Jardim Europa II, situado na rua Sobral Pinto. Período de dezembro/2020. Contrato nº 017/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2021 | 1833.63 | 13049421000159 | UNIVERSO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de telecomunicações na Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Maria José de Assis Silva, CPF 603.165.944-15 Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 010/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2021 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, durante o mês de dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000069 | 21/01/2021 | 425.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia de membro inferior, no paciente Sebastião Alves da Silva, CPF 250.441.924.49. Parecer Jurídico nº 002/2021. Despacho nº002/2021/DICARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia de membro inferior direito, no paciente Marinalva de Carvalho, CPF 715.114.584-53. Parecer Jurídico nº 001/2021. Despacho nº001/2021/DICARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000012015 | 0000072 | 21/01/2021 | 119201.28 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência dezembro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Chamada Pública | 000042016 | 0000073 | 21/01/2021 | 46225.15 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico durante o mês de novembro/2020.Contrato nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2021 | 2476.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos serviços bancários da conta de nº 16.994-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo em favor do paciente José Felix de Lucena, CPF 207.161.684-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 020/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 3734.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha ref. pagamento de seguro automotivo para o veículo ambulância, Fiat Ducato Cargo 8, Ano/Modelo 2018/2018, combustível diesel, RENAVAM 0116666283-4, Chassi 3C6DFVBK9JE126367, placa QSE 6868/PB. Parecer Jurídico nº 012/2021 e documentosem anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 477.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento de renovação de licenciamento do veículo placa QSK4A15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 262.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de energia elétrica no prédio onde funciona a Zoonoses, durante os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente José Fernandes da Silva Filho, CPF 790.343.144-72. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 011/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000080 | 27/01/2021 | 200000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. repasse do Incremento Temporario conforme Processo nº 25000.179069/2020. Portaria 2550, Proposta 36000337598202000. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Antonio João da Silva, CPF 371.667.517-20. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização de Angioplastia Coronária, no paciente no paciente Fernando Francisco Gomes. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 033/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia do membro inferior direito, no paciente Lindalva Francisca da Silva, CPF 549.137.484-91. Despacho nº 013/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia do membro inferior esquerdo, no paciente Ermenegildo Gomes Barbosa, CPF 602.790.014-87 Despacho nº 014/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2021 | 756.00 | 00033980047172 | Luciano Correia Carneiro | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias ao Sr. Luciano Correia Carneiro, para ida à Brasília-DF, no dia 02/02, com retorno no dia 04/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0000086 | 27/01/2021 | 32962.50 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Valor que se empenha ref. aquisição de refeições para os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento ao COVID 19, durante o mês de janeiro/2021. Contrato nº 306/2020. Lei 13.979/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 4287.20 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2021 | 1553.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2021 | 74970.31 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos DISTRITOS. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 29226.64 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 2996.96 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância em Saúde. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 61214.82 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 17781.37 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 7549.80 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Enfrentamento ao COVID-19. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2021 | 11147.11 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 2328.32 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Zoonoses. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 17366.59 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF Bucal. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 47474.39 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2021 | 3948.40 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2021 | 12817.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2021 | 4205.21 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2021 | 2865.49 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2021 | 13130.65 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2021 | 26100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2021 | 301919.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2021 | 10000.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor que se empenha ref. pagamento por reconhecimento de dívida da locação do prédio onde funciona o PSF Maria de Lourdes, no período de janeiro a setembro/2020, conforme Processo Adminsitrativo nº 02102020-002 e Parecer Jurídico nº 177/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000107 | 27/01/2021 | 78480.08 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª medição da construção da Unidade Básica de Saúde Heitel Santigo. Contrato nº 281/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000108 | 27/01/2021 | 9750.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha ref. aquisição de computadores tipo Desktop com processador, estabilizador, teclado e mouse. Contrato nº 008/2021. Emenda nº 1170-08. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Luzinete Rodrigues da Silva, CPF 760.090.844-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 022/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Marconi Dias da Silva, RG 2.479.026. Parecer Jurídico nº 076/2020/CJSS/SMS, Despacho nº 021/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária no paciente Jerônimo Gomes Modesto, RG 887.774 Parecer Jurídico nº 076/2020/CJSS/SMS, Despacho nº 023/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Jeremias Gonçalves de Araújo, CPF 885.680.484-45 Parecer Jurídico nº 076/2020/CJSS/SMS, Despacho nº 038/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 189685.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 21372.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 69916.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2021 | 66710.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2021 | 621629.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000118 | 27/01/2021 | 63212.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha ref. locação de tendas, cadeiras de plástico e disciplinadores para que sejam evitadas aglomerações de pessoas, durante o enfrentamento do COVID-19, em diversos locais no município de Santa Rita/PB, ref. ao período de 16/12/2020 à 10/20/2021. Conforme Lei nº 13.979/2020, Contrato nº 123/2020 e documentos anexos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2021 | 18000.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro a dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2021 | 18000.00 | 00009569541466 | JOSÉ CASSIMIRO NETO | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro a dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2021 | 18000.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro a dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2021 | 18000.00 | 00006646180490 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JÚNIOR | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro a dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2021 | 18000.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro a dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2021 | 68331.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000125 | 27/01/2021 | 15600.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de dezembro/2020. Contrato nº 133/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000126 | 27/01/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000012015 | 0000127 | 27/01/2021 | 170.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000128 | 27/01/2021 | 21543.21 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção Oftalmólogia para Glaúcoma, realizados nos pacientes do Município durante o mês de dezembro/2020. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000129 | 27/01/2021 | 2424.40 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de dezembro/2020. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0000130 | 27/01/2021 | 7200.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidades Básica Irmã Cacilda, situada a Rua Jornal do Combate nº 28 - Loteamento Carolina - Marcos Moura- Santa Rita-PB. Período de janeiro a junho/2021. Contrato nº 149/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000131 | 27/01/2021 | 9366.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde MASA. Período de 01/01/2021 à 13/08/2021. Contrato nº 086/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000132 | 27/01/2021 | 17220.00 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Heitel Santiano, situado a rua Lourdes Torres, nº 85 - Heitel Santiago - Santa Rita-PB, no período de 2021. Contrato nº 140/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0000133 | 27/01/2021 | 1485.00 | 00001076780474 | ELISADORA GOMES MARTINS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Jardim Europa II, situado a rua Sindicalista Gabriel Carvalho Costa nº 40- Loteamento Europa II , no período janeiro à 03/02/2021. Contrato nº 088/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2021 | 148870.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento do complemento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000135 | 27/01/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de janeiro/2021. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000136 | 27/01/2021 | 5714.82 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de outubro/2020. Convêncio 001/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 65634.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 7853.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 18001.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 10938.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Sep). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 35183.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 113175.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO, durante o mês de janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Energia Elétrica nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 156914.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 149835.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 162917.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 17212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2021 | 125400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos servidores contratados a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2021 | 23000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2021 | 241298.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2021 | 15215.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2021 | 132037.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2021 | 49881.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2021 | 7784.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2021 | 44882.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 28631.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 91800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 8780.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2021 | 10350.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 22038.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 241.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária durante o mês janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção de Poli Clínica Infantil e/ou Hospital Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0000168 | 29/01/2021 | 157276.70 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento da 10º medição da construção do Pronto Atendimento Infantil no Município de Santa Rita/PB. Conforme contrato 068/2020 e doc's em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000169 | 29/01/2021 | 5920.00 | 00018902979415 | PAULINA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento de aluguel da Unidade Básica Cidade Verde, situado na rua Projetada, Qd J, lote 16, Bairro Loteamento Cidade Verde, no período de janeiro à 28 de maio de 2021. Contrato nº 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 800.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de internet no prédio onde funciona o Regulação e Avalição e a marcação de consultas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 600.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internt no prédio onde funciona o Atendimento Infantil contra o COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 600.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internet no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 600.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Polissonografia de noite inteira, no paciente Hercules Soares Santos, CPF 056.012.537-22. Parecer Jurídico CJSS nº 176/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização dos procedimentos de cateterismo e angioplastia coronária, no paciente Manoel José da Silva, CPF 035.293.234-11.Despacho nº 027/2020/DICARA. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000175 | 29/01/2021 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para serem utilizados no Programa da Vigilância em Saúde, no período de janeiro/2021. Contrato nº 002/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000176 | 29/01/2021 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para ser utilizado no CAPS, no período de janeiro/2021. Contrato nº 008/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000177 | 29/01/2021 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para ser utilizado na Vigilância em Sanitária, no período de janeiro/2021. Contrato nº 008/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000178 | 29/01/2021 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para ser utilizado na Sede, no período de janeiro/2021. Contrato nº 008/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000179 | 29/01/2021 | 23072.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. fornecimento de oxigênio medicinal para recarga de oxigênio terapia, para atender as necessidades dos pacientes com COVID-19. Contrato nº 012/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000180 | 29/01/2021 | 15812.80 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e insumos destinados ao tratamento de oxigênio terapia na casa do paciente, composto de de um concentrador , com cilindro de back up, equipamentos e insumos composto por aparelho BIPAP com back Up, equipamentos composto do aparelho CPAP com back e locação de equipamentos aspirador portatil. Contrato nº 012/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000181 | 29/01/2021 | 15174.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para serem utilizados na Atenção Básica, durante o mês de janeiro/2021. Contrato nº 008/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000182 | 29/01/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de aprrensão e transporte de animais de grande porte, no período de 10 de janeiro/2021 a 10 de fevereiro/2021. Contrato nº 100/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000183 | 29/01/2021 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de novembro/2020. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 2710.00 | 16482201000102 | ATOS MEDICAL BRASIL COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS ME | Valor que se empenha ref. aquisição de larinje eletrônica solatone e protetor de banho -Shower Aid, para o paciente Josevandro Távora Lopes da Silva. Contrato nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000185 | 29/01/2021 | 18000.00 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Competência janeiro à setembro/2021. Contrato nº 136/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 1300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Bera, OEA, Impedanciometria com sedação, no paciente João Lucas Araújo da Silva. Parecer Jurídico nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000187 | 29/01/2021 | 3929.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressoras r copiadoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município durante o mês de setembro/2020. Contrato nº 111/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 135.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de energia elétrica no prédio onde funciona a Zoonoses, durante o mês de fev/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 156.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de energia elétrica no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, durante o mês de fev/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000190 | 29/01/2021 | 63212.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha ref. locação de tendas, cadeiras de plástico e disciplinadores para que sejam evitadas aglomerações de pessoas, durante o enfrentamento do COVID-19, em diversos locais do Município de Santa Rita/PB, ref. ao período de 16/12/2020 à 10/02/2021. Conforme Lei nº 13.979/2020, Contrato nº 123/2020 e documentos anexos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para ralização do procedimento de Aortografia e Arteriografia em membro inferior esquerdo, no paciente Maria Bernadete dos Santos, CPF 218.331.504-06. Parecer Jurídico nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para ralização do procedimento de Aortografia e Arteriografia em membro inferior esquerdo, no paciente Severino Francisco Oliceira, CPF 442.111.394-87. Parecer Jurídico nº 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 800.00 | 92682038000100 | Bradesco auto RE Cia de Seguros | Valor referente ao serviços bancários cobrados da conta bancária de nº 228.319-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Rosa Amélia Alves de Nazaré, CPF 174.703.404-59. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 044/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de troca valvar mitral, no paciente Josenildo Tobias Mizael, CPF 874.374.144-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 046/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente José Aldo da Silva Nogueira, CPF 853.621.904-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 048/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Leonardo Viana da Silva, CPF 111.782.134-04. Parecer Juridico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 047/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente Josefa de Barros Hipolito, CPF 076.299.404-59. Parecer Juridico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 049/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente José Felix de Lucena, CPF 207.161.684-12. Parecer Juridico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 058/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Plastica e/ou Troca Valval Multiplas no paciente José Laurentino Pereira, CPF 587.669.604-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 059/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000201 | 02/02/2021 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de janeiro/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000202 | 02/02/2021 | 12480.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de janeiro/2021. Contrato nº 133/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0000203 | 02/02/2021 | 686.24 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de novembro/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000204 | 02/02/2021 | 87.25 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, tratamento e destinação final de residuos dos serviços de saúde no Centro de Atenção Psicossocial, no mês de novembro/2020. Contrato nº 047/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000205 | 02/02/2021 | 523.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo, rejeitos e outros da Vigilância Sanitária. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000206 | 02/02/2021 | 87.25 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo, rejeitos e outros na Famácia, no mês de novembro/2020. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000207 | 02/02/2021 | 349.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo, rejeitos e outros do Centro de Especialidades Odontológicas, mês de novembro/2020. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000208 | 02/02/2021 | 785.25 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo, rejeitos e outros da Policlínica mês de novembro/2020. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000209 | 02/02/2021 | 349.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo, rejeitos e outros, das Unidades Especializadas, mês de novembro/2020. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2021 | 1947.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5.012-2. Conforme extrato bancário de fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2021 | 104.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Doc/Ted) cobrados da conta de nº 624.010-1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2021 | 2066.40 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000214 | 15/02/2021 | 9859.25 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, refeitos e outros das Unidades Básicas de Saúde, mês de novembro/2020. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2021 | 995.00 | 12929451000197 | ANALISES - LABORATORIO CLINICO INFANTIL LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento de exames laboratóriais na paciente Rosana da Silva Barros, CPF 010.654.004-11. Parecer Jurídico nº 028/2021. Despacho nº 070/2021/GAB/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012021 | 0000216 | 15/02/2021 | 41820.00 | 12040718000190 | GRADUAL-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de seringas com agulhas, para serem utilizadas na aplicação da vacina contra o COVID-19. Contrato nº 041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000217 | 15/02/2021 | 1416.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das criaças de baixo peso do Município. Contrato nº 043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000218 | 15/02/2021 | 40480.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das crianças de baixo peso do Município. Contrato nº 042/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000219 | 15/02/2021 | 18663.72 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de dezembro/2020. Convênio nº 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000220 | 15/02/2021 | 3676.28 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente à produção dos serviços complementar da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, competência dezembro/2020. Conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de Agosto de 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000221 | 15/02/2021 | 13320.00 | 97532879000154 | SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das crianças de baixo peso do Município. Contrato nº 028/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2021 | 682.26 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2021 | 8466.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2021 | 4536.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do PSF (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2021 | 11520.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar dos servidores contratados a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2021 | 6633.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2021 | 756.00 | 00033980047172 | Luciano Correia Carneiro | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias ao Sr. Luciano Correia Carneiro, para ida à Brasília-DF, no dia 23/02, com retorno no dia 25/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia do MID, no paciente Severina Maria da Conceição, CPF 603.202.224-20. Parecer Juridico nº 033/2021CJSS/SMS, Despacho nº 062/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia dos MID, no paciente Djalma Lourenço da Silva, CPF 312.917.834-15. Parecer Jurídico nº 017/2021. Despacho nº 042/2021/GAB/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente Rosali Gomes da Silva, CPF 051.242.824-79. Parecer Jurídico nº 034/2021. Despacho nº 077/2021/GAB/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária e Cateterismo Cardíaco, no paciente Antonio Nunes da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 052/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de revascularização do Miocárdio, no paciente João Batista do Nascimento, CPF 161.640.754-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho 054/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2021 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Energia Elétrica nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária e Cateterismo Cardíaco, no paciente Maria José da Silva Lima, CPF 048.442.164-65. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho 056/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco e Angioplastia Coronária, no paciente Edilson Francisco dos Santos, CPF 011.722.454-52. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho 043/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2021 | 3571.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco e Revascularização, no paciente Fernando Rocha de Lima, CPF 172.339.804-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho 053/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2021 | 3571.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco e Revascularização, no paciente Orlando Ernesto Marinho, CPF 204.873.204-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho 042/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2021 | 550.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de IODO 131 (15 MCI), no paciente Nadja Carla da Silva, CPF 043.118.104-74. Parecer Jurídico nº 021/2021/CJSS/SMS, Despacho nº 055/2021/GAB/SEC/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia dos MMII, no paciente Antonio Brito de Oliveira, CPF 232.790.364-53. Parecer Jurídico nº 023/2021/CJSS/SMS, Despacho nº 064/2021/GAB/SEC/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Maria Roque dos Santos Silva, CPF 538.111.134-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 060/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco , no paciente Maria da Conceição Aragão Souza, CPF 161.900.844-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 063/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção de Poli Clínica Infantil e/ou Hospital Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0000244 | 15/02/2021 | 102762.88 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento da 10º medição da construção do Pronto Atendimento Infantil no Município de Santa Rita/PB. Conforme contrato 068/2020 e doc's em anexo. | 00682020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000245 | 15/02/2021 | 26460.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte so Sistema ATENSAUDE. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000246 | 15/02/2021 | 66000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha ref. serviços técnicos especilazados na assessoria contábil, no período de janeiro à dezembro/2021. Contrato nº 042/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000247 | 15/02/2021 | 23472.50 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das crianças de baixo peso do Município. Contrato nº 031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000248 | 15/02/2021 | 58800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das crianças de baixo peso do Município. Contrato nº 027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000249 | 15/02/2021 | 18547.20 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de preservativos masculinos, para atender as necessidades do Programa de Prevenção e Controle das IST/AIDS. Contrato nº 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000250 | 15/02/2021 | 45894.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das crianças de baixo peso do Município. Contrato nº 029/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000251 | 15/02/2021 | 100052.48 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Nivaldo Marcelino da Silva, RG 1.610.760. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 066/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Fernando Francisco Gomes, CPF 206.645.914-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Chamada Pública | 000042016 | 0000254 | 15/02/2021 | 58056.94 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico durante o mês de dezembro/2020.Contrato nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000255 | 15/02/2021 | 2835.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de Diagnóstico de Mamografia durante o mês de dezembro/2020. Contrato nº 151/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372020 | 0000256 | 15/02/2021 | 12480.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. aos serviços especializados em diagnóstico por endoscopia disgestiva, no período de janeiro/2021. Contrato nº 308/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000257 | 15/02/2021 | 44655.95 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção Oftalmólogia para Glaúcoma, realizados nos pacientes do Município durante o mês de janeiro/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000258 | 15/02/2021 | 495.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de janeiro/2021. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392020 | 0000259 | 15/02/2021 | 18866.67 | 00044132620425 | JOSE HUMBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Mutirão, situado na rua Venâncio Correia, nº 219 Loteamento Jd Planalto - Santa Rita. Contrato nº 280/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2021 | 136099.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000261 | 23/02/2021 | 175054.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das crianças de baixo peso do Município. Contrato nº 027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2021 | 47706.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (EFETIVOS). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000263 | 23/02/2021 | 68201.50 | 97532879000154 | SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das crianças de baixo peso do Município. Contrato nº 028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2021 | 8388.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos DISTRITOS (EFETIVOS). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2021 | 25396.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Rede Especializada (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2021 | 35642.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000267 | 23/02/2021 | 2497.02 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressoras e copiadoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município durante os meses de novembro e dezembro/2020. Contrato nº 111/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2021 | 34731.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2021 | 36558.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2021 | 3862.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2021 | 28139.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos sevidores a disposição do Hospital Flávio Ribeiro (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2021 | 5161.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAD (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2021 | 1247.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2021 | 16667.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Comissionados). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2021 | 1970.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CEO (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2021 | 2322.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAMU (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2021 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAE (Contratos). Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2021 | 199.48 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Fevereiro/2021. Fone: (83) 3033-4282 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2021 | 5336.15 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2021 | 2106.52 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2021 | 83773.62 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos DISTRITOS. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2021 | 33687.07 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2021 | 3207.22 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância em Saúde. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2021 | 68541.10 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2021 | 18911.28 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2021 | 8248.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Enfrentamento ao COVID-19. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2021 | 12518.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2021 | 2302.53 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Zoonoses. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2021 | 19760.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF Bucal. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2021 | 53217.20 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2021 | 4461.16 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2021 | 14300.73 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2021 | 4784.49 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2021 | 779.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2021 | 19297.12 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000297 | 23/02/2021 | 277865.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das crianças de baixo peso do Município. Contrato nº 029/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de IODO 131 (15 MCI), no paciente Nadja Carla da Silva, CPF 043.118.104-74. Parecer Jurídico nº 021/2021/CJSS/SMS, Despacho nº 055/2021/GAB/SEC/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2021 | 240.00 | 00006699604465 | Emilienne Estrela de Lacerda Alencar | Valor que se empenha ref. ressarcimento de valores utilizados em benefício da Secretaria de Saúde, com intuito a suprir necessidades iminentes e de extrema urgência devido à Pandemia da COVID-19, conforme ducumentos em anexo e Parecer Jurídico nº 043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000300 | 26/02/2021 | 7329.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros da Vigilância Sanitária. Período de janeiro a dezembro/2021. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000301 | 26/02/2021 | 12564.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros da Rede Especializada. Período de janeiro a dezembro/2021. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000302 | 26/02/2021 | 2094.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros do CAPS. Período de janeiro a dezembro/2021. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000303 | 26/02/2021 | 112029.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros nas Unidades Básicas de Saúde. Período de janeiro a dezembro/2021. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000304 | 26/02/2021 | 1047.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros da Farmácia. Período de janeiro a dezembro/2021. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Edivaldo Marcelino Vieira, CPF 038.606.454-71. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 077/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de fevereiro/2021. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000012015 | 0000307 | 26/02/2021 | 225.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000308 | 26/02/2021 | 6457.10 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de janeiro/2021. Convênio nº 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 3465.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de água mineral destinados as Unidades de Saúde do Município, conforme documentos anexo e Parecer Jurídico nº 024/2021/CJ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 24800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2021 | 15215.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532020 | 0000312 | 26/02/2021 | 14310.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Boa Vista, no período de janeiro à setembro/2021. Contrato nº 282/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2021 | 133957.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0000314 | 26/02/2021 | 14000.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Paulo Koellen, no período de janeiro à julho/2021. Contrato nº 165/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 614.72 | 08608572000160 | FUNDAÇÃO CARMINE D' ALOIA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Josinaldo Rodrigues da Silva, CPF 023.857.554-32. Parecer Jurídico nº 076/2019. Ofício nº 469/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Josinaldo Rodrigues da Silva, CPF 023.857.554-32. Parecer Jurídico nº 076/2019, ofício nº 469/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000317 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00010870448471 | PEDRO ALVES DIAS FILHO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Zoonoses, situado na Lote nº 27A, Quadra 27, Loteamento Castro Pinto - Santa Rita-PB, competência Fevereiro/2021. Contrato nº 202/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Maria do Rosario Pereira da Silva, CPF 760.114.104-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 071/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000319 | 26/02/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente ao mês de fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000320 | 26/02/2021 | 6320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000321 | 26/02/2021 | 9336.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde do Município. Contrato 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000322 | 26/02/2021 | 46326.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000323 | 26/02/2021 | 95309.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato 019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000324 | 26/02/2021 | 2666.67 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados as Unidade de Saúde do Município. Contrato 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000325 | 26/02/2021 | 2200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000326 | 26/02/2021 | 9428.31 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde do Município. Contrato 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000327 | 26/02/2021 | 5618.00 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato 015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000328 | 26/02/2021 | 4188.