| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 0405 E 06 DE JANEIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES JOSEFADAS NEVES DUARTE FRANCISCO JOAO DE SOUSA E DAMIAO ALEXANDRE SARAIVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2021 | 236.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES JOSEFA DAS NEVES DUARTE FRANCISCO JOAO DE SOUSA E DAMIAO ALEXANDRE SARAIVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2021 | 72.05 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES JOSEFA DAS NEVES DUARTE FRANCISCO JOAO DE SOUSA E DAMIAO ALEXANDRE SARAIVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2021 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS - DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2021 | 723.86 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A AQUISICAO DE PECAS SENSOR ABS E SENSOR DE DET DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-2463-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2021 | 550.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE OS SERVICOS DE TROCA DE SENSORES DO VEICULO DE PLACA QFT-2463-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2021 | 130.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOS. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM LITRO DE LEITE NUTILIS 300G DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2021 | 670.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2021 | 1051.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I JAIRTON RIBEIRO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2021 | 1981.50 | 20060967000176 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2021 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DE SANTA HELENA. REFERNTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2021 | 86.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2021 | 2015.80 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL TINTAS E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2021 | 5018.50 | 20060967000176 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2021 | 5000.00 | 20060967000176 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2021 | 5000.00 | 20060967000176 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 3840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 QUATRO PNEUS 2657016 PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L-200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE CONDUZINDO O PACIENTE KLEBER SOARES DESOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 120.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE CONDUZINDO A PACIENTE CARLOS AUGUSTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 120.01 | 15314535000104 | R L D P COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE CONDUZINDO A PACIENTE CARLOS AUGUSTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO GONCALVES DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO GONCALVES DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE JANEIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTEJEFERSON TAVARES DE ABREU A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTEHELENA GOMES DIAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE PACIENTE ROGILANE PEREIRA PARNAIBA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO GONCALVES DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEANTONIO GONCALVES DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEANTONIO GONCALVES DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 3274.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 1860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 2356.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 1838.98 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.224-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 218.41 | 10704108000208 | POSTO HORA CERTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2021 DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2021 | 1034.85 | 05329222000680 | SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 15 QUINZE LITROS DE LEITE NUTILIS 300G DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2021 | 480.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS CENOURA MACAXEIRA REPOLHO ALFACE TOMATE BATATINHA CEBOLA E ETC.. DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 17266.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 8680.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 2200.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 3263.34 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 7500.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 3706.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 15240.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 2456.97 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 10789.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 7064.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 2762.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 7286.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 6720.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 1688.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 1688.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 1688.00 | 00070304974498 | JOSE JARDEL PEREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 1688.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 1688.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 1688.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 1688.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 1688.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 11050.15 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 6489.08 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 17118.96 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 1397.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 7362.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 32280.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 146.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 28.321-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2021 | 3400.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA DE ACORDO COM A ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2021 | 2811.00 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS ATRAVES DO FORNECIMENTOS DE REFEICOES E LANCHES PARA TODOS OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/02/2021 | 74.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES A POPULACAO SOBRE A CHEGADA DA VACINA NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/02/2021 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2021 | 78.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA FACE DESPESA COM A AQUISICAO DE 1L DE LEITE FORTINI 400G DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/02/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS - DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO.REFERENTE A FAVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2021 | 250.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DEPESAS COM UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA CANDIDO FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2021 | 1750.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODOLFO DINIZ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2021 | 180.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DEPESAS COM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADA NO PACIENTE MOZER AERLEY DANTAS DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/02/2021 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE DORACI MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/02/2021 | 1860.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE MANUTENCAO CONCERTOS LIMPEZAS E REPOSICOES DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/02/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/02/2021 | 2359.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEFA DENISE DANTAS BRAGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/02/2021 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTEBIANCA ALVES NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/02/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/02/2021 | 15913.42 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIRA A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/02/2021 | 299.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN VALIDADE DE TRAS ANOS PARA FABIO LISBOA MACHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/02/2021 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE CICERA DUARTE SERAFIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/02/2021 | 300.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADOULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTEANTONIO RODRIGUES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/02/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 212223 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO JOAO DE SOUSA EMANUEL JACKSON R. DE LIMA ISAI ROBERTO NONATO JOSEFA SANDRA G. DE ABREU E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/02/2021 | 255.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO JOAO DE SOUSA EMANUEL JACKSON R. DE LIMA ISAI ROBERTO NONATO JOSEFA SANDRA G. DE ABREU E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/02/2021 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO JOAO DE SOUSA EMANUEL JACKSON R. DE LIMA ISAI ROBERTO NONATO JOSEFA SANDRA G. DE ABREU E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/02/2021 | 120.