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros do Centro Especialidades Odontológica-CEO. Período de janeiro a dezembro/2021. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000329 | 26/02/2021 | 693.50 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa MMI6644 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 67896.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 149598.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento do complemento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000332 | 26/02/2021 | 467.20 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção do veículo placa MMI6644 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000333 | 26/02/2021 | 232.20 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa QFR0125 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000334 | 26/02/2021 | 560.64 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa QFR0125 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 52974.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 8384.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 47844.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000338 | 26/02/2021 | 5290.98 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas QSE6868, PMZ8746, QSK4A15, NQG8935, PMZ8746, da Rede Especializada. Contrato nº 0182/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 28631.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000340 | 26/02/2021 | 9527.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placas QSE6869,PMZ8746, QSK4A15, NQG8935 E PMZ8746,da Rede Especializada. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 93633.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000343 | 26/02/2021 | 2570.09 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas QFR0255, MMM8958, MOB0296, MNI6624, da Vigilância em Saúde. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 166244.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000345 | 26/02/2021 | 1915.52 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção nos veículos placas QFR0255, MMM8958, MOB0296, MNI6624, da Vigilância em Saúde. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 13050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 308726.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 241375.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000349 | 26/02/2021 | 28429.18 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde do Município. Contrato nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 192510.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 18199.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2021 | 68656.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2021 | 73576.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 627594.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 68407.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 7853.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 18714.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 10938.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Sep). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 46226.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos DISTRITOS (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2021 | 141434.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2021 | 198079.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000364 | 26/02/2021 | 33012.14 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. pagamento da 3ª medição da construção da Unidade Básica de Saúde Heitel Santigo. Contrato nº 281/2020. | 00112014 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2021 | 177728.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2021 | 22652.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2021 | 130520.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos servidores contratados a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2021 | 9366.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 29333.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 31943.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000374 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00010870448471 | PEDRO ALVES DIAS FILHO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Zoonoses, situado na Lote nº 27A, Quadra 27, Loteamento Castro Pinto - Santa Rita-PB, competência janeiro/2021. Contrato nº 202/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000375 | 26/02/2021 | 237330.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica, durante o período de 2021. Contrato nº 008/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2021 | 899.43 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento de serviços de intermediação em publicações Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000377 | 26/02/2021 | 24000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA (SISTEMA DA CONTABILIDADE), REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000378 | 26/02/2021 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para serem utilizados no CAPS, no período de 2021. Contrato nº 002/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000379 | 26/02/2021 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para serem utilizados na Vigilância Sanitária, no período de 2021. Contrato nº 002/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000380 | 26/02/2021 | 21714.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para serem utilizados na Secretaria de Saúde, no período de/2021. Contrato nº 002/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000381 | 26/02/2021 | 36300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para serem utilizados no Programa da Vigilância em Saúde, no período de 2021. Contrato nº 002/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000382 | 26/02/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão e transporte de animais de grande porte, no período de 15 de fevereiro a 15 de fevereiro/2021. Contrato nº 100/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042021 | 0000383 | 26/02/2021 | 378000.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA 09677150405 | Valor que se empenha ref. serviço de Equipe de Bombeiros Cívil, parav prestar apoio durante a campanha de vacina contra o COVID-19, no período de 2021. Contrato nº 079/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000384 | 26/02/2021 | 22500.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sonda uretral nº 08 e toucas descartáveis, destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 060/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282020 | 0000385 | 26/02/2021 | 34100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | Valor que se empenha ref. locação e manutenção dos sistema da folha de pagamento referente ao período de 2021. Contrato nº 037/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000386 | 26/02/2021 | 3040.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de fraldas, destinados aos pacientes carentes do Município. Contrato nº 055/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000387 | 26/02/2021 | 10605.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais médicos, destinados as Unidades de Básicas de Saúde. Contrato nº 055/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2021 | 2109.03 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2021 | 1977.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5.012-2. Conforme extrato bancário de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000391 | 03/03/2021 | 54520.91 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte so Sistema ATENSAUDE. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000392 | 08/03/2021 | 13000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha ref. aquisição de computador tipo Desktop com: Processador, Placa mãe, HD SSD 240GB, placa de video, estabilizador, teclado, gabinete, mouse e monitor. Contarto nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2021 | 14880.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que sed empenha ref. aquisição de máscaras cirúrgica descartável, para serem distribuidas durante o combate ao COVID-19. Contrato nº 0073/2021 - Dispensa nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0000394 | 08/03/2021 | 97500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha ref. aquisição de testes rápido, para serem utilizados no enfrentamento ao COVID-19. Contrato nº 072/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000395 | 08/03/2021 | 71310.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha ref. aquisição de fitas de glicemia e glicosímetro, para atender pacientes com obesidade, diabetes melittus ou hipertensão arterial sistêmica do COVID. Contrato nº 083/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000396 | 08/03/2021 | 6980.49 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente à produção dos serviços complementar da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, competência janeiro/2021. Conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de Agosto de 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000397 | 08/03/2021 | 30864.64 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente à produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em oftalmologia durante o mês de janeiro/2021. Contrato nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0000398 | 08/03/2021 | 9157.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de Diagnóstico de Mamografia durante o mês de janeiro/2021. Contrato nº 151/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2021 | 491.52 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2021 | 750.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de EOA E BERA COM PESQUISA DE LIMIAR AUDITIVO E FREQUENCIA ESPECÍFICA E POTENCIAL AUDITIVO DE MÉDICA ESTADO ESTÁVEL, no paciente Myllena Hadassa Lourenço de Oliveria. Parecer Jurídico nº 142/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0000401 | 08/03/2021 | 206.67 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | Valor que se empenha ref. locação e manutenção dos sistema da folha de pagamento referente ao período de 29 a 30/01/2021. Contrato nº 037/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000402 | 12/03/2021 | 19152.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de seringas para pacientes com obesidade, diabetes melittus ou hipertensão arterial sistêmica do COVID. Contarto nº 084/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000403 | 12/03/2021 | 1600.00 | 00008829724483 | MARIANE COSTA DIAS LINS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Jardim Europa II, situado na rua Sobral Pinto. Período de janeiro/2021. Contrato nº 017/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0000404 | 12/03/2021 | 31612.50 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Valor que se empenha ref. aquisição de refeições para os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento ao COVID 19, durante o mês de fevereiro/2021. Contrato nº 306/2020. Lei 13.979/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000405 | 12/03/2021 | 1318.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressoras e copiadoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município durante o mês de janeiro/2021. Contrato nº 111/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0000406 | 12/03/2021 | 93920.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | Valor que se empenha ref. aquisição de macacão e camisetas em poliviscose, para a aquipe do SAMU. Contrato nº 075/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Marlene da Silva, CPF 395.441.334-53. Despacho nº 082/2021/DICARA. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Nilderck Ferreira da Silva, CPF 034.692.004-32 Despacho nº 079/2021/DICARA. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente Rosa Amélia Alves do Nascimento, CPF 174.703.404-59. Parecer Jurídico 076/219/CJSS/SMS. Despacho nº 082/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/03/2021 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para o procedimento de Ablação de nódulo de Aschoff-Tawara, no paciente Paulo Tavares da Silva, CPF 219.825.544-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 081/2021/DICARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/03/2021 | 1250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de EOA E BERA COM SEDAÇÃO E COM PESQUISA DE LIMIAR AUDITIVO E FREQUENCIA ESPECÍFICA E POTENCIAL AUDITIVO DE MÉDICA ESTADO ESTÁVEL, no paciente Myllena Hadassa Lourenço de Oliveria. Parecer Jurídico nº 142/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0000412 | 17/03/2021 | 4095.00 | 00001076780474 | ELISADORA GOMES MARTINS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica do Jardim Europa II. Período de 03/02 à 04/05/2021. Contarto nº 088/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642020 | 0000413 | 17/03/2021 | 16500.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor que se empenha ref. pagamento da locação do prédio onde funciona o PSF Maria de Lourdes, no período de fevereiro a dezembro/2021. Contarto nº 010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000414 | 17/03/2021 | 17640.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de fevereiro/2021. Contrato nº 138/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000415 | 17/03/2021 | 11440.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de fevereiro/2021. Contrato nº 133/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente Gilvam Bezerra do Nascimento, CPF 027.967.977-75. Parecer Jurídico 076/219/CJSS/SMS. Despacho nº 085/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2021 | 5800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | Valor que se empenha ref. ao pagamento por reconhecimento de dívida dos serviços de locação e manutenção de sistema para o programa de folha de pagamento, no período de 01 a 19/09/2020 ref. ao quinta aditivo do contrato nº 100, e, no período de 20 a 30/09/2020, período sem contrato. E o período de 01 a 28/01/2021, sem contrato, conforme documentos em anexo e Parecer Jurídico nº 013/2021/CJ/SMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0000418 | 18/03/2021 | 17000.00 | 12040718000190 | GRADUAL-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de máscaras de proteção nº 95, com tiras ajustáveis ou similar e registro da ANVISA, para serem distribuidadas com os profissionais que estão trabalhando no combate ao COVID-19. Contrato nº 0074/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000419 | 18/03/2021 | 2636.54 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressoras e copiadoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município durante os meses de outubro/2020 e fevereiro/2021. Contrato nº 111/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000420 | 18/03/2021 | 19289.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000421 | 18/03/2021 | 2670.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde do Município. Contrato 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000422 | 18/03/2021 | 1350.00 | 00079032958453 | MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio ondem funciona o PSF Paulo VI, situado na rua Guanabara, nº 54 - Alto das Populares - Santa Rita-PB, período de janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000423 | 18/03/2021 | 20840.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato nº 020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/03/2021 | 898.55 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento de serviços de intermediação em publicações Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000425 | 19/03/2021 | 4434.22 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas QSE6868, PMZ8746, QSK4A15, NQG8935, OFB6781 E QSI0085, da Rede Especializada. Contrato nº 0182/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/03/2021 | 1247.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/03/2021 | 22373.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/03/2021 | 16456.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Comissionados). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000429 | 19/03/2021 | 5895.48 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placas QSE6868,PMZ8746, QSK4A15, NQG8935, OFB6781 e QSI0085 da Rede Especializada. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000430 | 19/03/2021 | 934.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção do veículo placa QFR0125 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/03/2021 | 31873.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos sevidores a disposição do Hospital Flávio Ribeiro (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2021 | 2928.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAMU (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2021 | 33637.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Rede Especializada (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2021 | 134074.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/03/2021 | 45036.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2021 | 5083.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/03/2021 | 47706.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (EFETIVOS). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2021 | 10013.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos DISTRITOS (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/03/2021 | 2101.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CEO (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2021 | 246.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CAPS (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/03/2021 | 41370.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2021 | 673.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Comissionados). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/03/2021 | 7143.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAD (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2021 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAE (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000446 | 19/03/2021 | 427.05 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | alor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa MNI6624, da Vigilância em Saúde. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000447 | 22/03/2021 | 106275.84 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000448 | 22/03/2021 | 5714.82 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de dezembro/2020. Convêncio 001/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000449 | 22/03/2021 | 5714.82 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de novembro/2020. Convêncio 001/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio, no paciente Nivaldo Marcelino da Silva, CPF 790.338.654-91.Parecer Jurídico 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 087/2021/DICARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000451 | 23/03/2021 | 1708.10 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Referenre substituição do empenho 1978/2020, para correção de histórico(Valor que se empenha ref. serviços de Desnitometria Óssea durante o mês de setembro/2020. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372020 | 0000452 | 24/03/2021 | 11715.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. aos serviços especializados em diagnóstico por endoscopia disgestiva, no período de fevereiro/2021. Contrato nº 308/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000453 | 24/03/2021 | 32734.23 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de fevereiro/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000454 | 24/03/2021 | 170.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/03/2021 | 162.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de energia elétrica no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, durante o mês de março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/03/2021 | 265.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO, durante o mês de fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/03/2021 | 206.97 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Março/2021. Fone: (83) 3033-4282 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/03/2021 | 4764.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/03/2021 | 2282.44 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/03/2021 | 84523.08 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos DISTRITOS. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/03/2021 | 33221.61 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/03/2021 | 3207.22 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância em Saúde. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/03/2021 | 68870.66 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/03/2021 | 19493.07 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/03/2021 | 8248.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Enfrentamento ao COVID-19. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/03/2021 | 13078.35 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/03/2021 | 2302.53 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Zoonoses. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2021 | 19688.12 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF Bucal. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2021 | 53789.60 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/03/2021 | 4461.16 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/03/2021 | 14809.57 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2021 | 4784.49 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2021 | 779.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2021 | 20647.74 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo em favor do paciente Damião Severino da Silva, CPF 298.963.044-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 094/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo em favor da paciente Ana Maria da Silva, CPF 691.427.184-49. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 097/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo em favor da paciente Joselaine Lopes da Silva, CPF 040.446.864-08. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 095/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo em favor da paciente Maria Josefa Pereira, CPF 160.778.304-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 096/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, em favor da paciente Maria Roque dos Santos Silva, RG 1.375.063. Parecer Jurídico 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 093/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000480 | 25/03/2021 | 80000.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. fornecimento de oxigênio medicinal para recarga de oxigênio terapia, para atender as necessidades dos pacientes com COVID-19. Contrato nº 012/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000481 | 25/03/2021 | 70242.08 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e insumos destinados ao tratamento de oxigênio terapia na casa do paciente, composto de de um concentrador , com cilindro de back up, equipamentos e insumos composto por aparelho BIPAP com back Up, equipamentos composto do aparelho CPAP com back e locação de equipamentos aspirador portatil. Contrato nº 012/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000482 | 25/03/2021 | 52111.77 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. pagamento da 4ª medição da construção da Unidade Básica de Saúde Heitel Santigo. Contrato nº 281/2020. | 00112014 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia de membro inferior direito, no paciente Marlene Tomaz da Silva, CPF 102.531.864-12. Parecer Jurídico nº 064/2021/CJSS. Despacho nº 092/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2021 | 231.17 | 00033980047172 | Luciano Correia Carneiro | Valor que se empenha ref. ressarcimento de valores utilizados em benefício da Secretaria de Saúde, com intuito a suprir necessidades iminentes e de extrema urgência devido à Pandemia da COVID-19, conforme ducumentos em anexo e Parecer Jurídico nº 046/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Antonio Ramos Soares, CPF 110.200.834-68. Parecer Juridico nº 076/2019. Despacho nº 098/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000362020 | 0000486 | 26/03/2021 | 4919.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de Macacão tamanhos P, M, G e GG e Camisetas em poliviscose tamanhos P, M, G e GG, para os profissionais do SAMU. Contrato nº 070/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000362020 | 0000487 | 26/03/2021 | 4169.00 | 18111373000103 | FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de botas de cano curto, para os profissionais do SAMU. Contrato nº 071/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000488 | 26/03/2021 | 2320.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de coletor de urina e Gaze esteril, destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2021 | 30105.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2021 | 32050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2021 | 316940.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2021 | 192770.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2021 | 18699.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2021 | 73127.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2021 | 73002.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2021 | 642240.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2021 | 77238.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2021 | 149677.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento do complemento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2021 | 71314.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2021 | 16369.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2021 | 10938.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2021 | 30191.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Sep). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2021 | 53193.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos DISTRITOS (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2021 | 158926.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2021 | 187615.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2021 | 172783.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2021 | 194046.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2021 | 22780.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2021 | 141520.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos servidores contratados a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho. Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2021 | 9880.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2021 | 4600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2021 | 33000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2021 | 249621.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2021 | 17681.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2021 | 139008.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2021 | 53914.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2021 | 8384.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2021 | 45579.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2021 | 10470.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2021 | 88883.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2021 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2021 | 8200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2021 | 899.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento de serviços de intermediação em publicações Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo no paciente Maria de Lourdes Barros de Freitas, CPF 287.831.074-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 101/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2021 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Ablação de nódulo de Aschoff no paciente João Francisco da Silva, CPF 738.037.234-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 100/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente Josenildo Borges da Silva, CPF 788.822.734-15. Parecer Jurídico nº 044/2021. Despacho nº 072/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000531 | 30/03/2021 | 99.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de material médico destinado ao SAMU. Contrato nº 062/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000532 | 30/03/2021 | 96833.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais médicos, destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 062/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000533 | 30/03/2021 | 838.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha ref. aquisição de material médico, destinado ao SAMU. Contrato nº 059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052021 | 0000534 | 30/03/2021 | 162000.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha ref. locação de tendas, cadeiras de plástico e disciplinadores para que sejam evitadas aglomerações de pessoas, durante o enfrentamento do COVID-19, em diversos locais do Município de Santa Rita/PB. Conforme Lei nº 13.979/2020, Contrato nº 093/2021 e documentos anexos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2021 | 1100.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para a realização de do procedimento de BERA e EOA com sedação, no paciente Maria Cecília Moreira Sabino da Silva, CPF 158.208.784-93. Parecer Jurídico nº 061/2021. Despacho nº 156/2021/GAB/SEC/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000536 | 01/04/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de março/2021. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072021 | 0000537 | 05/04/2021 | 117000.00 | 07427470000185 | ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Monitor multiparâmetro para uso no CTC/CER (Centro de Tratamento da COVID-19). Contrato nº 097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072021 | 0000538 | 07/04/2021 | 7100.00 | 32695863000117 | Rubenita Alexandre Soares de Pinho | Valor que se empenha ref. aquisição de cadeira de rodas e cadeira de banho, para serem usados no CTC/CER (Centro de Tratamento do COVID-19). Contrato nº 096/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000539 | 07/04/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente ao mês de março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para o procedimento Aortografia Seletiva do MIE, no paciente Wellington Matheus da Silva, CPF 113.874.444-17. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 110/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para o procedimento de cateteismo no paciente José Jorge Ferreira dos Santos, CPF 078.661.964-35. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 109/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/04/2021 | 2190.73 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção de Poli Clínica Infantil e/ou Hospital Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0000543 | 07/04/2021 | 43722.52 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento da 11º medição da construção do Pronto Atendimento Infantil no Município de Santa Rita/PB. Conforme contrato 068/2020 e doc's em anexo. | 00682020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Teresa Gomes da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 108/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Militão Franco de Lira, CPF 144.240.374-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 107/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000547 | 07/04/2021 | 17600.00 | 00008829724483 | MARIANE COSTA DIAS LINS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Jardim Europa II, situado na rua Sobral Pinto. Período de fevereiro a dezembro/2021. Contrato nº 017/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/04/2021 | 250.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de energia elétrica no prédio onde funciona a Zoonoses, durante o mês de abr/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000549 | 07/04/2021 | 36865.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha ref. aquisião de fraldas Pedriatrica descartável, destinadas aos pacientes carentes do Município. Contrato nº 059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000550 | 07/04/2021 | 100000.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que ref. aquisição de materiais médicos destinados as Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 059/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072021 | 0000551 | 07/04/2021 | 60200.00 | 12040718000190 | GRADUAL-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Carro Maca, termometro corporal digital, para serem utilizados no CTC/CER (Centro de Tratamento do COVID-19). Contrato nº 095/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2021 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membros Inferiores no paciente Joselito Cardodo da Paz, CPF 441.329.644-34. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 099/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Videonasofaringolaringoscopia, no paciente Allan Jeferson Santos da Silva. Parecer Jurídico nº 066/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/04/2021 | 1300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Bera, emissões Otoacústico (EOA) e impedaciometria, no paciente Arthur Victor Inácio da Silva, CPF 716.744.374-39. Parecer Jurídico nº 056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2021 | 1100.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Otoemissões Acústicas e potencial Evocado Auditivo (Peate c/sedação e EOA Bilateral), no paciente Letícia Souza Gomes. Parecer Jurídico nº 063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2021 | 7109.85 | 08238974000624 | Campos Equipamentos e Refrigeração LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais para manutenção e instalação de ares condicionados nos prédios da Secretaria de Saúde conorme documentos em anexo e Parecer Jurídico nº060/2021/CJ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente Marluce Barauna da Silva, RG 114.195. Parecer Jurídico nº 037/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Esquerdo, no paciente Maria Célia de Souza. CPF 030.681.064-60. Parecer Jurídico nº 055/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0000559 | 09/04/2021 | 168.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de esterilização e reprocessamento de produtos críticos dos materiais médicos das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 260/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000560 | 09/04/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de aprrensão e transporte de animais de grande porte, no período de 15 de março/2020 a 15 de abril/2021. Contrato nº 100/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000561 | 09/04/2021 | 28130.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona o SAE, situado na rua Senador José Américo, nº 441 - Centro - Santa Rita-PB. Período de 10/03 à 30/12/2021. Contrato nº 021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/04/2021 | 7109.85 | 31556349000138 | Felipe Campos Gomes da Silva | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais para manutenção e instalação de ares condicionados nos prédios da Secretaria de Saúde do Município, conforme documentos em anexo e Parecer Jurídico nº 060/2021/CJ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000563 | 13/04/2021 | 5056.51 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente à produção dos serviços complementar da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, competência fevereiro/2021. Conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de Agosto de 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000564 | 13/04/2021 | 0.80 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. complmento do empenho nº 327/2020 (aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato 015/2021.) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/04/2021 | 711.00 | 12929451000197 | ANALISES - LABORATORIO CLINICO INFANTIL LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Exames Loboratóriais no paciente Margarida Maria Lopes, CPF 727.868.304-20.Parecer Jurídico nº 067/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Macelio Tavares, CPF 964.545.204-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 117/2021/DICARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Mauro Gonçalves de Oliveira, CPF 027.804.734-36. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 122/2021/DICARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/04/2021 | 2250.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Endoscopia Digestiva com realização de Ligaduras Elásticas de Varizes Esogásticas Hemorrágicas, no paciente José dos Santos Oliveira. CPF 028.540.674-44. Parecer Jurídico nº 071/2021/CJSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/04/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Troca de Valval, no paciente Joselaine Lopes da Silva. CPF 040.446.864-08. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 118/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente Maria da Conceição Aragão de Souza, CPF 161.900.844-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 125/2021/DICARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimeno de Angioplastia Coronária, no paciente Marcos Nunes da Silva, CPF 288.071.894-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 126/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/04/2021 | 1250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Otoemissões Acusticas e potencial Evocado Auditivo com sedação (BERA), no paciente Letícia Souza Gomes. Parecer Jurídico nº 063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento co complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente José Luis da Silva, CPF nº 033.339.817-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 123/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento co complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente José Bento Pereira, CPF nº 343.643.317-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 120/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento co complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Expedito dos Santos, CPF nº 089.850.008-70. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 119/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento co complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Severino Irineu, CPF nº 250.617.624-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 124/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento co complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Elida Gomes de França, CPF nº 011.337.574-30. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 121/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/04/2021 | 425.54 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000579 | 13/04/2021 | 13000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha ref. aquisição de computadores para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita-PB. Tipo Desktop com: Processador, Placa mãe, HD SSD 240GB, Memória RAM: 8GB DDR4, placa de video UHD, estabilizador, teclado, gabinete,mouse e monitor. Contarto nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000580 | 13/04/2021 | 10092.33 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha ref.serviço de transporte de pacientes da Zona Rural para o Centro de Atenção Psicossocial, durante o mês de fevereiro/2021. Contrato nº 074/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000581 | 13/04/2021 | 18492.33 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha ref.serviço de transporte de pacientes da Zona Rural para a FUNAD, durante o mês de fevereiro/2021. Contrato nº 074/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000582 | 13/04/2021 | 53400.91 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/04/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Energia Elétrica nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000584 | 16/04/2021 | 14688.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de cateter lubrificante hidrofilico nº 12, para a paciente Maria do Socorro Benício Ataide, conforme contrato nº 099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000585 | 16/04/2021 | 2866.08 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamento (Rivaroxabana de 15mg), para o paciente Iranoi Marques de Oliveria França, conforme contrato nº 101/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000586 | 16/04/2021 | 495.90 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de janeiro/2021. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Maria Anunciada de Oliveira Silva, CPF 549.120.594-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 127/2021/DICARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000588 | 16/04/2021 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de março/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/04/2021 | 134.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de energia elétrica no prédio onde funciona a Zoonoses, durante o mês de março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/04/2021 | 402.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO, durante o mês de março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000591 | 16/04/2021 | 57940.41 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em Oftalmologia, durante o mês de fevereiro/2021. Contrato nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0000592 | 16/04/2021 | 10237.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | alor que se empenha ref. serviço de Diagnóstico de Mamografia durante o mês de fevereiro/2021. Contrato nº 151/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/04/2021 | 53426.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos, Contratos, Comissionados). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/04/2021 | 31757.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos sevidores a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/04/2021 | 1974.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAMU (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/04/2021 | 35663.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Rede Especializada (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/04/2021 | 133400.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/04/2021 | 40611.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/04/2021 | 5111.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/04/2021 | 48929.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (Efetivos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/04/2021 | 12183.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos DISTRITOS (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/04/2021 | 2217.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CEO (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/04/2021 | 1032.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CAPS (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/04/2021 | 41217.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos e Comissionados). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/04/2021 | 7405.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAD (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/04/2021 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAE (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/04/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/04/2021 | 206.97 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Abril/2021. Fone: (83) 3033-4282 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000609 | 19/04/2021 | 42378.28 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. pagamento da 5ª medição da construção da Unidade Básica de Saúde Heitel Santigo, conforme planilha em anexo. Contrato nº 281/2020. | 00112014 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/04/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Plastica e/ou Troca Valval Mitral, no paciente José Fernandes da Silva Filho, CPF 790.343.144-72.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 134/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000611 | 19/04/2021 | 1105.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de fevereiro/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000612 | 19/04/2021 | 17640.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de março/2021. Contrato nº 138/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000613 | 21/04/2021 | 105797.12 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000614 | 21/04/2021 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de Fevereiro/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente Marlene da Silva, CPF 395.441.334-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 129/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Sergio Ricardo Gonzaga de Araújo, CPF 580.482.094-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/04/2021 | 300.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internet no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente José Roberto da Silva Soares. CPF 028.412.754-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 138/2021/DICARO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/04/2021 | 33376.08 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE / SEDE (Sep). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/04/2021 | 2282.44 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/04/2021 | 69373.28 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/04/2021 | 12712.69 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/04/2021 | 2584.79 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Zoonoses. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/04/2021 | 4799.28 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/04/2021 | 14245.58 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/04/2021 | 20647.32 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/04/2021 | 84720.42 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos DISTRITOS. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/04/2021 | 19487.30 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/04/2021 | 779.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/04/2021 | 20084.80 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF Bucal. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/04/2021 | 53217.20 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF / PSF (Sep). Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/04/2021 | 4784.49 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/04/2021 | 8248.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Enfrentamento ao COVID-19. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/04/2021 | 3207.22 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância em Saúde. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/04/2021 | 4911.01 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000636 | 23/04/2021 | 8526.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças dos veículos placas MNI6624, MNM8958, QFR0255 da Viilância em Saúde. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000637 | 23/04/2021 | 6540.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças nos veículos placas QSK4A15, QSI0085, NQG8935, QSE6868, OFB6781, da Média e Alta Complexidade. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000638 | 23/04/2021 | 362.08 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças no veículo placa MNK865, da Vigilância Sanitária. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/04/2021 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membros Inferiores no paciente Joselito Cardodo da Paz, CPF 441.329.644-34. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 099/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000640 | 23/04/2021 | 10147.58 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas MNI6624, MNM8958, QFR0255. da Vigilância em Saúde. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000641 | 23/04/2021 | 430.76 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa MNK8565, da Vigilância Sanitária. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/04/2021 | 400.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internt no prédio onde funciona o Atendimento Infantil contra o COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000643 | 23/04/2021 | 9973.98 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas QSK4A15, OFB6781, QSI0085, NQG8935, QSE6868, da Média e Alta Complexidade. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000644 | 23/04/2021 | 14850.00 | 00079032958453 | MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio ondem funciona o PSF Paulo VI, situado na rua Guanabara, nº 54 - Alto das Populares - Santa Rita-PB, período de fevereiro a dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000645 | 23/04/2021 | 71651.61 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de março/2021.. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/04/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Esquerdo, no paciente Maria da Penha Cruz do Nascimento, CPF 554.420.804-20. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 126/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372020 | 0000647 | 26/04/2021 | 5560.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. aos serviços especializados em diagnóstico por endoscopia disgestiva, no período de março/2021. Contrato nº 308/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000648 | 26/04/2021 | 2383.79 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente à produção dos serviços complementar da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, competência março/2021. Conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de Agosto de 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000649 | 26/04/2021 | 31113.75 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de março/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/04/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio, no paciente Honorio Dias Viana. CPF 293.192.429-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 137/2021/DICARO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, em favor do paciente Honório Dias Viana, CPF 293.192.429-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 142/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente João Mateus da Silva Filho, CPF 804.692.304-44. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 154/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/04/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Plastica e/ou Troca de Valval Mitral, no paciente Valdilene Rufino, CPF 651.429.934-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 140/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Aluisio Francelino Apolinário, CPF 176.260.054-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 156/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2021 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Troca de Gerador de Cardiodefibrilador Camara Dupla, no paciente João Francisco da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 155/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Vera Lucia Dias Freire. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 141/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente José Pedro Filho, CPF 131.734.304-25. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 143/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia, no paciente Antonio Ramos Soares. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 144/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2021 | 4000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha ref. locação de sistema de radiocomunicação e equipamentos de rádios para o núcleo do SAMU, no período de maio a dezembro/2020. Contrato nº 102/2020. Dispensa de Licitação nº 0013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2021 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha ref. locação de sistema de radiocomunicação e equipamentos de rádios para o núcleo do SAMU, no período de janeiro à abril/2021. Contrato nº 102/2020. Dispensa de Licitação nº 0013/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/04/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo e Angioplastia, no paciente João Batista da Silva, CPF 233.233.704-06. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 139/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0000662 | 29/04/2021 | 195487.50 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Valor que se empenha ref. aquisição de refeições para os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento ao COVID 19, durante o período de 2021. Contrato nº 306/2020. Lei 13.979/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000663 | 29/04/2021 | 14626.65 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros alimenticios, para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. Contrato nº 122/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000664 | 29/04/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000665 | 29/04/2021 | 8421.84 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante os meses de janeiro e fevereiro/2021. Convêncio 001/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2021 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, durante o mês de abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2021 | 259.92 | 13049421000159 | UNIVERSO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de telefonica durante o mês de abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000668 | 29/04/2021 | 925.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as demandas e necessidades da secretaria municipal de saúde de Santa Rita-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0000669 | 29/04/2021 | 49022.25 | 52393246000174 | CALU - INDUSTRIA, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de instrumental equipamentos odontológicos, destinados ao Programa da Saúde Bucal. Contrato nº 125/2021. Pregão Presencial nº 043/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0000670 | 29/04/2021 | 29688.15 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de instrumental e equipamentos odontologicos, destinados ao Programa da Saúde Bucal. Contrato nº 123/2021. Pregão nº 043/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000671 | 29/04/2021 | 71310.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 395/2021, para alteração de dotação que ora se corrige (Aquisição de fitas de glicemia e glicosimetro, para atender as necessidades das pessoas com obesidade e diabetes mellitus, conforme portaria 2.994 de29/10/2020) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000672 | 29/04/2021 | 10872.16 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de fevereiro/2021. Convênio nº 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000673 | 29/04/2021 | 12016.65 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de março/2021. Convênio nº 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2021 | 34150.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2021 | 339622.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2021 | 188820.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2021 | 20630.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2021 | 67927.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2021 | 67389.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2021 | 611653.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2021 | 73460.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2021 | 149677.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento do complemento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2021 | 65461.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2021 | 8815.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2021 | 13281.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Sep). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2021 | 63486.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2021 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2021 | 153359.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2021 | 214973.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2021 | 174120.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2021 | 209843.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2021 | 24320.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2021 | 140120.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos servidores contratados a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho. Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2021 | 13720.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/04/2021 | 33000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2021 | 276476.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2021 | 16527.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2021 | 159325.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2021 | 50843.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2021 | 8384.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2021 | 46091.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2021 | 16369.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2021 | 30369.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2021 | 91966.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2021 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2021 | 9900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2021 | 8040.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000711 | 29/04/2021 | 51260.30 | 26290355000156 | LM Distribuidora Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros de alimentação destinados ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. Contarto nº 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242020 | 0000712 | 29/04/2021 | 23079.60 | 07631411000124 | MJ Comércio de Moveis Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais de expediente destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 116/2020. PE nº 024/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000713 | 29/04/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de Abril/2021. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0000714 | 29/04/2021 | 19331.92 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais permanentes destinados ao Programa da Saúde Bucal.Contrato nº 124/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082021 | 0000715 | 29/04/2021 | 12000.00 | 00013227769468 | LISETE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha ref. locação do imovel onde funciona o Centro de Diagnóstico do COVID-19-CTC, durante o período de março á agosto/2021. Contrato nº 082/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0000716 | 29/04/2021 | 24375.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha ref. aquisição de testes rápido, para serem utilizados no enfrentamento ao COVID-19. Contrato nº 072/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2021 | 226.01 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Importe referente setença judicial através da 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita-PB, Processo nº 0001169-06.2003.8.15.0331, valor que fora bloqueado na conta nº 10.750-6 em 24/03/2021 e posteriormente fora devidamente creditado em favor da requerenteMaria de Fátima da Silva, conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2021 | 30463.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2021 | 2847.66 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2021 | 150.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internet no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, ref. ao período de 10/04/2021 à 10/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/05/2021 | 200.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internt no prédio onde funciona o Atendimento Infantil contra o COVID-19, no período de 10/04/2021 à 10/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Natália Soares Prado, CPF 089.897.064-40. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Luzia Semião Ferreira, CPF 826.634.164-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 159/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Maria Helena de Oliveira Belarmino CPF 738.065.954-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 120/2021/DECARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente João Batista da Silva, CPF 020.595.624-65. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS.Despacho nº 158/2020/DECARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2021 | 146.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e Esgoto, no prédio onde funciona o Centro de Tratamento do Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000728 | 05/05/2021 | 20184.66 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha ref.serviço de transporte de pacientes da Zona Rural para o Centro de Atenção Psicossocial, durante os meses de março e abril/2021. Contrato nº 074/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento co complemento para realização do procedimento de Implante de Marca Passo, no paciente José Gomes da Silva, CPF 670.461.074-91. Parecer Jurídico nº 076/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 150/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento co complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária com stent, no paciente Damião Severino da Silva, CPF 298.968.044-91. Parecer Jurídico nº 076/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 149/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento co complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Maria Norma Marques Mendes, RG 2.317.163. Parecer Jurídico nº 076/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 148/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000732 | 10/05/2021 | 75672.63 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. produção dos procedimentos de Média e Alta Complexidade em Oftalmologia, referente ao mês de março/2021. Contarto nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0000733 | 10/05/2021 | 11587.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de diagnóstico de Mamografia, no período de março/2021. Contrato nº 151/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000734 | 10/05/2021 | 5100.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha ref. aquisição de fraldas geriatrica descartável tamanho P, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 061/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2021 | 226.01 | 00054911613491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importe referente setença judicial através da 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita-PB, Processo nº 0001169-06.2003.8.15.0331, valor que fora bloqueado na conta nº 10.750-6 em 24/03/2021 e posteriormente fora devidamente creditado em favor da requerenteMaria de Fátima da Silva, conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0000736 | 11/05/2021 | 46960.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | Valor que se empenha ref. aquisição de eletrodo adulto descartável CPR STAT, para desfibrilador externo automático. Contrato nº 0075/2021. PP nº 039/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/05/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito, em favor do paciente José Pedro da Silva Irmão, CPF 437.108.594-68. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS, Despacho nº 151/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/05/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Esquerdo, em favor da paciente Joana da Penha Barbosa. CPF 362.200.944-68. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS, Despacho nº 152/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/05/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateretismo e Angioplastia, no paciente José Vicente de Oliveira. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 147/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Silvania de Lima Nascimento, CPF 518.486.944-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS.Despacho nº 162/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Iracema Alves da Silva, CPF 657.763.644-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 153/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000742 | 12/05/2021 | 17100.00 | 00032134967404 | DAURILIO DA SILVEIRA MELO | Valor que se empenha ref. locação do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde Padre Malagrida I, no período de Abril a Dezembro/2021. Contrato nº 120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/05/2021 | 2380.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITARES LTDA-ME | Valor que se empenha ref. aquisição de saco de coleta de água, colitest, solução de PH, solução de CL, estojo para cloro e PH, colorimetro analisador e reagente para cloro. Parecer Jurídico nº 057/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do prodecimento de cateterismo no paciente João Miguel de Sousa, CPF 160.372.604-78. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 161/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empemha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Valdilene Rufino, CPF 651.429.934-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 163/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000746 | 12/05/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão e transporte de animais de grande porte, no período de 15 de abril à 15 de maio/2021. Contarto nº 100/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000747 | 14/05/2021 | 425.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de março/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/05/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente Maria José de Assis Silva, CPF 603.165944,15. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 166/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/05/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente Jubermal Batista da Silva, CPF 263.733.194-15. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 167/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/05/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e Esgoto, no prédio onde funciona o SAE, no período de fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/05/2021 | 518.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Angiotomografia de Aorta Toraco-Abdominal, no paciente Raimunda Feitosa da Silva, CPF 602.799.904-72. Despacho nº 172/20201/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000752 | 17/05/2021 | 45500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha ref. aquisição de computadores para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Santa Rita-PB. Tipo Desktop com: Processador, Placa mãe, HD SSD 240GB, Memória RAM: 8GB DDR4, placa de video UHD, estabilizador, teclado, gabinete, mouse e monitor. Contarto nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000753 | 17/05/2021 | 7280.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de abril/2021. Contrato nº 133/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000754 | 17/05/2021 | 13440.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de abril/2021. Contrato nº 138/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372020 | 0000755 | 17/05/2021 | 7095.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. aos serviços especializados em diagnóstico por endoscopia digestiva, no período de maio/2021. Contrato nº 308/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000756 | 17/05/2021 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de maio/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0000757 | 17/05/2021 | 429.66 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de esterilização e reprocessamento de produtos críticos dos materiais médicos das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 260/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000758 | 17/05/2021 | 87587.24 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de abril/2021.. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/05/2021 | 6000.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor que se empenha ref. pagamento por reconhecimento de dívida da locação do prédio onde funciona o PSF Maria de Lourdes, no período de outubro, novembro e dezembro/2020 e janeiro/2021, conforme Processo Adminsitrativo nº 09022021-001/04022020-005 e Parecer Jurídico nº 079/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/05/2021 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha ref. pagamento para o procedimento de Cintilografia de Ossos com sedação, no paciente Pedro eduardo da Silva Souza, conforme Parecer Jurídico nº 082/2021 e documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/05/2021 | 610.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha ref. pagamento para o procedimento de Bera com sedação, no paciente Lyedson Renato Martiniano Nunes, CPF 716.438.454-11, conforme Parecer Jurídico nº 086/2021 e documentos e anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/05/2021 | 610.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha ref. pagamento para o procedimento de Bera com sedação, no paciente Luiz Carlos Fernandes Vasconcelos, CPF 163.898.304-67, conforme Parecer Jurídico nº 087/2021 e documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/05/2021 | 6670.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona o SAE, situado na rua Senador José Américo, nº 441 - Centro - Santa Rita-PB. Período de janeiro, fevereiro e de 01 à 09 de março/2021. Parecer Jurídico nº 077/2021. Processo Administrativo nº 25032021-38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Nelson Antonio de França, CPF 661.293.364-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 178/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção de Poli Clínica Infantil e/ou Hospital Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0000765 | 20/05/2021 | 241291.15 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Valor que se empenha ref. pagamento do Aditivo do Reequilibrio Econômico Financeiro referente a construção do Pronto Atendimento Infantil, conforme documentos em anexo. Contrato nº 068/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000766 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00010870448471 | PEDRO ALVES DIAS FILHO | valor se empenha ref. locação do prédio onde funciona o Centro de Zoonoses, situado no lote 27A, quadra 27, loteamento Castro Pinto-Santa Rita-PB, no período de 19 à 30/12/2019. Contrato nº 202/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000767 | 21/05/2021 | 3500.00 | 00010870448471 | PEDRO ALVES DIAS FILHO | valor se empenha ref. locação do prédio onde funciona o Centro de Zoonoses, situado no lote 27A, quadra 27, loteamento Castro Pinto-Santa Rita-PB, no período de 01 à 30/03/2021 e de 01 à 12/04/2021. Contrato nº 202/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372020 | 0000768 | 21/05/2021 | 5610.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref.serviços em Diagnóstico por Endoscopia Digestiva, durante o mês de março/2021. Contrato nº 308/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/05/2021 | 133889.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/05/2021 | 47706.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (Efetivos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/05/2021 | 53910.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos, Contratos, Comissionados). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/05/2021 | 31442.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos sevidores a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/05/2021 | 2221.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAMU (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/05/2021 | 34413.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Rede Especializada (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/05/2021 | 46750.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/05/2021 | 5457.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/05/2021 | 14740.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos DISTRITOS (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/05/2021 | 3078.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CEO (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/05/2021 | 1804.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CAPS (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/05/2021 | 44762.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos e Comissionados). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/05/2021 | 7405.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAD (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/05/2021 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAE (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/05/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/05/2021 | 186.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da Energisa do Centro de Zoonoses do mês de Maio de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/05/2021 | 103.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da Energisa do Centro de Zoonoses do mês de Abril de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/05/2021 | 165.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da Energisa da casa onde funciona a Vigilância Sanitária do mês de Maio de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Rosinede Renato da Silva, CPF 063.785.924-38. Parecer Jurídico nº 175/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 175/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/05/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco e angioplastia, no paciente José Vicente da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 177/2020/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Salvino Francisco da Silva, CPF 979.817.546-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 173/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Arizeuda de Mendonça Falcão Lira, CPF 343.744.644-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 174/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/05/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Aluisio Francelino Apolinário, CPF 176.260.054-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 176/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/05/2021 | 32672.21 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE / SEDE (Sep). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/05/2021 | 2282.44 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/05/2021 | 68935.76 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/05/2021 | 12518.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/05/2021 | 2302.53 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Zoonoses. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/05/2021 | 4461.16 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/05/2021 | 14123.16 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/05/2021 | 20394.99 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/05/2021 | 82785.50 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos DISTRITOS. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/05/2021 | 18911.28 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/05/2021 | 779.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/05/2021 | 19760.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF Bucal. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/05/2021 | 53217.19 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF / PSF (Sep). Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/05/2021 | 4784.49 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/05/2021 | 8248.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Enfrentamento ao COVID-19. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/05/2021 | 3207.22 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância em Saúde. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/05/2021 | 4911.01 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372020 | 0000809 | 25/05/2021 | 7095.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. aos serviços especializados em diagnóstico por endoscopia digestiva, no período de abril/2021. Contrato nº 308/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/05/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Esquerdo, no paciente Rita Pereira Martins, CPF 727.644.654-91. Parecer Juridico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 190/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000811 | 25/05/2021 | 881.60 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de abril/2021. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000812 | 25/05/2021 | 16407.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELLI | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 127/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/05/2021 | 500.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Sedação para tratamento cirurgico oftalmológico de implante fr anel intra-estromal, no paciente Pietro Bernardo dos Santos Silva, CPF 171.541.064-50. Parecer Jurídico nº 080/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/05/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, em favor do paciente Antônio João da Silva, CPF 371.667.517-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 192/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/05/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, em favor do paciente José Alexandre Nunes Neto, CPF 027.769.184-18. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 194/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empemha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo em favor do paciente Severino do Ramo da Silva, RG 3.822.474 SSDS/PB. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 193/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, em favor da paciente Maria José Vieira do Nascimento. CPF 441.335.294-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 188/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, em favor do paciente José Pedro da Silva. CPF 071.837.394-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 180/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, em favor do paciente José Ramos Gomes. CPF 151.011.904-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 179/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, em favor da paciente Josileide Rodrigues das Neves. CPF 012.712.754-22. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 181/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/05/2021 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/05/2021 | 139.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e Esgoto, no prédio onde funciona o Centro de Tratamento do Covid-19, durante o período de maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/05/2021 | 176.