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA TEREZA DE JESUS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/02/2021 | 130.00 | 07783103000114 | POSTO CHOROZINHO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO FORD KA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA TEREZA DE JESUS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/02/2021 | 1369.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTOS A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/02/2021 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTOS A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/02/2021 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTOS A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2021 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DE SANTA HELENA. REFERNTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/02/2021 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA QUEIROGA PEREIRA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/02/2021 | 180.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTE GILVAM ROLIM DE SOUSA FRANCISCO SEVERINO GONZAGA EVALCILENE DE ASSIS OLIVEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/02/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTE GILVAM ROLIM DE SOUSAFRANCISCO SEVERINO GONZAGA E VALCILENE DE ASSIS OLIVEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2021 | 15352.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2021 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E INFORMATICA INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/02/2021 | 400.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE IRISMENIA BRAZ GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2021 | 511.16 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO INDIVIDUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2021 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2021 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2021 | 501.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2021 | 3500.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR CORESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TOTEM DE ALCOOL EM GEL CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/02/2021 | 2786.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL 156 DA SECRETARIA DE SAUDEESF E ESB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2021 | 274.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL156 DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDEPEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2021 | 568.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL156 DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDEPEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2021 | 509.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL 156 DA SECRETARIA DE SAUDEFARMACIA BASICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2021 | 20886.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2021 | 12253.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2021 | 2200.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2021 | 1430.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2021 | 7500.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2021 | 4456.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2021 | 17757.50 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2021 | 2679.47 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2021 | 32704.28 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2021 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL 156 DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/02/2021 | 5298.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL 156 DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/02/2021 | 167.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 28.321-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/02/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2021 | 8160.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2021 | 10789.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2021 | 7064.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2021 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2021 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2021 | 3674.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE MANUTENCAO CONSERTOS LIMPEZAS E REPOSICOES DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSF NO LABORATORIO E NO SAMU DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2021 | 1284.22 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TODOS OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2021 | 1860.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE MANUTENCAO CONCERTOS LIMPEZAS E REPOSICOES DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/02/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE GLAEDSON FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/02/2021 | 160.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE GLAEDSON FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/02/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEJOSE SOELDO DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/02/2021 | 170.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEJOSE SOELDO DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/02/2021 | 60.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/02/2021 | 60.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA DUARTE DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/02/2021 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/02/2021 | 200.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO FORD KA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/02/2021 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS SAINDO DO 28 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/02/2021 | 11416.81 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2021 | 6489.08 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2021 | 17474.30 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/02/2021 | 1397.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/02/2021 | 7762.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/02/2021 | 6612.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2021 | 261.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.224-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2021 | 250.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2021 | 1040.00 | 20730621000138 | BENICIO GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS ATRAVES DA LAVAGEM LUBRIFICACAO E VULCANIZACAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2021 | 1208.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I JAIRTON RIBEIRO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2021 | 4680.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA FACE COMO CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMOBLOCOS DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO TALAO DE RECEITUARIO CARIMBOS TALOES DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO DE RECEITAS E CARTOES DE VACINAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2021 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF- RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2021 | 1862.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/02/2021 | 3284.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 1960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2021 | 2375.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2021 | 576.36 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO INDIVIDUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4B15PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2021 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/03/2021 | 3400.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/03/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO DE VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICASANITARIA E AMBIENTAL PARA COLABORADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/03/2021 | 2900.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELLI ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO USO DAS ESTRATEGIAS DA SAuDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000182 | 02/03/2021 | 35400.14 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAOO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL B S10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/03/2021 | 119.40 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/03/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/03/2021 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOD DE SANTA HELENA. REFERNTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162020 | 0000203 | 05/03/2021 | 44870.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO AR CONDICIONADO 12000 BTUS AR CONDICIONADO 9000 BTUS ARMARIO ROUPEIRO EM ACO IMPRESSORA LASER A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162020 | 0000204 | 05/03/2021 | 9090.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI EPPLTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS 198 MARCA GQS ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS MARCA GQS CADEIRA EM ACO FERRO E POLIPROPILENO MARCA GQS E MESA DE REUNIAO REDONDA EM MDF MARCA GQS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/03/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/03/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 15 16 E 17 DE FEVEREIRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/03/2021 | 225.