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO, no período de maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000824 | 26/05/2021 | 15933.33 | 00043662370832 | LUCAS FLORIANI | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona a Zoonoses, situado na rua Ariosvaldo B. do Campo, s/n - Alto da Cosibra - Santa Rita-Pb, no período de 03/05 à 30/12/2021. Contrato nº 102/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000825 | 26/05/2021 | 31575.82 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de touca descartável e sonda uretral nº 12, destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que sew empenha ref. pagamento do complemento para reaslização do procedimento de Implante de Marca Passo, no paciente Maria das Dores Florencio dos Santos, CPF 690.477.404-59. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 195/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000827 | 27/05/2021 | 66542.08 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015. Competência abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000828 | 27/05/2021 | 2811.26 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressoras e copiadoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município durante o mês de abril/2021. Contrato nº 111/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/05/2021 | 4260.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLAÇO DE ASSIS | Valor que se empenha ref. locação do imovél onde funciona a Unidade Básica de Saúde Mutirão, no período de agosto, setembro e outubro/2020. Parecer Jurídico CJ nº 085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0000830 | 28/05/2021 | 1864.27 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. realização de exames de citopatológicos cérvico-vaginal, no período de março/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122021 | 0000831 | 28/05/2021 | 11967.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de freezer horizontal 2 portas, capacidade minima de 366 litros, com rodizios e puxadores ergonômicos, com dreno frontal, dupla função: freezer e conservador, com tampa de vidro deslizante, ante embaçante, para o acondicionamento das vacinas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. Contrato nº 168/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/05/2021 | 31785.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/05/2021 | 336149.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/05/2021 | 12000.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de maio à dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/05/2021 | 181081.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/05/2021 | 18870.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2021 | 66266.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2021 | 71837.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2021 | 429489.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2021 | 256643.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2021 | 147801.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2021 | 81965.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento do complemento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/05/2021 | 65522.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000844 | 31/05/2021 | 35225.84 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de abril/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2021 | 20952.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/05/2021 | 10380.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/05/2021 | 28631.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/05/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Sep). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/05/2021 | 62459.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção de Poli Clínica Infantil e/ou Hospital Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0000850 | 31/05/2021 | 310305.49 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento da 12º medição da construção do Pronto Atendimento Infantil no Município de Santa Rita/PB. Conforme contrato 068/2020 e doc's em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2021 | 161393.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2021 | 198260.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000853 | 31/05/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de maio/2021. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/05/2021 | 178600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/05/2021 | 206953.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2021 | 32756.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/05/2021 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/05/2021 | 11800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/05/2021 | 33000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/05/2021 | 256290.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/05/2021 | 16619.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/05/2021 | 3817.31 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizado na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Saúde, no período de 01 Á 31/12/2020. Parecer Jurídico nº 092/2021/CJ/SMS. Processo Administrativo nº 06052021-70-GAB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/05/2021 | 150056.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/05/2021 | 48259.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2021 | 8973.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2021 | 45728.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2021 | 7853.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2021 | 87550.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/05/2021 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/05/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/05/2021 | 12200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/05/2021 | 9726.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/05/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/05/2021 | 127920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos servidores contratados a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho. Competência Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/05/2021 | 29942.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092020 | 0000876 | 31/05/2021 | 448890.72 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIALTDA | Valor que se empenha ref. serviços de adequações/adaptações nas instalações físicas de Unidades Básicas de Saúde, para implantação de Centros de Diagnósticos e Tratamento da COVID-19. Contrato nº 117/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Implante de Marca Passo, no paciente Maria Tereza de Jesus, RG 1.828.978. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 199/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000878 | 31/05/2021 | 12731.99 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de abril/2021. Convênio nº 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000879 | 31/05/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente ao mês de maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0000880 | 02/06/2021 | 28594.92 | 05745509000187 | INSTITUTO DE ENSINO POLIS CIVITAS LTDA | Valor que se empenha ref. curso online de Pós-Graduação em Saúde Pública, visando a qualificação dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Contrato nº 040/2021. PP nº 036/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Vandick Rodrigues sw Albuquerque, CPF 181.218.294-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Joel Francisco Barbosa, CPF 739.611.594-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/06/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco e Angioplastia, no paciente Serverina do Ramos de Lima Cruz, CPF 054.047.724-92. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/06/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Severina do Ramos André de Lima, CPF 262.679.184-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/06/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Troca Valvar com Revascularização, no paciente Marluce Bernardo Carneiro, CPF 912.372.977-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/06/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco e Angioplastia, no paciente Josefa Maria da Costa Lima, CPF 366.675.444-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Rosilene Salvador da Silva, CPF 468.080.434-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Antonio Fernandes da Silva, CPF 253.395.444-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/06/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Agioplastia Coronária, no paciente Claúdio José Cruz de Meireles, CPF 308.381.774-68. Parecer Jurídico nº 076/2021/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/06/2021 | 197.43 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de água e esgoto na Unidade Básica José Vicente, no mês de abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Maria de Lourdes do Anjos da Silva, CPF 205.403.184-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Maria Edilene Gomes da Silva, RG 2.592.337 . Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/06/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo e Angioplastia, no paciente Lindon Johhson Felix, CPF 484.630.504-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/06/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo e Angioplastia no paciente Severina Maria da Silva, CPF 146.493.654-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/06/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo e Angioplastia no paciente Flávio João Carneiro, CPF 487.043.491-91 Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Francisco Vandick Coutinho, CPF 185.900.804-63 Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Luiz José da Silva,CPF 207.600.004-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000899 | 08/06/2021 | 47140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato nº 128/2021. PE nº 002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0000900 | 08/06/2021 | 3332.68 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de março/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0000901 | 08/06/2021 | 1455.99 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de abril/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000902 | 08/06/2021 | 74283.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destiandos as Unidades de Saúde do Município. Contrato nº 158/2021. PE nº 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000903 | 08/06/2021 | 8664.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos, destinados as Unidades de Saúde do Município. Contrato nº 157/2021. PE nº 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000904 | 08/06/2021 | 5934.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 157/2021. PE nº 002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000905 | 08/06/2021 | 10400.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de maio/2021. Contrato nº 133/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento cateterismo no paciente Janaina Bibiana Padilha da Costa, CPF 039.096.614-24. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 209/2020/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento cateterismo no paciente Iracy Maria da Silva Santos, CPF 913.413.259-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 207/2020/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento cateterismo no paciente Severino Pereira da Silva, CPF 154.142.994-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 208/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/06/2021 | 9099.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efeitvo da Vigilância Sanitária. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/06/2021 | 3292.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efeitvo do SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/06/2021 | 32249.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efeitvo no NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/06/2021 | 146940.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efeitvo dos Distritos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/06/2021 | 42483.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Comissionado da Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/06/2021 | 14315.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do Enfrentamento ao COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/06/2021 | 62860.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efeitvo da Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/06/2021 | 500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal da Secretaria de Saúde - SEP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/06/2021 | 89376.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetico do PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/06/2021 | 960.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal do PSF - SEP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/06/2021 | 3926.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo da Zoonoses. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/06/2021 | 4523.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo da Vig. em Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/06/2021 | 7607.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do LACEN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/06/2021 | 117896.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo da Rede Especializada. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/06/2021 | 105420.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do PEVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/06/2021 | 21547.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do SAE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/06/2021 | 305826.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo - Agentes Comunitários de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/06/2021 | 33489.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do PACS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/06/2021 | 32835.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo da Saúde Bucal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/06/2021 | 24161.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/06/2021 | 8159.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/06/2021 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal Comissionado do Enfrentamento ao COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000362020 | 0000931 | 10/06/2021 | 64451.40 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de camisa de manga longa em lycra, colete sem mangas, bolsa de lona, boné copa confeccionado em brim, para os Agentes Comunitários de Saúde do Município. Contrato nº 070/2021. PE nº 173/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000932 | 10/06/2021 | 151810.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de luvas para procedimento não cirurgico, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde no atendimento ao COVID-19. Contrato nº 085/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/06/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente Elida Gomes de França, CPF 011.337.574-30. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/06/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Troca de Valvar Multipla, no paciente Maria de Lourdes dos Santos, CPF 048.811.971-01. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000935 | 11/06/2021 | 10092.33 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha ref.serviço de transporte de pacientes da Zona Rural para o Centro de Atenção Psicossocial, durante o mês de abril/2021. Contrato nº 074/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000936 | 11/06/2021 | 10092.33 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha ref.serviço de transporte de pacientes da Zona Rural para o Centro de Atenção Psicossocial, durante o mês de maio/2021. Contrato nº 074/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242020 | 0000937 | 11/06/2021 | 33295.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de caneta esferográfica, caneta para cd, grampeador, livro de ata, pasta AZ, pasta em papelão, pasta pendurar (suspensa laterais) e régua transparente, destinados as Unidades de Saúde do Município. Contrato nº 153/2021.P. Eletrônico nº 024/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/06/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente José Carlos de Mendonça, CPF 236.987.134-20. Parecer Jurídico nº 065/2021. Despacho nº 213/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Valdeci de França Melo, CPF 181.567.544-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 213/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000940 | 15/06/2021 | 20664.48 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Valor que se empenha ref. aquisição de abraçadeira do tipo cunha, base com fotocélula, bocal tipo plafon, cabo flexível, cabo semirrigido, cabo PP, curva elétrica, boia eletrônica, conector, disjuntor, fita isolante, haste de aterramento e outros materiaspara serem utilizados nas reformas e manutenção dos prédios onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 173/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000941 | 15/06/2021 | 77336.91 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de Cal embalagem de 15kg, cola branca, cola contacto, pinche líquido, escovão para pinturas, esmalte sintetico, zarcão secagem rápida, selador acrílico, tinta acrílica, massa corrida, desempenadeira e outros materias para serem utilizados nas reformas e manutenção dos prédios onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 172/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000942 | 15/06/2021 | 58973.46 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. produção dos procedimentos de Média e Alta Complexidade em Oftalmologia, referente ao mês de abril/2021. Contarto nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000943 | 15/06/2021 | 1617.08 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente à produção dos serviços complementar da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, competência abril/2021. Conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de Agosto de 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000944 | 15/06/2021 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de abril/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000945 | 15/06/2021 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de maio/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0000946 | 15/06/2021 | 8302.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de diagnóstico de Mamografia, no período de abril/2021. Contrato nº 151/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372020 | 0000947 | 17/06/2021 | 8285.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. aos serviços especializados em diagnóstico por endoscopia digestiva, no período de maio/2021. Contrato nº 308/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Euzenira Alves da Silva, CPF 299.681.944-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 215/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Ana Claúdia da Silva Lima, RG 2.696.012. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 214/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000950 | 18/06/2021 | 300000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica). Contrato nº 305/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Zenaide Fernandes da Silva, CPF 436.146.044-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 219/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/06/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplástia Coronária, no paciente Militão Franco de Lira, CPF 144.240.374-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 220/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Marluce da Silva Dantas, CPF 009.843.564-79. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 218/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/06/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio, no paciente Rivaldo Alexandre Santos, CPF 853.621.904-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 217/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/06/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente João Soares da Silva, CPF 218.476.304-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS, Despacho nº 216/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente José Carlos de Mendonça, CPF 236.987.134-20. Parecer Jurídico nº 065/2021. Despacho nº 213/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000957 | 18/06/2021 | 35265.26 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de maio/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000958 | 18/06/2021 | 138828.80 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015. Competência maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000959 | 18/06/2021 | 3848.99 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente à produção dos serviços complementar da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, competência maio/2021. Conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de Agosto de 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000960 | 18/06/2021 | 17640.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de maio/2021. Contrato nº 138/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000961 | 18/06/2021 | 17400.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona o SAE, situado na rua Senador José Américo, nº 441 - Centro - Santa Rita-PB. Período de maio a outubro/2021. Contrato nº 021/2021.Recurso: Royalties que tratam a Lei 12.858/13. | NULL | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000962 | 18/06/2021 | 40835.40 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das crianças de baixo peso do Município. Contrato nº 029/2021. Recurso: Royalties que tratam a Lei 12.858/13. | NULL | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000963 | 18/06/2021 | 50461.65 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha ref.serviço de transporte de pacientes da Zona Rural para o Centro de Atenção Psicossocial, no período de maio à setembro/2021. Contrato nº 074/2017. Recurso: Royalties que tratam a Lei 12.858/13. | NULL | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000964 | 18/06/2021 | 12000.00 | 00043662370832 | LUCAS FLORIANI | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona a Zoonoses, situado na rua Ariosvaldo B. do Campo, s/n - Alto da Cosibra - Santa Rita-Pb, no período de junho à novembro/2021. Contrato nº 102/2021. Recurso: Royalties que tratam a Lei 12.858/13. | NULL | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000965 | 21/06/2021 | 87587.24 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de maio/2021. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000966 | 22/06/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão e transporte de animais de grande porte, no período de 15 de maio à 14 de junho/2021. Contarto nº 100/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000967 | 22/06/2021 | 10090.94 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas QSK4A15, NQG8935, QSE6868 E PMZ 8749 da Média e Alta Complexidade. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000968 | 22/06/2021 | 1829.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas MNI6624 e QFR0255. da Vigilância em Saúde. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000969 | 22/06/2021 | 924.98 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa QFR0125 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000970 | 22/06/2021 | 303.68 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças do veículo placa QFR0125 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000971 | 22/06/2021 | 4712.88 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças nos veículos placas QSK4A15, NQG8935, QSE6868 e PMZ 8746 da Rede Especializada. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000972 | 22/06/2021 | 4432.56 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref.serviço de manutenção com troca de peças nos veículos placas MNI6624 e QFR0255 da Vigilância em Saúde. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Inácio Gomes dos Santos, CPF 072.510.334-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 222/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Genival Sabino, CPF 324.622.714-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 221/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/06/2021 | 82450.55 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos DISTRITOS. Competência MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/06/2021 | 53217.19 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF / PSF (Sep). Competência MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/06/2021 | 4764.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/06/2021 | 18911.28 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/06/2021 | 4784.49 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/06/2021 | 8248.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Enfrentamento ao COVID-19. Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/06/2021 | 69205.50 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada. Competência maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/06/2021 | 4461.16 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/06/2021 | 32379.01 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE / SEDE (Sep). Competência maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/06/2021 | 13313.94 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/06/2021 | 2223.80 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/06/2021 | 12518.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/06/2021 | 20394.99 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/06/2021 | 779.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS. Competência maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/06/2021 | 18793.11 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF Bucal. Competência maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/06/2021 | 2886.48 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância em Saúde. Competência maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/06/2021 | 2302.53 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Zoonoses. Competência maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000992 | 25/06/2021 | 9750.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha ref. aquisição de computador tipo Desktop com: processador, estabilizador, teclado, Mouse óptico, gabinete e Monitor 24¨. Emenda 1160-04. Contrato nº 008/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000993 | 25/06/2021 | 6500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha ref. aquisição de computador tipo Desktop com: processador, estabilizador, teclado, Mouse óptico, gabinete e Monitor 24¨, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/06/2021 | 54657.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos, Contratos, Comissionados). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0000995 | 25/06/2021 | 38500.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | Valor que se empenha ref. aquisição de cadeira odontológica completo (equipo, foco com luz branca e fria, espelho multfacetado, unidade de água, acionamento pelo pedal, encosto com estofamento, com apoio lombar e apoio de braço), destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 149/2021. Emenda nº 1140-01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/06/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Vaor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronário, no paciente Maria Helena de Oliveria Belarmino, CPF 738.065.954-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 224/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/06/2021 | 47269.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (Efetivos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/06/2021 | 133889.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/06/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente Salvino Francisco da Silva Neto, CPF 797.817.564-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 223/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/06/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio, no paciente João Miguel de Souza, CPF 160.372.604-78. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 222/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001001 | 29/06/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente ao mês de junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0001002 | 29/06/2021 | 2589.70 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de Maio/2021. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001003 | 29/06/2021 | 13177.54 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de maio/2021. Convênio nº 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/06/2021 | 8200.00 | 00002366404450 | MARIA CONCEICAO COURA MOREIRA | Valor que se empenha ref. locação do prédio para funcionamemnto do Núcleo de Vigilância Sanitária, no período de janeiro a Abril e de 01 a 03 de maio de 2021. Contrato nº 114/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001005 | 29/06/2021 | 48060.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Amoxilina 250MG, Amoxilina + Clavulonato de Potássio, Azitomicina suspensão oral e Glicazida 30MG. Contrato nº 198/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001006 | 29/06/2021 | 5328.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Ivermectina 6 MG, destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 199/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001007 | 29/06/2021 | 17646.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Heparina Sódica e Nitrofurantoína 100Mg. Contrato nº 202/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001008 | 29/06/2021 | 65020.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de Azitromicina 500MG, Finasterida 5MG, Mesilato de Doxazosina 4MG. Contrato nº 201/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0001009 | 29/06/2021 | 2177.16 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de maio/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0001010 | 29/06/2021 | 669.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de esterilização e reprocessamento de produtos críticos dos materiais médicos das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 260/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0001011 | 29/06/2021 | 119.50 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de esterilização e reprocessamento de produtos críticos dos materiais médicos do SAMU. Contrato nº 260/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0001012 | 29/06/2021 | 2970.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de Maio/2021. Contrato nº 151/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001013 | 29/06/2021 | 935.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de abril/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001014 | 29/06/2021 | 13302.83 | 19444651000107 | K. S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI ME | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos para o projeto Saúde na Praça. Contrato nº 182/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0001015 | 29/06/2021 | 71675.73 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. produção dos procedimentos de Média e Alta Complexidade em Oftalmologia, referente ao mês de maio/2021. Contarto nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/06/2021 | 19422.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/06/2021 | 6584.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/06/2021 | 299015.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/06/2021 | 130716.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/06/2021 | 238263.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/06/2021 | 66980.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/06/2021 | 29746.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/06/2021 | 43095.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/06/2021 | 88970.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento do complemento da folha do PEVA (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/06/2021 | 69920.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/06/2021 | 64653.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/06/2021 | 15215.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/06/2021 | 16802.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2021 | 7853.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2021 | 12199.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2021 | 28705.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos sevidores a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2021 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2021 | 2737.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAMU (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Sep). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2021 | 82975.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2021 | 36216.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Rede Especializada (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado do Enfrentamento ao COVID-19. Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2021 | 43636.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2021 | 12350.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Contratos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2021 | 7166.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2021 | 12803.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos DISTRITOS (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2021 | 2647.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CEO (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2021 | 2182.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CAPS (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2021 | 44113.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos e Comissionados). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2021 | 7405.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAD (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2021 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAE (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2021 | 187122.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2021 | 40192.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2021 | 540.00 | 00033980047172 | Luciano Correia Carneiro | Valor que se empenha ref. ressarcimento de valores utilizados em benefício da Secretaria de Saúde, com intuito a suprir necessidades iminentes e de extrema urgência devido à Pandemia da COVID-19, conforme ducumentos em anexo e Parecer Jurídico nº 104/CJ/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2021 | 180060.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2021 | 33000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2021 | 147801.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2021 | 11800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2021 | 196076.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2021 | 726301.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2021 | 10900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2021 | 61620.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2021 | 46761.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2021 | 1469.58 | 03208714001079 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisção de fraldas descartáveis infantil XG anti-alérgica, para um período de 06 (seis) meses, para o paciente Pedro Miguel Félix da Silva, CPF 164.759.394-80. Parecer Jurídico nº 100/2021 e documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2021 | 31710.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2021 | 171249.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2021 | 148320.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos servidores contratados a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho. Competência Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2021 | 209280.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos). Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2021 | 759.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto no prédio onde funciona o SAE, durante os meses de março e abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2021 | 283.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO, no período de abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2021 | 2677.18 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0001071 | 30/06/2021 | 87587.24 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de junho/2021. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2021 | 27385.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001073 | 05/07/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de junho/2021. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001074 | 05/07/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão e transporte de animais de grande porte, no período de 15 de junho à 14 de julho/2021. Contarto nº 100/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001075 | 05/07/2021 | 1740.00 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Cloridrato de Tiamina 300mg para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 162/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001076 | 05/07/2021 | 13500.00 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Risperidona 1mg/ml Sol Oral, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 162/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0001077 | 05/07/2021 | 10638.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | Valor que se empenha ref. aquisição de aparelhos de pressão (esfigmomanômetro) adulto e aparelhos de pressão (Esfigmomanômetro) infantil. Contrato nº 098/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0001078 | 05/07/2021 | 4350.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | Valor que se empenha ref. aquisição de Aparelho de pressão (Esfigmomanômetro) adulto. Contrato nº 075/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0001079 | 05/07/2021 | 11960.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha ref. aquisição de foco ginecológico, com iluminação e com hastes superior flexível. Contrato nº 077/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001080 | 05/07/2021 | 100000.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha ref. aquisição de abaixador de língua, algodão hidrofilo, Almotolia plastico, Atadura de crepom, Bolsa coletora, cateter nasal, coletor de urina, eletrodo para monitoramento e outros materiais médicos, para atender as necessidades daSecretaria de Saúde. Contrato nº 059/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, em favor do usuário Francisco de Assis Romão da Silva, CPF 338.708.104-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS e Despacho nº 223/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/07/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária com Stent, em favor do usuário Nelson Antônio de França, CPF 661.293.464-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS e Despacho nº 225/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/07/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente Zenaide Fernandes da Silva, CPF 436.146.044-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo, no paciente Luiza Alves Galdino Pereira, CPF 206.366.874-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 230/2020/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Inácio Gomes dos Santos, CPF 072.510.334-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS.Despacho nº 225/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/07/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária com STENT, no paciente Severino Pereira da Silva, CPF 154.142.994-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS.Despacho nº 226/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo, no paciente Maria Aparecida Gomes da Silva, CPF 982.181.154-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho 227/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/07/2021 | 3400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do SAMU (Efetivos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/07/2021 | 1800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal da SEDE (Efetivos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/07/2021 | 500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/07/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar da SEDE (Comissionados). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/07/2021 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar da SEDE (Comissionados). Competência Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/07/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/07/2021 | 5000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar da Sede (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/07/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/07/2021 | 1469.58 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisção de fraldas descartáveis infantil XG anti-alérgica, para um período de 06 (seis) meses, para o paciente Pedro Miguel Félix da Silva, CPF 164.759.394-80. Parecer Jurídico nº 100/2021 e documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemto para realização do procedimento médico de Cateterismo Cardíaco no paciente Maria Meireles de Andrade, CPF 031.372.534-97. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 232/2021 DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíco no paciente Maria do Carmo Ferreira de Souza, CPF 424.589.944-15.Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 231/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001100 | 09/07/2021 | 6240.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de junho/2021. Contrato nº 133/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001101 | 09/07/2021 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de junho/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/07/2021 | 16303.92 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001104 | 13/07/2021 | 3539.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que ref.aquisição de materiais odontológicos destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato 214/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/07/2021 | 150.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internet no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, ref. ao período de 11/05/2021 à 10/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/07/2021 | 150.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internet no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, ref. ao período de 10/06/2021 à 10/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/07/2021 | 200.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internt no prédio onde funciona o Atendimento Infantil contra o COVID-19, no período de 11/05/2021 à 10/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001108 | 13/07/2021 | 2081.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais odontológicos destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 215/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001109 | 13/07/2021 | 49614.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais odontológicos destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 216/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001110 | 13/07/2021 | 98423.71 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais odontológicos destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 217/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001111 | 13/07/2021 | 8057.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais odontológicos destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 218/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/07/2021 | 200.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internt no prédio onde funciona o Atendimento Infantil contra o COVID-19, no período de 10/06/2021 à 10/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001113 | 13/07/2021 | 40000.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de veiculo tipo passeio, capacidade para 5 pessoas, na cor branca, transmissão manual (5 marchas), direção hidraúlica, ar condicionado, travas e vidros eletrícos, destinado as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 226/2021. Emenda 1160-02. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001114 | 13/07/2021 | 12840.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de veiculo tipo passeio, capacidade para 5 pessoas, na cor branca, transmissão manual (5 marchas), direção hidraúlica, ar condicionado, travas e vidros eletrícos, destinado as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 226/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/07/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de membro inferior esquerdo, no paciente Maria Bernadete Barbosa Crispim, CPF 738.024.334-91. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 235/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Roberto Batista do Nascimento, CPF 263.068.834-87. Despacho nº 233/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/07/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio, no paciente Genival Sabino, CPF 324.622.714-49. Despacho nº 234/2021/DICARA. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/07/2021 | 136493.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/07/2021 | 47110.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (EFETIVOS). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/07/2021 | 58031.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos, Contratos, Comissionados). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/07/2021 | 33283.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos sevidores a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/07/2021 | 2771.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAMU (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/07/2021 | 38428.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Rede Especializada (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/07/2021 | 39552.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/07/2021 | 9019.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/07/2021 | 12614.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos DISTRITOS (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/07/2021 | 2647.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CEO (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/07/2021 | 2445.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CAPS (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/07/2021 | 47523.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos e Comissionados). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/07/2021 | 7405.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAD (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/07/2021 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAE (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242020 | 0001132 | 14/07/2021 | 16603.50 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de almofada para carimbo, arquivo morto GR papelão, barbante de sisal, caneta marca texto, carbono dupla face, cola colorida, extrator de grampos, fita crepe e outros. Contrato nº 169/2021. PE nº 024/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/07/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Valdinete Araújo de Melo, CPF 324.246.634-91. Despacho nº 238/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/07/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de membro inferior direito no paciente Luzia Francisca Barbosa, CPF 529.069.224-04. Despacho nº 237/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142021 | 0001136 | 15/07/2021 | 20947.50 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha ref. aquisição de água sanitária, sabão em pó, detergente, desinfetante, antibactericida e sabonete líquido, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 196/2021. Dispensa nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/07/2021 | 400.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e Esgoto, no prédio onde funciona o Centro de Tratamento do Covid-19, no mês de junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/07/2021 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/07/2021 | 201.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto no prédio onde funciona o SAE, durante o mês de junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/07/2021 | 302.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO, no período de junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001141 | 16/07/2021 | 11760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de junho/2021. Contrato nº 138/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001142 | 16/07/2021 | 31333.02 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de junho/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001143 | 16/07/2021 | 425.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de maio/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0001144 | 16/07/2021 | 98047.24 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de junho/2021. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0001145 | 22/07/2021 | 27598.32 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos odontológicos, para atender as necessiades do Programa da Saúde Bucal. Contrato 151/2021. Portaria nº 3672/2017. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001146 | 22/07/2021 | 110105.60 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015. Competência junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/07/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Troca de Valval Multipla, no paciente Iracy Maria da Silva, CPF 413.413.254-15. Paracer nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 242/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Antonio José Diomedes, CPF 541.394.654-68. Despacho nº 240/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Arinaldo Henriques Targino, CPF 646.387.824-34. Despacho nº 240/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente José Martins Fernandes, CPF 250.654.674-04. Despacho nº 242/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Arnaldo Correia de Góis, CPF 258.053.198-02. Despacho nº 239/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/07/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente José Luiz da Costa, CPF 099.306.694-18. Despacho nº 244/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372020 | 0001153 | 22/07/2021 | 8085.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. aos serviços especializados em diagnóstico por endoscopia digestiva, no período de junho/2021. Contrato nº 308/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/07/2021 | 4764.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/07/2021 | 1754.68 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/07/2021 | 82253.76 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos DISTRITOS. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/07/2021 | 32085.81 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE / SEDE (Sep). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/07/2021 | 2837.61 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância em Saúde. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/07/2021 | 69240.12 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/07/2021 | 18752.58 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/07/2021 | 8248.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Enfrentamento ao COVID-19. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/07/2021 | 12518.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/07/2021 | 2302.53 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Zoonoses. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/07/2021 | 18793.11 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF Bucal. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/07/2021 | 53145.06 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF / PSF (Sep). Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/07/2021 | 4461.16 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/07/2021 | 13386.08 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/07/2021 | 4784.49 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/07/2021 | 779.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/07/2021 | 20394.99 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001171 | 23/07/2021 | 50398.51 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de cola branca, escovão para pintura, esmalte sintetico, tinta acrílica, rolo de lã, pincel, bloco de gesso, fechadura para banheiro, janela de alumínio, cola para gesso, argamassa e outros materiais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 172/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/07/2021 | 286.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da Energisa da casa onde funciona a Vigilância Sanitária do mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento do primeiro emplacamento do veículo placa RLR7B27. CHASSI 93YRBB009NJ980309, RENAVAM 1270388379. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/07/2021 | 2755.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de junho/2021. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/07/2021 | 318.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e Esgoto, no prédio onde funciona o Centro de Tratamento do Covid-19, no mês de julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/07/2021 | 35025.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/07/2021 | 296614.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/07/2021 | 184228.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/07/2021 | 64096.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/07/2021 | 427614.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/07/2021 | 181684.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento complementar da folha do ACS (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/07/2021 | 147801.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/07/2021 | 63039.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento complementar da folha do PEVA (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/07/2021 | 16369.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/07/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado do Enfrentamento ao COVID-19. Competência julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/07/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/07/2021 | 33000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/07/2021 | 205780.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos). Competência julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/07/2021 | 236998.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/07/2021 | 15215.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/07/2021 | 18199.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/07/2021 | 132322.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/07/2021 | 68195.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/07/2021 | 46761.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/07/2021 | 64228.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/07/2021 | 6584.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/07/2021 | 43095.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/07/2021 | 7853.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/07/2021 | 9047.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/07/2021 | 28631.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/07/2021 | 74925.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/07/2021 | 256.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Sep). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/07/2021 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/07/2021 | 66973.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/07/2021 | 191376.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/07/2021 | 190626.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/07/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/07/2021 | 194190.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/07/2021 | 45464.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/07/2021 | 131320.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos servidores contratados a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/07/2021 | 19684.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/07/2021 | 12500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Contratos). Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/07/2021 | 10900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/07/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/07/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente Francisco de Assis Romão da Silva, CPF 338.708.104-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 247/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Rogério Franco dos Santos, CPF 010.527.354-60. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 248/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001217 | 28/07/2021 | 13930.52 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de junho/2021. Convênio 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001218 | 28/07/2021 | 7011.02 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de junho/2021, conforme Lei Municipal nº1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001219 | 28/07/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente ao mês de julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Heber Gomes dos Santos, CPF 161.911.534-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Depacho nº 249/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/07/2021 | 16250.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos médicos de Ressonância Magética com e sem contrate, no período de 2021. Contrato nº 103/2020. Dispensa nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001222 | 28/07/2021 | 22087.37 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Valor que se empenha ref. aquisição de Bocal, cabo flexivel, boia eletrônica, disjuntor, fita isolante, tomada simples, fita dupla face e outros materias, para serem utilizados nas reformas e manutenção dos prédios onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 173/201. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/07/2021 | 1400.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, durante o mês de julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/07/2021 | 222.48 | 13049421000159 | UNIVERSO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de telefonica durante o mês de julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/07/2021 | 28595.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Luis Antonio Tavares, CPF 769.059.504-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 251/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001227 | 28/07/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de julho/2021. Conforme Convênio 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001228 | 28/07/2021 | 5113.26 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mese de março/2021. Convêncio 001/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001229 | 28/07/2021 | 7519.50 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de abril/2021. Convêncio 001/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/08/2021 | 2151.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 Férias 2016-2017 da Vigilância Sanitária (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/08/2021 | 1491.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias da folha do SAMU (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/08/2021 | 6794.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2016-2017 dos DISTRITOS (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/08/2021 | 2000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 Férias dos servidores da SEDE (Comissionados). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/08/2021 | 6074.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2016-2017 dos servidores da SEDE (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/08/2021 | 14157.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2016-2017 da Rede Especializada (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/08/2021 | 11676.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2016-2017 do NASF (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/08/2021 | 6650.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2016-2017 dos servidores da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/08/2021 | 3970.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2016-2017 do SAE (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/08/2021 | 532.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2016-2017 do CAPS (Efetivos). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/08/2021 | 14582.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2016-2017 do PACS (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/08/2021 | 27370.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias do PSF (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/08/2021 | 1832.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2016-2017 dos servidores da Vigilância em Saúde (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/08/2021 | 15263.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias dos servidores do PSF Bucal (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/08/2021 | 7494.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias dos servidores do CEO (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/08/2021 | 885.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2016-2017 dos servidores do PEVA (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco em favor do paciente José Maria de Araújo, CPF 144.186.304-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 253/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco em favor do paciente Josenildo Mamedes da Silva, CPF 020.127.714-08. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 252/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Antinio de Padua Soares. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 250/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco em favor do paciente Fernando Alexandre Nunes, CPF 296.427.604-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Depacho nº 254/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/08/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplástia no paciente Inácio Gomes dos Santos, CPF 072.510.334-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 225/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000362020 | 0001252 | 06/08/2021 | 17099.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de coletes, bolsa e boné copa em brim, destinados aos Agentes de Endemias. Contrato nº 070/2021. PE nº 036/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000362020 | 0001253 | 06/08/2021 | 1783.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de Camisa polo e colete em brim, destinados ao pessoal da Vigilância Sanitária. Contrato nº 070/2021. PE nº 036/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/08/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Energia Elétrica nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/08/2021 | 168.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da Energisa do Centro de Zoonoses do mês de julho de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/08/2021 | 384.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto no prédio onde funciona o SAE, durante dos meses de maio e julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/08/2021 | 472.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO, no período de julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/08/2021 | 3247.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0001259 | 09/08/2021 | 3604.41 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de junho/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/08/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-185. Competência 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/08/2021 | 2777.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande (Pe. Malagrida), s/n - Municípios. Santa Rita/PB - 58.302-195. Competência 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/08/2021 | 980.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/08/2021 | 718.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/08/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/08/2021 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/08/2021 | 939.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB - 58.301-190. Competência 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001269 | 09/08/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão e transporte de animais de grande porte, no período de 15 de julho à 14 de agosto/2021. Contarto nº 100/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0001270 | 09/08/2021 | 72325.31 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. produção dos procedimentos de Média e Alta Complexidade em Oftalmologia, referente ao mês de junho/2021. Contarto nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/08/2021 | 2241.00 | 05750635000120 | M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sonda de gastrostomia, para o paciente Laysa de Lima Araújo, CPF 014.333.354-25. Parecer Jurídico nº 114/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/08/2021 | 2241.00 | 05750635000120 | M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sonda de gastrostomia, para o paciente Layse de Lima Araújo, CPF 014.371.254-33. Parecer Jurídico nº 113/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001273 | 09/08/2021 | 7218.72 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de maio/2021. Convêncio 001/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/08/2021 | 1037.44 | 72537137000514 | COMERCIAL DE RAÇÕES E PRODUTOS AGRAPECUÁRIOS NORMANDIA LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de substâncias injetáveis para o controle de Leishimaniose Visceral Canina (PVCLVC). Parecer Jurídico nº 107/2021/CJ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0001275 | 10/08/2021 | 5100.00 | 11776834000100 | H M MONTEIRO DE MELO - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de gás GLP de 13kg, para atender as necessidas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. Contrato nº 240/2021. Adesão nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0001276 | 10/08/2021 | 45900.00 | 11776834000100 | H M MONTEIRO DE MELO - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de gás GLP de 13kg, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 240/2021. Adesão nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção de Poli Clínica Infantil e/ou Hospital Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0001277 | 10/08/2021 | 90624.21 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento da 13º medição da construção do Pronto Atendimento Infantil no Município de Santa Rita/PB. Conforme contrato 068/2020 e doc's em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/08/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de troca de aorta ascendente, no paciente Ednaldo Lourenço da Silva, CPF 085.051.554-83. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 263/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/08/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Arteriografia de membro inferior direito, no paciente Severina dos Ramos Souza dos Santos, CPF 011.043.614-85. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 260/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/08/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para procedimento de Revascularização do Miocárdio, no paciente Ana Claúdia da Silva Melo, CPF 065.613.384-3. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 262/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Maria da Penha dos Santos, CPF 055.851.964-48 Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 259/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Maria do Livramento Silva Marques, CPF 436.466.034-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 264/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2021 | 2000.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sonda de gastrostomia, para o paciente Laysa de Lima Araújo, CPF 014.333.354-25. Parecer Jurídico nº 114/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/08/2021 | 2000.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sonda de gastrostomia, para o paciente Layse de Lima Araújo, CPF 014.371.254-33. Parecer Jurídico nº 113/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001285 | 10/08/2021 | 41142.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição dos medicamentos Pantoprazol, Quetiapina e Rivaroxabana, destinados as Unidades de Saúde. Contrato nº 231/2021. PE nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001286 | 10/08/2021 | 4082.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição dos medicamentos Diosmina-Hesperidina e Pregabalina, destinados as Unidades de Saúde do Município. Contrato nº 232/2021. PE nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2021 | 328.00 | 41794254000106 | NILVAN CESAR DE OLIVEIRA 08238551471 | Valor que se empenha ref. serviços em preparação de documentos e Assessoria em Processos Admistrativo, na aquição de um veículo placa RLR7B27. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/08/2021 | 881.60 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de abril/2021. Contrato nº 134/2017, em substituição ao empenho nº 811, por conter erro. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/08/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente Antonio Felipe de Souza Filho, CPF 058.107.024-06. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 266/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/08/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio, no paciente Maria da Penha dos Santos. CPF 055.851.964-48. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 268/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/08/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Esquerdo, no paciente Maria da Penha dos Santos, CPF 039.856.924-08. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 267/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Pedro Temoteo Santana, CPF 602.811.204-63. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 269/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0001293 | 17/08/2021 | 73914.26 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. produção dos procedimentos de Média e Alta Complexidade em Oftalmologia, referente ao mês de julho/2021. Contarto nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001294 | 17/08/2021 | 101967.36 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015. Competência julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372020 | 0001295 | 17/08/2021 | 11385.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. aos serviços especializados em diagnóstico por endoscopia digestiva, no período de julho/2021. Contrato nº 308/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001296 | 17/08/2021 | 9360.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de julho/2021. Contrato nº 133/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0001297 | 17/08/2021 | 2094.19 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de julho/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001298 | 17/08/2021 | 26040.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de julho/2021. Contrato nº 138/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001299 | 17/08/2021 | 7593.92 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de julho/2021, conforme Lei Municipal nº1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001300 | 17/08/2021 | 595.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de jumho/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/08/2021 | 58259.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos, Contratos, Comissionados). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/08/2021 | 33776.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos sevidores a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/08/2021 | 2805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAMU (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/08/2021 | 42944.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Rede Especializada (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/08/2021 | 37269.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/08/2021 | 9524.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/08/2021 | 12716.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos DISTRITOS (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/08/2021 | 4417.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CEO (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/08/2021 | 2445.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CAPS (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/08/2021 | 46738.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos e Comissionados). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/08/2021 | 7405.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAD (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/08/2021 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAE (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/08/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/08/2021 | 47110.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (EFETIVOS). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/08/2021 | 135421.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/08/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha complementar da SEDE (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/08/2021 | 673.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha complementar da Rede Especializada (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/08/2021 | 246.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha complementar dos DISTRITOS (Contratos). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco , no paciente Sonia Maria Alves Santana, CPF 518.962.304-15 Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 275/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/08/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio , no paciente Arnaldo Correia de Gois, CPF 258.053.198-02 Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/08/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito no paciente Maria da Penha Silva Costa, RG 84.420.Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS. Despacho nº 277/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/08/2021 | 33523.14 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE / SEDE (Sep). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/08/2021 | 1754.68 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/08/2021 | 69134.50 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/08/2021 | 12518.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/08/2021 | 2302.53 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Zoonoses. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/08/2021 | 4461.16 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/08/2021 | 13386.08 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/08/2021 | 20394.99 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/08/2021 | 82813.22 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos DISTRITOS. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/08/2021 | 18831.93 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/08/2021 | 779.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/08/2021 | 18793.11 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF Bucal. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/08/2021 | 53581.66 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF / PSF (Sep). Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/08/2021 | 4784.49 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/08/2021 | 8248.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Enfrentamento ao COVID-19. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/08/2021 | 2652.81 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância em Saúde. Competência julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/08/2021 | 4764.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/08/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio, para o paciente Luzinete Rodrigues da Silva, CPF 760.090.844-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 278/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001340 | 26/08/2021 | 32217.02 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de julho/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/08/2021 | 32300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/08/2021 | 63924.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento complementar da folha do PEVA (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/08/2021 | 147004.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/08/2021 | 18199.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/08/2021 | 6584.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/08/2021 | 189138.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento complementar da folha do ACS (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/08/2021 | 425738.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/08/2021 | 295282.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/08/2021 | 135771.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/08/2021 | 9047.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/08/2021 | 236344.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/08/2021 | 64036.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/08/2021 | 28631.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/08/2021 | 43628.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/08/2021 | 7853.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/08/2021 | 69673.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/08/2021 | 64096.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/08/2021 | 183008.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/08/2021 | 15215.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/08/2021 | 47764.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/08/2021 | 16369.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/08/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado do Enfrentamento ao COVID-19. Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/08/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (comissionados). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/08/2021 | 77550.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/08/2021 | 65167.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/08/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/08/2021 | 12125.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/08/2021 | 202370.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/08/2021 | 206110.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/08/2021 | 42124.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/08/2021 | 165743.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/08/2021 | 33000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/08/2021 | 22266.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/08/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/08/2021 | 10900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/08/2021 | 32940.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/08/2021 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/08/2021 | 157720.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho-Urgência (Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2021 | 209030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID(Contratos). Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042016 | 0001381 | 30/08/2021 | 74700.67 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. produção dos procedimentos de Média e Alta Complexidade em Oftalmologia, referente ao mês de julho/2021. Contarto nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/08/2021 | 300.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Agulhamento no paciente Maria José Merencio, CPF 010.213.494-45. Parecer Jurídico nº 120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2021 | 300.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Agulhamento no paciente Luana de França Serrano, CPF 122.053.534-62. Parecer Jurídico nº 117/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronaria o paciente Sonia Maria Santana, CPF 518.962.304-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho n?7 280/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Severino Barbosa da Silva, CPF 020.993.234-10. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 283/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Carteterismo Cardíaco no paciente João Marconio Correia de Albuquerque, CPF 086.683.884-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 281/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronaria no paciente Antonio José Diomedes, CPF 541.294.654-68.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 279/2020/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001388 | 30/08/2021 | 916.80 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor referente ao complemento do empenho nº 480/2021. Fornecimento de oxigênio terapia, para atender as necessidades dos pacientes com COVID-19. Contrato nº 12/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para o procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente José Maria de Araújo. CPF 144.186.304-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 282/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001390 | 31/08/2021 | 1340.86 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressoras e copiadoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município durante o período de 02/06/2021 à 01/07/2021. Contrato nº 111/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001391 | 31/08/2021 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de julho/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001392 | 31/08/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/08/2021 | 300.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Agulhamento no paciente Ivoneide Braga de Lima, CPF 033.076.754-27. Parecer Jurídico CSJJ nº 118/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/08/2021 | 300.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Agulhamento no paciente Maria Anunciada Caetano, CPF 549.170.424-53. Parecer Jurídico nº 119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001395 | 31/08/2021 | 12124.30 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de julho/2021. Convênio 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001396 | 31/08/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de julho/2021. Convênio 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/08/2021 | 300.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Agulhamento no paciente Maristela Lopes da Silva, CPF 277.189.214-68. Parecer Jurídico CJSS nº 121/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/08/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente Fernando Alexandre Nunes, CPF 296.427.604-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 284/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/08/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente Rosilene da Silva Pontes, CPF 436.892.564-53.Parecer Jurídico nº 065/2021/CJS/SMS. Despacho nº 285/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001400 | 02/09/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de agosto/2021. Convênio 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/09/2021 | 208.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da Energisa do Centro de Zoonoses do mês de agosto de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001402 | 02/09/2021 | 13124.30 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de julho/2021. Convênio 001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/09/2021 | 1768.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento de renovação de licenciamento dos veículos placas OFB6781, QSE6868, QSI0085. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/09/2021 | 1079.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha ref. pagamento de seguro automotivo para o veículo Ano/Modelo 2021/2022, RENAVAM 1270388379, Chassi 93YRBB009NJ980309, placa RLR7B27/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001405 | 03/09/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância em Saúde). Contrato nº 305/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001406 | 03/09/2021 | 1664.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças nos veículos placas MOB0296, MNM8958, MNK8565, MNI6624. (Vigilância em Saúde). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001407 | 03/09/2021 | 13093.28 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças nos veículos placas NQG8935, QSE6868, QSK4A15, QSI0085, PMZ8746, OFB6781. (Especialização). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001408 | 03/09/2021 | 1954.81 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para os veículos placas MOB0296, MNM8958, MNK8565, MNI6624. (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001409 | 03/09/2021 | 27908.47 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para os veículos placas NQG8935, QSE6868, QSK4A15, QSI0085, PMZ8746, OFB6781. (Especializada). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001410 | 08/09/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão e transporte de animais de grande porte, no período de 15 de agosto à 14 de setembro/2021. Contarto nº 100/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/09/2021 | 614.70 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Maria de Lourdes de Carvalho Lima, CPF 025.074.404-06. Parecer Jurídico nº 076/CJSS/SMS. Despacho nº 286/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Antonio Lopes da Silva, CPF 122.721.084-15. Parecer Jurídico nº 076/CJSS/SMS. Despacho nº 288/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0001413 | 08/09/2021 | 99247.24 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de julho/2021. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0001414 | 08/09/2021 | 99247.24 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de agosto/2021. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001415 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00043662370832 | LUCAS FLORIANI | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona a Zoonoses, situado na rua Ariosvaldo B. do Campo, s/n - Alto da Cosibra - Santa Rita-Pb, no período de agosto/2021. Contrato nº 105/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001416 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00043662370832 | LUCAS FLORIANI | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona a Zoonoses, situado na rua Ariosvaldo B. do Campo, s/n - Alto da Cosibra - Santa Rita-Pb, no período de dezembro/2021. Contrato nº 105/2021. Recurso: Royalties que tratam a Lei 12.858/13. | NULL | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001417 | 09/09/2021 | 71290.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha ref. Aquisição de fitas de glicemia e glicosimetro, para atender as necessidades das pessoas com obesidade e diabetes mellitus, conforme portaria 2.994 de 29/10/2020. Contrato 083/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/09/2021 | 3055.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias período de 2017/2018, do pessoal da Secretaria de Saúde (efetivo). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/09/2021 | 10401.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2016/2017 e 2017/2018 do pessoal dos Distritos (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/09/2021 | 26425.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2016/2017 e 2017/2018 do pessoal da Especializada (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/09/2021 | 961.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2016/2017 do pessoal do NASF (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/09/2021 | 776.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal do Enfrentamento ao COVID (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/09/2021 | 609.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal do SAE(efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/09/2021 | 2162.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2016/2017 e 2017/2018 do pessoal da Saúde Bucal (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/09/2021 | 5846.91 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2016/2017 e 2017/2018 do pessoal do PSF (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/09/2021 | 435.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | Valor que se empenha ref. despesa com aquisição de certificado digital em forma de token com a finalidade de realizar assinatura digital em documentos emitidos por esta secretaria. Parecer Jurídico nº 128/2021/CJ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/09/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento co complemento para realização do procedimento de Fechamento de Comunicação Interatrial, no paciente Edson Oscar dos Santos, CPF 218.172.514-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 289/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0001428 | 09/09/2021 | 63142.81 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | Valor que se empenha ref. aquisição de cadeiras odontológicas e autoclaves, para o Programa da Saúde Bucal. Contrato nº 149/2021. Emenda 1130-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Maria de Lourdes de Carvalho Lima, CPF 025.074.404-06. Parecer Jurídico nº 076/CJSS/SMS. Despacho nº 286/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0001430 | 17/09/2021 | 33800.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. locação de veículos tipo VAN, exclusivo para transporte de pacientes e funcionários das Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural do Município. Contrato nº 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Jadir Gomes de Figueiredo, CPF 554.374.944-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 294/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/09/2021 | 400.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internt no prédio onde funciona o Atendimento Infantil contra o COVID-19, no período de 11/07/2021 à 10/08/2021 e 11/08/2021 à 10/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/09/2021 | 300.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de acesso a internet no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, ref. ao período de 11/07/2021 Á 10/08/2021 e 11/08/2021 à 10/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Pedro de Lima Moreira, CPF 012.963.478-69. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJS/SMS. Despacho nº 293/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Francisco Filho Ribeiro de Souza, CPF 695.790.674-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJS/SMS. Despacho nº 291/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Carlos Vicente de Queiroz, CPF 094.841.834-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJS/SMS. Despacho nº 290/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001437 | 17/09/2021 | 2172.95 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressoras e copiadoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município durante o período de 02/08/2021 à 01/09/2021. Contrato nº 111/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000202021 | 0001438 | 17/09/2021 | 16200.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. locação de Transceptor de rádio fixo, móvel e potátel, compatível com o sistema de rádio comunicação digital padrão tetra dimetra da segurança e da defesa do Estado da Paraiba. Contrato nº 245/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0001439 | 17/09/2021 | 4790.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de longarinas de 04 lugares, para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 142/2021. Emenda 1130-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0001440 | 17/09/2021 | 550.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de 01 (um) fogão de 4 bocas, tipo piso, acendimento automático total, botões limpa fácil, tampa de vidro, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/09/2021 | 804.60 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de Desvenlafaxina 50mg, para o paciente Ednice Fárias da Silva. Conforme Processo Judicial nº 0002759-66.2013.8.15.0331. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção de Poli Clínica Infantil e/ou Hospital Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0001442 | 21/09/2021 | 157246.58 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento da 14º medição da construção do Pronto Atendimento Infantil no Município de Santa Rita/PB. Conforme contrato 068/2020 e doc's em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/09/2021 | 11250.00 | 07901800000122 | CETEPA CENTRO DE ENSINO TECNICO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha ref. realização do Curso na àrea de Saúde, para capacitação dos profissionais em vacinas com ênfase ao COVID-19. Contrato nº 108/2021. Dispensa nº DV00013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/09/2021 | 26978.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/09/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio, no paciente Maria do Livramento Silva Marques, CPF 436.466.034-53. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 296/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/09/2021 | 272.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da Energisa da casa onde funciona a Vigilância Sanitária. Competência Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/09/2021 | 519.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO. Competência Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001448 | 22/09/2021 | 39980.55 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de Agosto/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto no prédio onde funciona o SAE. Competência Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001450 | 22/09/2021 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de agosto/2021. Contrato nº 001/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0001451 | 22/09/2021 | 2038.70 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de agosto/2021. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001452 | 22/09/2021 | 11440.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de agosto/2021. Contrato nº 133/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0001453 | 22/09/2021 | 1395.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de junho/2021. Contrato nº 151/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/09/2021 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/09/2021 | 972.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e Esgoto, no prédio onde funciona o Centro de Tratamento do Covid-19, nos meses de agosto e setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/09/2021 | 1484.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | Valor que se empenha ref. aquisição de camisas de manga curta 100% algodão, para serem utilizadas na campanha de vacina contra raiva, que será realizada no período de 09 de outubro à 12 de novembro/2021, conforme Parecer Jurídico nº 129/2021/CJ e documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001457 | 22/09/2021 | 90478.08 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015. Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que e empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Francisco Filho Ribeiro de Souza. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 300/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que e empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente José Francisco Monterio, CPF 475.538.804-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 297/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/09/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que e empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia no paciente Luiz Antonio Tavares, CPF 769.059.504-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 299/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/09/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio, no paciente Jadir Gomes de Figueiredo, CPF 554.374.944-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Desoacho nº 298/2021./DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/09/2021 | 63383.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos, Contratos, Comissionados). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/09/2021 | 35392.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos sevidores a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contratos). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/09/2021 | 2720.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAMU (Contratos). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/09/2021 | 46924.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Rede Especializada (Contratos). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/09/2021 | 36339.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF (Contratos). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/09/2021 | 9452.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/09/2021 | 13849.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos DISTRITOS (Contratos/Comissionados). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/09/2021 | 4996.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CEO (Contratos). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/09/2021 | 2445.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CAPS (Contratos). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/09/2021 | 46614.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos e Comissionados). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/09/2021 | 7405.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAD (Contratos). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/09/2021 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAE (Contratos). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/09/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/09/2021 | 47110.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (EFETIVOS). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/09/2021 | 132899.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/09/2021 | 4764.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/09/2021 | 1754.68 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/09/2021 | 82248.09 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos DISTRITOS. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/09/2021 | 33523.12 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/09/2021 | 2652.81 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância em Saúde. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/09/2021 | 68397.54 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/09/2021 | 18831.93 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/09/2021 | 8248.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Enfrentamento ao COVID-19. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/09/2021 | 12518.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/09/2021 | 2302.53 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Zoonoses. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/09/2021 | 18793.11 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF Bucal. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/09/2021 | 53303.99 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/09/2021 | 4461.16 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/09/2021 | 13386.08 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/09/2021 | 4784.49 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/09/2021 | 779.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/09/2021 | 20395.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001494 | 27/09/2021 | 915.00 | 28844636000139 | ELO TEXTIL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de pano de prato, material 100% algodão, destinados ao combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19,considerando as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme Portaria 1857. Contrato nº 292/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001496 | 27/09/2021 | 32200.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de Garrafas Squeeze 300ml, material plástico flexível, destinados ao combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/COVID-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme Portaria 1857. Contrato nº 293/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001497 | 27/09/2021 | 4600.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha ref. aquisição de portetor facial infantil , material acrílico, cor incolor, destinados ao combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/COVID-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme Portaria 1857. Contrato nº 293/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001498 | 27/09/2021 | 60120.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de alcool em gel 70% destinados ao combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/COVID-19, considerando as escolas públicas da rede básicade ensino, conforme Portaria 1857. Contrato nº 295/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001499 | 27/09/2021 | 27600.00 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO | Valor que se empenha ref. aquisição de mascara de uso individual, tamnho infantil, lavável, destinados ao combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/COVID-19, considerandoas escolas públicas da rede básica de ensino, conforme Portaria 1857. Contrato nº 293/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001500 | 27/09/2021 | 3384.00 | 07631411000124 | MJ Comércio de Moveis Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de limpador instantâneo multiuso, luva de vinil e pá metálica, destinados ao combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/COVID-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme Portaria 1857. Contrato nº 293/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001501 | 27/09/2021 | 1800.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de touca descatável sanfonada, destinados ao combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/COVID-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme Portaria 1857. Contrato nº 293/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001502 | 27/09/2021 | 12900.00 | 12533412000176 | REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição da mácaras de uso individual, tamanho adulto, lávavel, destinados ao combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/COVID-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme Portaria 1857. Contrato nº 293/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Implante de Marca Passo, no paciente Luiz Gonzaga de Oliveira, CPF 610.856.187-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 301/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização de Implante de Marca passo no paciente Severina Marte da Silva Oliveira, CPF 467.742.114-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 303/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização de Cateterismo Cardíaco no paciente Diogenes Pereira da Silva, CPF 113.731.054-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 302/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização de Implante de Marca passo no paciente Carlos Vicente de Queiroz, CPF 094.841.834-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 304/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/09/2021 | 8431.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de água e esgoto nas Unidades do Município referente ao mês de agosto/2021, conforme extrato bancário da conta 16.994-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001508 | 27/09/2021 | 18492.33 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de 1(um) Microônibus e 1(um)ônibus para transporte de passageiros para a FUNAD, no mês de agosto/2021, conforme documentos em anexo. Contrato nº 074/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/09/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para resalização do procedimento de Angioplástia Coronária no paciente João Marconio Correia de Albuquerque, CPF 086.683.884-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS.Despacho nº 305/2021/DECARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/09/2021 | 2026.60 | 05012350000191 | AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AGEVISA/PB | Valor que se empenha ref. Advertência e Multa em virtude de estabelecimento ter infrigido o disposto no Art 10, inciso XXXI9, da Lei Federal nº 6.437/77; artigo 229, inciso XIX, da Lei Estadual de nº 4.427/82. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001512 | 27/09/2021 | 11583.33 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o SAE- Serviço de Assitência Especializada. Período de 19/08/2021 à 30/12/2021. Contarto nº 230/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001513 | 27/09/2021 | 24780.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de agosto/2021. Contrato nº 138/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/09/2021 | 9240.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. aos serviços especializados em diagnóstico por endoscopia digestiva, no período de agosto/2021. Contrato nº 308/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0001515 | 27/09/2021 | 1763.20 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de julho/2021. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/09/2021 | 295222.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/09/2021 | 232878.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/09/2021 | 183010.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/09/2021 | 15215.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/09/2021 | 18199.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/09/2021 | 139480.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/09/2021 | 67189.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/09/2021 | 76997.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/09/2021 | 425738.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/09/2021 | 147801.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/09/2021 | 69324.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/09/2021 | 182757.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/09/2021 | 47771.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/09/2021 | 64228.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2021 | 6584.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2021 | 44302.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2021 | 7853.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2021 | 16369.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2021 | 9047.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/09/2021 | 28631.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2021 | 76050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (comissionados). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado do Enfrentamento ao COVID-19 (Vigilância em Saúde). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2021 | 46692.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/09/2021 | 69319.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/09/2021 | 229686.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/09/2021 | 202340.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2021 | 204650.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2021 | 203430.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID(Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2021 | 145320.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho-Urgência (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2021 | 28270.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/09/2021 | 12425.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Contrato). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2021 | 6584.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/09/2021 | 10900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/09/2021 | 33000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Rede de Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Centro Especializado em Reabilitação (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2021 | 30300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001557 | 30/09/2021 | 16862.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros de alimentação não perecíveis, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. Contrato nº 242/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001558 | 30/09/2021 | 61881.10 | 26290355000156 | LM Distribuidora Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros de alimentação não perecíveis, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. Contrato nº 243/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/09/2021 | 139508.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (efetivos). Competência setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2021 | 158.92 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Direito, no paciente Maria do Carmo Pereira dos Santos Andrade, CPF 205.570.748-15. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 306/2021/DICARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Gilberto da Silva Lima, CPF 954.078.634-72. Despacho nº 307/2021/DECARA. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterísmo Cardíaco no paciente Severino Alves Cardoso, CPF 250.628.404-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 308/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/09/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária, no paciente Fernando Alexandre Nunes, CPF 296.427.604/87.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 309/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001565 | 30/09/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão e transporte de animais de grande porte, no período de 15 de setembro à 14 de outubro/2021. Contarto nº 100/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001566 | 30/09/2021 | 5644.80 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de preservativos masculinos, confeccionados em latex, lubrificado, natural, liso ou texturizado, destinados a Coordenação de Prevenção e Controle das IST/AIDS. Contrato nº 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0001567 | 30/09/2021 | 104257.38 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de setembro/2021. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001568 | 04/10/2021 | 700000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. transferencia das Emendas Parlamentares do Incremento Temporário ao custeio dos Serviços de Atenção Especializada à Saúde, conforme Portaria nº 1.630, de 16 de julho de 2021 e documentos em anexo. Convênio nº 0001/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0001569 | 04/10/2021 | 50256.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de fórmula infantil para lactantes de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, fórmula semi-elementar, para lactantes, fórmula infantil hipoalergênica à base de prteína, composto lácteo com óleos vegetais, fórmula infantil, com 100% aminoácidos livres e outas fórmulas. Contrato nº 314/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0001570 | 04/10/2021 | 7548.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de complemento alimentar para adultos, dieta em pó enteral/oral, nutrição oral hipercalórica, e outras fórmulas. Contrato nº 315/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0001571 | 04/10/2021 | 3696.00 | 02728189000169 | OVERMAR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Nutrição enteral em pó, a base de proteína de soja isolada, rica em isoflavona. Contrato nº 316/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0001572 | 04/10/2021 | 28468.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha ref. aquisição de alimento dietético, pó fórmula infantil, nutrição oral ou enteral em pó para crianças, fórmula líquida, Módulo de Proteína de alto valor biológico, e outras fórmulas.Contrato nº 317/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/10/2021 | 24600.00 | 12040718000190 | GRADUAL-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de testes para detecção de antígenos COVID-19 Ag Combo ECO TESTE, ensaio imunocromatográfico em cassete para detecção qualitativo. Parecer Jurídico nº 136/2021/CJSS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001574 | 04/10/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/10/2021 | 331.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da Energisa do Centro de Zoonoses do mês de setembro de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001576 | 04/10/2021 | 7800.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de fraldas geriátrica descartáveis tamanho g, destinados aos pacientes carentes do Município. Contrato nº 055/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001577 | 13/10/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de setembro/2021. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001578 | 13/10/2021 | 12500.00 | 27938961000106 | BEMMED - COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de material cirurgico - kit com haste femoral para procedimento de artroplastia total de quadril, no paciente João Ricardo Firmino, conforme Ação Civil Pública nº (65)0800076-76.2020.8.18.0331. Contrato nº 00269/2021. Dispensa nº 0021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/10/2021 | 1470.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Reempenhamento do empenho nº 1313/2020, por ter sido anulado indevidamente. Referente aquisição de água mineral sem gás, adicionados em garrafões de polietileno. Contrato nº 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0001580 | 13/10/2021 | 81000.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha ref. locação de tendas, cadeiras de plástico e disciplinadores para que sejam evitadas aglomerações de pessoas, durante o enfrentamento do COVID-19, em diversos locais do Município de Santa Rita/PB. Conforme Lei nº 13.979/2020, Contrato nº 335/2021 e documentos anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/10/2021 | 568.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e Esgoto, no prédio onde funciona o Centro de Tratamento do Covid-19, no mês de agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/10/2021 | 591.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da Energisa da casa onde funciona a Vigilância Sanitária. Competências agosto e outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/10/2021 | 230.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto no prédio onde funciona o SAE. Competência agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001584 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00043662370832 | LUCAS FLORIANI | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona a Zoonoses, situado na rua Ariosvaldo B. do Campo, s/n - Alto da Cosibra - Santa Rita-Pb, no período de setembro/2021. Contrato nº 105/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/10/2021 | 1400.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | alor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/10/2021 | 24600.00 | 12040718000190 | GRADUAL-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de testes para detecção de antígenos COVID-19 Ag Combo ECO TESTE, ensaio imunocromatográfico em cassete para detecção qualitativo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Reginaldo Rodrigues Chaves, CPF 019.580.834-70. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 312/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Luiz Antonio da Silva, CPF 491.950.267-20.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 311/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001589 | 14/10/2021 | 29475.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME | Valor que se empenha ref. aquisição de água mineral sem gás, adicionado a garrafões de polietileno com capacidade máxima de 20lts, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 328/2021. PE nº 133/201. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001590 | 14/10/2021 | 1572.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME | Valor que se empemha ref. aquisição de água mineral, adicionado em garrafões de polietileno com capacidade máxima de 20lts, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 328/2021. PE nº 133/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001591 | 14/10/2021 | 471.60 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME | Valor que se empemha ref. aquisição de água mineral sem gás, adicionado em garrafões de polietileno com capacidade máxima de 20lts, para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Contrato nº 328/2021. PE nº 133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001592 | 14/10/2021 | 235.80 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME | Valor que se empemha ref. aquisição de água mineral sem gás, adicionado em garrafões de polietileno com capacidade máxima de 20lts, para atender as necessidades do SAE. Contrato nº 328/2021. PE nº 133/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001593 | 14/10/2021 | 786.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME | Valor que se empemha ref. aquisição de água mineral sem gás, adicionado em garrafões de polietileno com capacidade máxima de 20lts, para atender as necessidades do CEO. Contrato nº 328/2021. PE nº 133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001594 | 14/10/2021 | 3144.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME | Valor que se empemha ref. aquisição de água mineral sem gás, adicionado em garrafões de polietileno com capacidade máxima de 20lts, para atender as necessidades das Policlínicas. Contrato nº 328/2021. PE nº 133/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001595 | 14/10/2021 | 1965.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME | Valor que se empemha ref. aquisição de água mineral sem gás, adicionado em garrafões de polietileno com capacidade máxima de 20lts, para atender as necessidades do CAPS. Contrato nº 328/2021. PE nº 133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001596 | 14/10/2021 | 7058.37 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de agosto/2021, conforme Lei Municipal nº1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001597 | 14/10/2021 | 425.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de agosto/2021. Contrato nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/10/2021 | 254.61 | 13049421000159 | UNIVERSO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de telefonia durante o mês de setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001599 | 14/10/2021 | 72583.20 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. fornecimento de oxigênio medicinal para recarga de oxigênio terapia, para atender as necessidades dos pacientes com COVID-19. Contrato nº 012/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001600 | 14/10/2021 | 20000.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e insumos destinados ao tratamento de oxigênio terapia na casa do paciente, composto de de um concentrador , com cilindro de back up, equipamentos e insumos composto por aparelho BIPAP com back Up, equipamentos composto do aparelho CPAP com back e locação de equipamentos aspirador portatil. Contrato nº 012/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0001601 | 14/10/2021 | 2172.61 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de agosto/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0001602 | 14/10/2021 | 10000.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Paulo Koellen, situado na rua Alipio Gomes nº 103 - Centro - Santa Rita, no período de agosto à dezembro/2021. Contrato nº 165/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001603 | 14/10/2021 | 102295.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de luvas de procedimento, destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 217/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Marcos Antonio Cardoso do Nascimento, CPF 790.334.154-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 313/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001605 | 18/10/2021 | 4511.70 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de julho/2021. Convêncio 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001606 | 18/10/2021 | 17553.82 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de agosto/2021. Convênio 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0001607 | 18/10/2021 | 86284.33 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. produção dos procedimentos de Média e Alta Complexidade em Oftalmologia, referente ao mês de agosto/2021. Contrato nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001608 | 18/10/2021 | 19760.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de setembro/2021. Contrato nº 133/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/10/2021 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de setembro/2021. Contrato nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/10/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Plastica ou Troca Valvar Multipla no pciente Pedro Timóteo de Santana, CPF 602.811.204-63. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 314/2020/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001611 | 18/10/2021 | 5754.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde MASA. Período de 14/08/2021 à 30/12/2021. Contrato nº 086/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001612 | 25/10/2021 | 3308.58 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de junho/2021. Convêncio 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0001613 | 25/10/2021 | 971.44 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de esterelização e reprocessamento de produtos criticos (material médico e cirurgico e hospitalar, semi críticos e de materias médico hospitalares termossensíveis do SAMU. Contrato nº 260/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001614 | 25/10/2021 | 7500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS). Contrato nº 305/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001615 | 25/10/2021 | 180000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica). Contrato nº 305/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/10/2021 | 29385.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001617 | 25/10/2021 | 117765.12 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015. Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001618 | 25/10/2021 | 7415.23 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de setembro/2021, conforme Lei Municipal nº1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/10/2021 | 1893.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal da Vigilância Sanitária (efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/10/2021 | 1405.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias da folha do SAMU (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/10/2021 | 51954.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2015/2016 e 2017/2018 do pessoal dos Distritos (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/10/2021 | 3890.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias período de 2017/2018, do pessoal da Secretaria de Saúde (efetivo). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/10/2021 | 535.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2017-2018 dos servidores da Vigilância em Saúde (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/10/2021 | 15221.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal da Especializada (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/10/2021 | 3022.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal do NASF (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/10/2021 | 1937.93 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2017-2018 dos servidores do PEVA (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/10/2021 | 557.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal do Enfrentamento ao COVID (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/10/2021 | 4518.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal do SAE(efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/10/2021 | 15055.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 do pessoal dos ACS(efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/10/2021 | 995.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal da Saúde Bucal (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/10/2021 | 1591.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal do PSF (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/10/2021 | 3759.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2016-2017 do LACEN (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/10/2021 | 671.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias, período de 2017/2018 dos servidores do CEO (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/10/2021 | 1678.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2017-2018 do CAPS (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001635 | 25/10/2021 | 29.04 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente complemento da Nota de Empenho 1007/2021 (Valor que se empenha ref. aquisição de Heparina Sódica e Nitrofurantoína 100Mg. Contrato nº 202/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001636 | 25/10/2021 | 33794.91 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de setembro/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372020 | 0001637 | 25/10/2021 | 33000.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. aos serviços especializados em diagnóstico por endoscopia digestiva, no período de setembro, outubro e novembro/2021. Contrato nº 308/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/10/2021 | 4620.00 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de fórmula nutricional NOVAMIL RICE (a base de arroz), para atender uma paciente autista, diagnostica com Seletividade Alimentar, intolerância à Lactose, com grave situação nutricional. Contrato nº 378/2021. Dispensa nº033/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001639 | 27/10/2021 | 73969.32 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de 1(um) Microônibus e 1(um)ônibus para transporte de passageiros para a FUNAD, no período de setembro à dezembro/2021, conforme documentos em anexo. Contrato nº 074/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/10/2021 | 588.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento de renovação de licenciamento dos veículos placas MNK8565, MNM8958, MOB0296. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001641 | 28/10/2021 | 1047.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros da Farmácia. Período de setembro a dezembro/2021. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção de Poli Clínica Infantil e/ou Hospital Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0001642 | 28/10/2021 | 92911.93 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento da 15º medição da construção do Pronto Atendimento Infantil no Município de Santa Rita/PB. Conforme contrato 068/2020 e doc's em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001643 | 28/10/2021 | 6201.00 | 32737279000187 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA. | Valor que sde empenha ref. aquisição de avental descartável, sem manga, confeccionado em falso tecido de polipropileno, para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 058/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001644 | 28/10/2021 | 49000.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e insumos destinados ao tratamento de oxigênio terapia na casa do paciente, composto de de um concentrador , com cilindro de back up, equipamentos e insumos composto por aparelho BIPAP com back Up, equipamentos composto do aparelho CPAP com back e locação de equipamentos aspirador portatil. Contrato nº 012/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001645 | 28/10/2021 | 90450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cefalexina, cloridrato de merformina, espironolavtona, hidroclorotiazida, levotiroxina e outros medicamentos, destinados a Assistência Farmacêutica. Contrato nº 344/2021. PE nº 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001646 | 28/10/2021 | 89160.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição Aciclovir. água destilada, amiodarona, amoxicilina+clavulonato, ibuprofeno, lidocaina, loratidina e outros medicamentos da Assistencia Farmacêutica. Contrato nº 343/2021. PE 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001647 | 28/10/2021 | 12000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cloridrato de prometazina. Contrato nº 342/2021. PE 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001648 | 28/10/2021 | 78180.00 | 03652030000332 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de alzendazol, alendronato, budesonida, captopril, cardevilol, cloridrato de ciprofixacino, dexametasona, ipratrófico, lactulose, metranidazol e outros medicamentos da Assistência Farmacêutica. Contrato nº 341/2021. PE045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001649 | 28/10/2021 | 9600.00 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E ASSESSO | Valor que se empenha ref. aquisição de sinvastatina, destinados a Assistência Farmacêutica. Contrato nº 340/2021. PE nº 045/2021.6 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001650 | 28/10/2021 | 32640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha ref. aquisição de ácido acetilsalicilico, amoxilina, atemolol, miconazol e carbonato. Contrato nº 345/2021. PE 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001651 | 28/10/2021 | 14256.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cloridrato de propranolol, metronidazol, nistatina, besilato de anlodipina e prednisona. Contrato nº 0356/2021. PE 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001652 | 28/10/2021 | 27960.00 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de levodopa 100mg, levodopa 200mg e varfarina. Contrato nº 247/2021. PE nº 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001653 | 28/10/2021 | 28140.00 | 07752236000123 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | Valor que se empenha ref. aquisição de aciclovir, belisato de anlopino, dipirona, furosemida, maleato de dexclorfeniramina, metoclopramida. Contrato nº 348/2021. PE 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001654 | 28/10/2021 | 64644.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de ácido fólico, carvedilol, dexametasona, digoxina, dinitrato, doxazosina, fenoterol, fimasterida, ibuprofeno e outros medicamentos da Assistência Farmacêutica. Contrato nº 349/2021. PE 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001655 | 28/10/2021 | 19200.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cefalexina 500mg, para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica.Contrato nº 350/2021. PE 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001656 | 28/10/2021 | 26742.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de dexametasona 0,1mg, fenobarbital e haloperidol. Contrato nº 351/2021. PE 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001657 | 28/10/2021 | 10324.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de carbonato de cálcio 500mg + colecalciferol, ibuprofeno 300mg e sufalto ferroso. Contrato nº 352/2021. PE 045/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/10/2021 | 4620.00 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de fórmula nutricional NOVAMIL RICE (a base de arroz), para atender uma paciente autista, diagnosticada com Seletividade Alimentar, intolerância à Lactose, com grave situação nutricional. Conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/10/2021 | 10662.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de água e esgoto nas Unidades do Município referente ao mês de setembro/2021, conforme extrato bancário da conta 16.994-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001660 | 28/10/2021 | 34787.29 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para os veículos placas NQG8935, PMZ8746 QSE6868, QSI0085, OFB6781. (Especializada). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001661 | 28/10/2021 | 1228.58 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para os veículos placas MNM8958, MNK8565, QFR0125 E QFR0255. (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001662 | 28/10/2021 | 7775.46 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para os veículos placas MNI6624 (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001663 | 28/10/2021 | 9900.16 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa MMI6644 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001664 | 28/10/2021 | 11542.76 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças nos veículos placas NQG8935, QSE6868, QSI0085, PMZ8746, PMZ8746. (Especialização). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001665 | 28/10/2021 | 578.16 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças nos veículos placas MNM8958, MNK8565, MNI6624 e QFR0125 (Vigilância em Saúde). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001666 | 28/10/2021 | 3101.04 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças no veículo placa MNI6624 (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001667 | 28/10/2021 | 2178.32 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | alor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças no veículo placa OFB6781. (Especialização). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001668 | 28/10/2021 | 6213.76 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa MMI6644 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/10/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001670 | 28/10/2021 | 152854.39 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de Cal, cola branca, cola contato, escovão para pinturas, esmalte sintético, zarcão secagem rápida, seladora acrílica, tinta acrílica, tinta batida, massa corrida, lixa para parede, fita crepe e outros materiais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 172/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001671 | 28/10/2021 | 250000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. transferencia das Emendas Parlamentares do Incremento Temporário ao custeio dos Serviços de Atenção Especializada à Saúde, conforme Portaria nº 1.630, de 16 de julho de 2021 e documentos em anexo. Convênio nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/10/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Plastica ou Troca Valvar mais Revascularização, no paciente Manoel Ribeiro da Silva, CPF 459.527.527-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 317/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/10/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do miocárdio, no paciente João Miguel de Souza, CPF 160.372.604-78. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 318/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/10/2021 | 130539.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/10/2021 | 47110.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (EFETIVOS). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/10/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio no paciente Pedro de Lima Moreira, CPF 012.963.478-69. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 316/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/10/2021 | 54082.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos, Contratos, Comissionados). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/10/2021 | 28886.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos sevidores a disposição do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contratos). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001679 | 28/10/2021 | 12696.03 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de setembro/2021. Convênio 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/10/2021 | 2788.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAMU (Contratos). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001681 | 28/10/2021 | 1105.03 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de agosto/2021. Contrato nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/10/2021 | 52214.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Rede Especializada (Contratos). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/10/2021 | 45405.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF (Contratos). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/10/2021 | 10477.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/10/2021 | 14095.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos DISTRITOS (Contratos/Comissionados). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/10/2021 | 6343.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CEO (Contratos). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/10/2021 | 2445.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CAPS (Contratos). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/10/2021 | 46210.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos e Comissionados). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/10/2021 | 7405.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAD (Contratos). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/10/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Centro de Reabilitação (Contratos). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/10/2021 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAE (Contratos). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/10/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/10/2021 | 4764.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/10/2021 | 1754.68 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/10/2021 | 82248.09 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos DISTRITOS. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/10/2021 | 33191.22 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/10/2021 | 2652.81 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância em Saúde. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/10/2021 | 67938.65 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/10/2021 | 18831.93 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/10/2021 | 8248.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Enfrentamento ao COVID-19. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/10/2021 | 12518.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/10/2021 | 2302.53 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Zoonoses. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/10/2021 | 19254.90 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF Bucal. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/10/2021 | 53018.29 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/10/2021 | 4461.16 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/10/2021 | 13386.08 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/10/2021 | 4784.49 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/10/2021 | 779.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/10/2021 | 22071.14 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/10/2021 | 295031.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001711 | 29/10/2021 | 7450.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | Valor que se empenha ref. aquisição de escova dental infantil e creme dental com flúor. Contrato nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001712 | 29/10/2021 | 7450.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | Valor que se empenha ref. aquisição de escova dental infantil e creme dental com flúor. Contrato nº 215/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001713 | 29/10/2021 | 10000.94 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de papel graú ciruúrgico, fita zebrada, carbono, hemoliq, flúor gel, pasta profilática e outros materiais odontológicos. Contrato nº 217/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/10/2021 | 171461.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/10/2021 | 18199.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/10/2021 | 65671.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/10/2021 | 71088.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/10/2021 | 233001.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/10/2021 | 425738.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/10/2021 | 191299.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao complemento do pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/10/2021 | 15215.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/10/2021 | 232401.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/10/2021 | 141723.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/10/2021 | 147801.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/10/2021 | 46761.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/10/2021 | 43095.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/10/2021 | 28631.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/10/2021 | 86283.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/10/2021 | 65013.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao complemento do pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/10/2021 | 64228.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/10/2021 | 6584.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/10/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (comissionado). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/10/2021 | 6584.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/10/2021 | 7853.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/10/2021 | 237146.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/10/2021 | 16369.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/10/2021 | 205450.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/10/2021 | 9047.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/10/2021 | 200030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID(Contratos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/10/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado do Enfrentamento ao COVID-19 (Vigilância em Saúde). Competência outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/10/2021 | 48280.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/10/2021 | 151520.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho-Urgência (Contratos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/10/2021 | 25800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/10/2021 | 70924.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha complementar do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Rede de Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/10/2021 | 3020.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Centro Especializado em Reabilitação (Contratos). Competência outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos DISTRITOS (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/10/2021 | 210613.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/10/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/10/2021 | 12400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Contrato). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/10/2021 | 10900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/10/2021 | 212.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto no prédio onde funciona o SAE. Competência setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/10/2021 | 33000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/10/2021 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Energia Elétrica nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/10/2021 | 32400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/10/2021 | 29535.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/10/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente complemento do pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001760 | 04/11/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão e transporte de animais de grandes porte, no período de 13 de outubro a 12 de novembro/2021. Contrato nº 100/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001761 | 04/11/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/11/2021 | 4850.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/11/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-185. Competência 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/11/2021 | 2404.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande (Pe. Malagrida), s/n - Municípios. Santa Rita/PB - 58.302-195. Competência 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/11/2021 | 1339.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/11/2021 | 953.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/11/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/11/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Heraldo Manoel da Silva, CPF 754.831.577-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 811/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/11/2021 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0001773 | 10/11/2021 | 1013.77 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de setembro/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/11/2021 | 731.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB - 58.301-190. Competência 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/11/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Maj. Belarmino P Melo, s/n - Jardim Europa I, Santa Rita/PB - 58.300-000. Competência 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/11/2021 | 517.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Esgotos) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Maj. Belarmino P de Melo, s/n - PSF Jardim Europa I, Santa Rita/PB - 58.300-000. Competência 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001777 | 10/11/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de outubro/2021. Conforme Convênio 001/2021 e Incremento do TAC/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0001778 | 10/11/2021 | 14482.10 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL EIRELI -EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos diversos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 143/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0001779 | 10/11/2021 | 6000.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | Valor que se empenha ref. aquisição de cadeiras secretária giratória com rodízio, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 145/2021. Emenda: 1170-03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0001780 | 10/11/2021 | 104557.38 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de outubro/2021. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/11/2021 | 412.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da Energisa do Centro de Zoonoses do mês de outubro de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/11/2021 | 211.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço de água e esgoto no prédio onde funciona o apoio as ambulâncias, no mês de outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/11/2021 | 993.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto, no prédio onde funciona o CEO. Competência outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/11/2021 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Água e Esgoto no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001785 | 17/11/2021 | 2230.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressoras e copiadoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município durante os períodos de 02/03/2021 À 01/04/2021 e 02/05/2021 à 01/06/2021. Contrato nº 111/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001786 | 17/11/2021 | 8633.33 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA (SISTEMA DA CONTABILIDADE), REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10/2021 á 30/12/2021. CONTRATO Nº 364/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001787 | 17/11/2021 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de outubro/2021. Convênio nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001788 | 17/11/2021 | 6617.16 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de agosto/2021. Convêncio 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0001789 | 17/11/2021 | 54990.54 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. produção dos procedimentos de Média e Alta Complexidade em Oftalmologia, referente ao mês de setembro/2021. Contrato nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001790 | 17/11/2021 | 63936.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica, durante o período de outubro à dezembro/2021. Contrato nº 008/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0001791 | 17/11/2021 | 100750.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de ares condicionados para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município.Contrato nº 147/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/11/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização no paciente Edjane Xavier Fernandes, CPF 885.101.314-49. Parecer Juríudico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 171/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente José evandro do Nacimnento Genuino, CPF 442.128.994-49. Parecer Juríudico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 17112021001/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/11/2021 | 47110.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (EFETIVOS). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/11/2021 | 130539.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/11/2021 | 62140.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos, Contratos, Comissionados). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/11/2021 | 25288.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos sevidores a disposição do Hospital Flávio Ribeiro (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/11/2021 | 2782.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAMU (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/11/2021 | 53888.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Rede Especializada (Contratos/Comissionados). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/11/2021 | 42608.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/11/2021 | 10834.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/11/2021 | 12552.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos DISTRITOS (Contratos/Comissionados). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/11/2021 | 5789.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CEO (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/11/2021 | 2445.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CAPS (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/11/2021 | 44594.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos e Comissionados). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/11/2021 | 7405.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAD (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/11/2021 | 677.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CER-Centro de Reabilitação (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/11/2021 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAE (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/11/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0001810 | 18/11/2021 | 8212.50 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Empenho Ref. substituição a NE 662/2021, para alteração de dotação, que ora se corrige.(Valor que se empenha ref. aquisição de refeições para os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento ao COVID-19. Contrato nº 306/2020.) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/11/2021 | 4124.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal dos Distritos (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/11/2021 | 1746.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias período de 2017/2018, do pessoal da Sede da Secretaria de Saúde (efetivo). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/11/2021 | 767.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2017-2018 dos servidores da Vigilância em Saúde (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/11/2021 | 11593.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal da Especializada (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/11/2021 | 8697.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal do NASF (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/11/2021 | 4808.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal do Enfrentamento ao COVID-19 (efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/11/2021 | 1749.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal do SAE(efetivos) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/11/2021 | 3442.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento de 1/3 de férias, período de 2017/2018 do pessoal do PACS(efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/11/2021 | 7233.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias do período de 2017/2018 dos servidores do PSF Bucal (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/11/2021 | 10802.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias do período de 2017/2018, do pessoal do PSF (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/11/2021 | 8784.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias, período de 2017/2018 dos servidores do CEO (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/11/2021 | 1016.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento de 1/3 de Férias 2017-2018 do CAPS (Efetivos). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001823 | 19/11/2021 | 134999.04 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015. Competência outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001824 | 19/11/2021 | 170.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de setembro/2021. Convênio nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/11/2021 | 4764.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/11/2021 | 1754.68 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/11/2021 | 82127.13 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos DISTRITOS. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/11/2021 | 33068.08 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/11/2021 | 2652.82 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância em Saúde. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/11/2021 | 67718.39 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/11/2021 | 18831.93 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/11/2021 | 8248.26 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Enfrentamento ao COVID-19. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/11/2021 | 12518.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/11/2021 | 2302.53 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do Zoonoses. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/11/2021 | 19254.90 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF Bucal. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/11/2021 | 48983.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/11/2021 | 4461.16 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/11/2021 | 13386.08 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/11/2021 | 4784.49 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/11/2021 | 779.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/11/2021 | 20448.20 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/11/2021 | 160.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos serviços bancários da conta de nº 54.089-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/11/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco na paciente Palmira Maria da Silva, CPF 008.972.514-07. Parecer Jurídico nº 076/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 324//2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/11/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocádio na paciente João Batista da Silva, CPF 020.595.624-65. Parecer Jurídico nº 076/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 323//2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001845 | 23/11/2021 | 13682.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha ref. Trimetazidina, harpagophutum e outros medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 374/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001846 | 23/11/2021 | 63980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. alprazolam, clonazepam e outros medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 373/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001847 | 23/11/2021 | 11163.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. o fornenecimento de Baclofeno, diclofenaco e outros medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 376/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001848 | 23/11/2021 | 7632.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. fornecimento de divalproato e divalproato, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 377/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001849 | 23/11/2021 | 4120.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. fornecimento de nimesulina e vitamnina B, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 381/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001850 | 23/11/2021 | 8400.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. fornecimento risperidona, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 382/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001851 | 23/11/2021 | 1578.00 | 28093678000185 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. fornecimento cloridrato de trazodona e topiramato, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 383/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001852 | 23/11/2021 | 34406.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. fornecimento óleo graxos essencias, divalproato e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 375/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0001853 | 23/11/2021 | 73125.00 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Valor que se empenha ref. aquisição de refeições para os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento ao COVID 19, durante o período de 2021. Contrato nº 306/2020. Lei 13.979/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0001854 | 23/11/2021 | 5314.20 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de cadeiras fixa, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 146/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0001855 | 23/11/2021 | 6000.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de Televisão tecnologia de 32 polegadas, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 146/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001856 | 23/11/2021 | 2039.35 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressoras e copiadoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município durante o período de 02/07/2021 À 01/08/2021. Contrato nº 111/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0001857 | 23/11/2021 | 46960.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | Valor que se empenha ref. aquisição de eletrodo adulto descartável CPR STAT- PADZ para desfibrilador externo automático. Contrato nº 075/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0001858 | 26/11/2021 | 1546.60 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição liquidificar, para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/11/2021 | 289823.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/11/2021 | 186096.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/11/2021 | 65546.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/11/2021 | 71462.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/11/2021 | 423863.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/11/2021 | 185696.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao complemento do pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/11/2021 | 147801.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001866 | 26/11/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de novembro/2021. Conforme Convênio 001/2021 e Incremento do TAC/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/11/2021 | 147801.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/11/2021 | 67707.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao complemento do pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/11/2021 | 66106.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001870 | 26/11/2021 | 87616.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais médicos destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 055/2021. Pregão 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/11/2021 | 16369.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001872 | 26/11/2021 | 30579.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais medicos destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 060/2021. Pregão 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos DISTRITOS (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/11/2021 | 45964.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/11/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária no paciente Luiz Antonio Tavares, CPF 769.059.504-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 326,2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/11/2021 | 65546.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/11/2021 | 12625.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Contrato). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/11/2021 | 10900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/11/2021 | 35500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001880 | 26/11/2021 | 7827.65 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de outubro/2021, conforme Lei Municipal nº1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/11/2021 | 228597.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/11/2021 | 15215.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/11/2021 | 18199.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/11/2021 | 136924.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/11/2021 | 48023.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/11/2021 | 6584.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/11/2021 | 43095.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/11/2021 | 8053.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/11/2021 | 9247.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/11/2021 | 28631.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/11/2021 | 77199.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/11/2021 | 3400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado do Enfrentamento ao COVID-19 (Vigilância em Saúde). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/11/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (comissionado). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/11/2021 | 1300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/11/2021 | 72436.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/11/2021 | 72436.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/11/2021 | 250963.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/11/2021 | 218640.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/11/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/11/2021 | 205566.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/11/2021 | 195810.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID(Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/11/2021 | 138220.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho-Urgência (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/11/2021 | 36863.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/11/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Rede de Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/11/2021 | 3020.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CER-Centro Especializado em Reabilitação (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/11/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente complemento do pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/11/2021 | 32800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0001909 | 26/11/2021 | 11548.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de fórmula infantil de lactose a base de proteinas de leite de vaca, fórmula infantil, com 100% aminoácidos e nutrição oral líquida, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 395/2021. Pregão nº 038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0001910 | 30/11/2021 | 11548.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de fórmula infantil de lactose a base de proteinas de leite de vaca, fórmula infantil, com 100% aminoácidos e nutrição oral líquida, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 395/2021. Pregão nº 038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001911 | 30/11/2021 | 2707.02 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de setembro/2021. Convêncio 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001912 | 30/11/2021 | 14085.59 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de outubro/2021. Convênio 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001913 | 30/11/2021 | 30951.50 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de outubro/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0001914 | 30/11/2021 | 4336.63 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de outubro/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0001915 | 30/11/2021 | 58187.65 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. produção dos procedimentos de Média e Alta Complexidade em Oftalmologia, referente ao mês de outubro/2021. Contrato nº 036/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001916 | 30/11/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001917 | 30/11/2021 | 21840.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de outubro/2021. Contrato nº 133/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001918 | 30/11/2021 | 100020.79 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha ref. aquisição de abaixador de língua, algodão hidófilo, almotolia, atadura de crepom, gaze hidófilo, lâmina para bisturi e outros materias médicos. Contrato nº 059/2021. Pregão nº 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/11/2021 | 38295.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/12/2021 | 210.97 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Dezembro/2021. Fone: (83) 3033-1440 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001920 | 01/12/2021 | 81839.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de aventais descartáveis, compressa de gaze, esparadrapo cirúrgico, fixador de celulas, máscara descartável e outros materiais médicos. Contrato nº 062/2021. Pregão nº 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001921 | 01/12/2021 | 7920.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha ref. aquisição de gel condutor para ultrasson, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato 061/2021. Pregão nº 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001922 | 01/12/2021 | 54350.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição da toalha para rosto, saco para lixoe vassouras piaçava, destinados ao combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/COVID-19, considerandoas escolas públicas da rede básica de ensino, conforme Portaria 1857. Contrato nº 293/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001923 | 01/12/2021 | 22300.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 15 de novembro/2021 a 14 de dezembro/2021. Contrato nº 100/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/12/2021 | 477.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da Energisa do Centro de Zoonoses do mês de novembro de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/12/2021 | 266.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto no prédio onde funciona o SAE. Competências outubro e novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001927 | 07/12/2021 | 2370.00 | 07631411000124 | MJ Comércio de Moveis Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de desodorizador de ar, para atender as necessidades da Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 393/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001928 | 07/12/2021 | 19109.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sabonete líquido, papel higiênico, balde de polipropileno, pano de chão e outros materias de limpeza para atender as necessidades da Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 391/2021. Pregão nº 048/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001929 | 07/12/2021 | 65671.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de sabão em pó, detergente, papel tolha, copo plástico esponja dupla face, flanela, saco para lixo e outros materias de limpeza e higiene, para atender as necessidadas das Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 392/2021. Pregão nº 048/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001930 | 07/12/2021 | 9576.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de banners coloridos em lona, com acabamento, para atender as necessidades da Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 397/2021. Pregão nº 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001931 | 07/12/2021 | 27000.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de faixas coloridas em lona, cópias de materiais diversos, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 398/2021. Pregão nº 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001932 | 07/12/2021 | 58176.60 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COM. VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de capa de prontuário domiciliar, ficha referencia diversos modelos, ficha papel off sete, formulário de prontuário diversos, e outros, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município.Contrato nº 400/2021. Pregão nº 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001933 | 07/12/2021 | 98337.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de ficha de atendimento diversos, ficha de controle diversos, ficha de encaminhamento diversos, ficha de identificação diversas, ficha médica, formulário evolução diversos e outros, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 399/2021. Pregão 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001934 | 07/12/2021 | 23610.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha ref. aquisição de desinfetante líquido, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 390/2021. Pregão nº 048/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001935 | 07/12/2021 | 38368.00 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de água sanitária, luva de segurança e vassoura de pelo sintético, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 389/2021. Pregão nº 048/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001936 | 07/12/2021 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de novembro/2021. Convênio nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realiação do procedimento de cateterismo no paciente Maria Anunciada Bastos, CPF 518.545.894-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 328/2021/DECARA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/12/2021 | 300.00 | 00033980047172 | Luciano Correia Carneiro | Valor que se empenha ref. ressarcimento de valores utilizados com a realização do procedimento de eletroencefalografia na paciente Ana Vitória da Silva Batista, CPF 143.257.494-97, conforme ducumentos em anexo e Parecer Jurídico nº 142/CJ/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/12/2021 | 750.00 | 00033980047172 | Luciano Correia Carneiro | Valor que se empenha ref. ressarcimento de valores utilizados na aquisição de película jateada da porta principal e janelas na Unidade Básica Márcia Valéria no Heitel Santiago, conforme ducumentos em anexo e Parecer Jurídico nº 143/CJ/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/12/2021 | 39612.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Comissionado da Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/12/2021 | 1250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Comissionado da Rede Especializada. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/12/2021 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Comissionado do Enfrentamento ao COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/12/2021 | 9099.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efeitvo da Vigilância Sanitária. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/12/2021 | 3292.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efeitvo do SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/12/2021 | 144089.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efeitvo dos Distritos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/12/2021 | 65821.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efeitvo da Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/12/2021 | 4523.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo da Vigilância em Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/12/2021 | 116241.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo da Rede Especializada. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/12/2021 | 32485.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efeitvo no NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/12/2021 | 105420.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do PEVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/12/2021 | 14315.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do Enfrentamento ao COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/12/2021 | 21547.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do SAE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/12/2021 | 3926.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo da Zoonoses. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/12/2021 | 304123.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo - Agentes Comunitários de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/12/2021 | 36252.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do PACS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/12/2021 | 31863.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo da Saúde Bucal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/12/2021 | 91806.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetico do PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/12/2021 | 7607.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do LACEN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/12/2021 | 23957.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/12/2021 | 8159.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal Efetivo do CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0001961 | 09/12/2021 | 350000.00 | 21380013000103 | FAVORITA LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor referente aquisição de Ambulância UTI móvel (tipo D), de suporte avançado para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Santa Rita-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/12/2021 | 600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal da Secretaria de Saúde - SEP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/12/2021 | 355943.25 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/12/2021 | 248.17 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Dezembro/2021. Fone: (83) 3033-4551 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/12/2021 | 240.76 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Dezembro/2021. Fone: (83) 3033-5661 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001966 | 10/12/2021 | 30276.99 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha ref.serviço de transporte de pacientes da Zona Rural para o Centro de Atenção Psicossocial, no período de outubro à dezembro/2021. Contrato nº 074/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001967 | 10/12/2021 | 34439.05 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Valor que se empenha ref. aquisição de material de construção, hidráulico, elétrico e outros, visando atender as necessidades dos serviços de manutenção e reformas prediais nas instalações físicas de unidades básicas de saúde. Contrato nº 173/201. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001968 | 14/12/2021 | 360000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. transferencia das Emendas Parlamentares do Incremento Temporário ao custeio dos Serviços de Atenção Especializada à Saúde, conforme Portaria nº 1848, de 02 de agosto de 2021 e documentos em anexo. Convênio nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0001969 | 14/12/2021 | 180.81 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de esterelização e reprocessamento de produtos criticos (material médico e cirurgico e hospitalar, semi críticos e de materias médico hospitalares termossensíveis do SAMU. Contrato nº 260/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001970 | 14/12/2021 | 5800.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona a Vigilância Sanitária, situado na rua Senador José Américo, nº 441 - Centro - Santa Rita-PB. Período de novembro e dezembro/2021. Contrato nº 021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001971 | 14/12/2021 | 2374.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressoras e copiadoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 111/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001972 | 14/12/2021 | 6000.00 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Competência outubro à dezembro/2021. Contrato nº 136/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001973 | 14/12/2021 | 6000.00 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Competência outubro à dezembro/2021. Contrato nº 136/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001974 | 14/12/2021 | 19760.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de Novembro/2021. Contrato nº 133/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0001975 | 14/12/2021 | 2644.80 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante os meses de setembro e outubro/2021. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001976 | 14/12/2021 | 24780.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de setembro/2021. Contrato nº 138/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001977 | 14/12/2021 | 27300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de outubro/2021. Contrato nº 138/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092020 | 0001978 | 14/12/2021 | 212088.99 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIALTDA | Valor que se empenha ref. serviços de adequações/adaptações nas instalações físicas de Unidades Básicas de Saúde, para implantação de Centros de Diagnósticos e Tratamento da COVID-19. Contrato nº 117/2021. Tomada de Preço nº 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Implante de Marca Passo, no paciente Dário Claudino Pereira, CPF 023.862.244-49.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 329/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001980 | 14/12/2021 | 104839.68 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2015. Competência novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/12/2021 | 131771.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001982 | 14/12/2021 | 600000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.034/2021, dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2021. Convênio nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/12/2021 | 47110.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (EFETIVOS). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/12/2021 | 61175.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos, Contratos, Comissionados). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/12/2021 | 22303.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos sevidores a disposição do Hospital Flávio Ribeiro (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/12/2021 | 2833.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAMU (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/12/2021 | 55500.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Rede Especializada (Contratos/Comissionados). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/12/2021 | 44409.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/12/2021 | 9461.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001990 | 14/12/2021 | 4380.00 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Heitel Santiano, situado a rua Lourdes Torres, nº 85 - Heitel Santiago - Santa Rita-PB, no período de 18/10/2021 a dezembro/2021 Contrato nº 140/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/12/2021 | 466.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água na Unidade Básica de Saúde Jardim Europa II, no mês de novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001992 | 14/12/2021 | 24000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros nas Unidades Básicas de Saúde. Período de novembro e dezembro/2021. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001993 | 14/12/2021 | 2650.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros da Rede Especializada. Período de novembro e dezembro/2021. Contrato nº 047/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/12/2021 | 206.97 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Dezembro/2021. Fone: (83) 3033-4282 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/12/2021 | 15379.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos DISTRITOS (Contratos/Comissionados). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/12/2021 | 8272.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CEO (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/12/2021 | 2445.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CAPS (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/12/2021 | 43719.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Contratos e Comissionados). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realiaão do procedimento de cateterimo no paciente Maria Zilda Moreira do Nascimento, CPF 031.604.954-93. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 331/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/12/2021 | 7966.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAD (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realiaão do procedimento de cateterimo no paciente Francisco Olinto Soares, CPF 804.652.004-78. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 330/2021/DECARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/12/2021 | 677.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do CER-Centro de Reabilitação (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/12/2021 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do SAE (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/12/2021 | 430.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Construção de Poli Clínica Infantil e/ou Hospital Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0002005 | 21/12/2021 | 88826.48 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento da 16º medição da construção do Pronto Atendimento Infantil no Município de Santa Rita/PB. Conforme contrato 068/2020 e doc's em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/12/2021 | 20104.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha da SEDE (Efetivos e Comissionados). Competência 13º Salário/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/12/2021 | 47312.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha do PEVA (EFETIVOS). Competência 13º Salário/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/12/2021 | 135978.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência 13º Salário/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/12/2021 | 350722.10 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de àgua e Esgoto no prédio onde funciona o SAE. Competências dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002011 | 21/12/2021 | 2813.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressoras e copiadoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município referente aos períodos de setembro e outubro/2021. Contrato nº 111/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/12/2021 | 1400.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, durante o mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/12/2021 | 1400.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/12/2021 | 462.00 | 13049421000159 | UNIVERSO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de telefonia durante os meses de agosto e dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002015 | 21/12/2021 | 62198.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | Valor que se empenha ref. aquisição da alcool etilico, detergente líquido, sabão em pó, desinfetante líquido, sabonete líquido e outros materiais, destinados ao combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/COVID-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme Portaria 1857. Contrato nº 296/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/12/2021 | 36800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da gratificação incentivo combate ao COVID-19. Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/12/2021 | 41.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos serviços bancários da conta de nº 16.994-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/12/2021 | 323461.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/12/2021 | 6022.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/12/2021 | 180155.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/12/2021 | 19521.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/12/2021 | 730.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Energia Elétrica na Unidade Básica de Saúde do Eitel Santiago no mês de setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/12/2021 | 63090.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/12/2021 | 462.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Energia Elétrica na Unidade Básica de Saúde Masa no mês de dez/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/12/2021 | 70965.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/12/2021 | 613125.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/12/2021 | 217551.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PEVA (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/12/2021 | 69324.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do NASF (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/12/2021 | 8972.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do ZOONOSES (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/12/2021 | 9695.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/12/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado do Enfrentamento ao COVID-19 (Vigilância em Saúde). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/12/2021 | 73973.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal dos DISTRITOS (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha dos DISTRITOS (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/12/2021 | 3316.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. pagamento por reconhecimento de dívida do fornecimento de água mineral de 200 e 500ml, para suporte ao profissionais envolvidos na ação de vacinação itinerante contra o COVID-19. Conforme Parecer Jurídico nº 079/2021/CJ/SMS e documentos em anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/12/2021 | 218601.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/12/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da Vigilância Sanitária (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/12/2021 | 45260.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do PSF Bucal (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/12/2021 | 12725.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Contrato). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/12/2021 | 34000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/12/2021 | 270435.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/12/2021 | 16153.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal do Lacen (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/12/2021 | 148935.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0002044 | 21/12/2021 | 34858.92 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de novembro/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/12/2021 | 48327.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/12/2021 | 7373.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAMU (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/12/2021 | 46131.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/12/2021 | 16369.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/12/2021 | 29408.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do Enfrentamento ao COVID-19 (Efetivos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/12/2021 | 80633.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Comissionados). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/12/2021 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (comissionado). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002052 | 21/12/2021 | 8085.48 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placas QSI0085, QSE6868, PMZ8746, NQG8935, OFB6781. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Sep). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002054 | 21/12/2021 | 297.84 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças nos veículos placas MNM8958, MNK8565 (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/12/2021 | 246476.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/12/2021 | 222991.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha da SEDE (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002057 | 21/12/2021 | 1956.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças no veículo placa QSK4A15. (SAMU). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002058 | 21/12/2021 | 1956.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças no veículo placa MNI6644 (SAD). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/12/2021 | 200130.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID(Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002060 | 21/12/2021 | 3060.16 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças do veículo placa QFR0125 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/12/2021 | 170420.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho-Urgência (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/12/2021 | 32620.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CEO (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/12/2021 | 10900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CAPS (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002064 | 21/12/2021 | 5748.11 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa QFR0125 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/12/2021 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do SAE (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002066 | 21/12/2021 | 2721.02 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa MMI6644 (SAD). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Rede de Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/12/2021 | 3020.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente pagamento da folha do CER-Centro Especializado em Reabilitação (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/12/2021 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente complemento do pagamento da folha da Sede (Contratos). Competência Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002069 | 21/12/2021 | 1238.55 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para os veículos placas MNM8958, MNK8565 (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002070 | 21/12/2021 | 6492.10 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para os veículos placas NQG8935, PMZ8746 QSE6868, QSI0085, OFB6781. (Especializada). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002071 | 21/12/2021 | 14954.17 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peça para o veículo placa QSK4A15. (SAMU). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002072 | 21/12/2021 | 2660.40 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de Roflumilaste de 500mg, para o paciente Maria do Socorro Lima Souza Conforme Processo Administrativo nº 228/2021. Dispensa nº DP00028/2021. Contrato nº 411/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/12/2021 | 83.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos serviços bancários da conta de nº 16.994-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002074 | 21/12/2021 | 12900.00 | 12533412000176 | REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição da mácaras de uso individual, tamanho adulto, lávavel, destinados ao combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/COVID-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme Portaria 1857. Contrato nº 301/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/12/2021 | 394.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de Energia Elétrica na Unidade Básica de Saúde Pe Malagrida I no mês de dez/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002076 | 21/12/2021 | 700.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de peças no veículo placa MNI6624 (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002077 | 21/12/2021 | 625.78 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peça para o veículo placa MNI6624 (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/12/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Doc/Ted) cobrados da conta de nº 624.008-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/12/2021 | 11880.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente depósito judicial através da 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita-PB, Processo nº 0001737-70.2013.8.15.0331. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/12/2021 | 15840.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente depósito judicial através da 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita-PB, Processo nº 0001737-70.2013.8.15.0331. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/12/2021 | 15840.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente depósito judicial através da 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita-PB, Processo nº 0001737-70.2013.8.15.0331. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002082 | 22/12/2021 | 29160.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha ref. aquisição de cateter lubrificado hidrófilico nº 12 ref. SPEEDCATH COLOPLAST, para o paciente Maria do Socorro Benício Ataíde. Processo Administrativo nº 224/2021. Contrato nº 431/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002083 | 22/12/2021 | 147011.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sabonete líquido, papel higiênico, balde de polipropileno e pano de chão, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 391/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002084 | 23/12/2021 | 11295.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante os meses de agosto, setembro e outubro/2021. Contrato nº 408/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0002085 | 23/12/2021 | 2314.20 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de novembro/2021. Contrato nº 134/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0002086 | 23/12/2021 | 595.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de outubro/2021. Convênio nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0002088 | 23/12/2021 | 40000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de dezembro/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos serviços bancários da conta de nº 16.994-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/12/2021 | 40550.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0002091 | 30/12/2021 | 87616.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais médicos destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 055/2021. Pregão 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0002092 | 30/12/2021 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de Dezembro/2021. Conforme Convênio 001/2021 e Incremento do TAC/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002093 | 30/12/2021 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0002094 | 30/12/2021 | 6310.44 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de Novembro/2021, conforme Lei Municipal nº1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0002095 | 30/12/2021 | 16269.39 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de Novembro/2021. Convênio 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0002096 | 30/12/2021 | 104907.38 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de novembro/2021. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0002097 | 30/12/2021 | 104907.38 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de dezembro/2021. Contrato nº 316/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024