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 15 DE FEVEREIRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/03/2021 | 92.03 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 17 DE FEVEREIRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/03/2021 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 07 08 09 10 E 11 DE FEVEREIRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEDE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/03/2021 | 235.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 07 DE FEVEREIRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/03/2021 | 114.08 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/03/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/03/2021 | 170.00 | 17084166000136 | POSTO VIA OESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTE RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/03/2021 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O PACIENTE JOSE BATISTA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/03/2021 | 275.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO PEREIRA SARMENTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/03/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO PEREIRA SARMENTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/03/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/03/2021 | 280.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE CHARLES GABRIEL LOPES DINIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/03/2021 | 350.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 UMA TOMOGRAFIA DE TORAX NO PACIENTE JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA CPF 052.657.734-79. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/03/2021 | 350.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 UMA TOMOGRAFIA DE TORAX NO PACIENTE GENIVAL PEREIRA DE SOUZA. CPF 012.274.058-04. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/03/2021 | 4999.87 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/03/2021 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QFK4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE SIMONE DUARTE DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/03/2021 | 150.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA PLACA QFK4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2021 CONDUZINDO A PACIENTE SIMONE DUARTE DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO. CPF 046.889.814-06. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/03/2021 | 60.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QET-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O PACIENTEFRANCISCO DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/03/2021 | 60.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE RIVANDA ALVES FELIX A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/03/2021 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANMCIA PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO GONCALVES DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/03/2021 | 250.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA A AMBULANCIA PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO GONCALVES DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA KLEIPSONCARPEGIANO ALVES DE CARVALHO. CPF 046.889.814-06. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/03/2021 | 40.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA A AMBULANCIA PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO GONCALVES DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA KLEIPSONCARPEGIANO ALVES DE CARVALHO. CPF 046.889.814-06. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/03/2021 | 40.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA HELENA GOMES DIAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/03/2021 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O PACIENTE JULIO CESAR GOMES ALVES A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/03/2021 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO ROSA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/03/2021 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 14 15 16 17 e 18 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/03/2021 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE IRLA DANTAS DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/03/2021 | 10000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AVENTAL MANGA LONGA ANADONA 400 UND LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C100 NUGARD 60 UND E SERINGA DESC. C AGULHA 20ML 25X07MM PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/03/2021 | 480.22 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELA 110 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/03/2021 | 250.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 14 DE FEVEREIRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/03/2021 | 576.36 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 24 DO SEGURO INDIVIDUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4B15PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊM DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/03/2021 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/03/2021 | 580.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE JOAO RICARTE DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/03/2021 | 470.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SEGUINTES EXAMES ENDOSCOPIA COLONOSCOPIA E BIOPSIA DO PACIENTE JOAO RICARTE DE FREITAS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/03/2021 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE GLEDSON FERREIRA DA SILVA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/03/2021 | 150.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO FORDA KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE GLEDSON FERREIRA DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTAJOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. CPF965.650.474-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/03/2021 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA INACIA DUARTE ROBERTO A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/03/2021 | 130.02 | 23496359000105 | J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO FORDA KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA INACIA DUARTE ROBERTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTAJOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. CPF965.650.474-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/03/2021 | 1420.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I JAIRTON RIBEIRO SITUADA NA RUA SECI BENEDITO DE SOUSA SN COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/03/2021 | 538.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/03/2021 | 8000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 200 UNIDADES DE TESTE DO COVID ONTE TEST DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIBN N° 06 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA USO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/03/2021 | 2472.50 | 13326462000145 | SEGURA EPI | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPI MACACAO DE SEGURANCA - 25 UNDIDADES PARA PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162020 | 0000247 | 17/03/2021 | 11377.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO PARA RECEPCAO BAIXO COM DUAS PORTAS BANQUETA EM POLIPROPILENO BRANCA CADEIRA EM POLIPROPILENO C PES DE ALUMINIO E SEM BRACOS ESTANTE EM ACO COM 6 DIVISORIAS FOGAO 4 BOCAS COM ACENDIMENTOAUTOMATICO MESA EM TAMPO DE MARMORE C 4 CADEIRAS MESA PLASTICA REDONDA DESMONTAVEL BRANCA SANDUICHEIRA TV SMART TV 32 POLEGADAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000248 | 17/03/2021 | 14900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA FRIA PARA CONSERVACAO DAS VACINAS CONTRA A COVID-19 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/03/2021 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/03/2021 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/03/2021 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 PLACA QSF-939PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB CONDUZINDO A PACIENTE KATIA DINIZ BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/03/2021 | 175.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 PLACA QFS-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO A PACIENTE KATIA DINIZ BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO. CPF 046.889.814-06. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/03/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA DAS GRACAS GONCALVES DANTAS E MARIA DA CONCEICAO DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/03/2021 | 160.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA DAS GRACAS GONCALVES DANTAS E MARIA DA CONCEICAO DA SILVA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/03/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 07 08. 09 E 10 DE MARCO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO FRANCISCO JOAO DE SOUSA VICÊNCIA ALVES DA SILVA JORGIANE ALVES DA SILVA E OUTROS DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/03/2021 | 248.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 07 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/03/2021 | 125.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 10 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/03/2021 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOAO RICARTE DE FREITAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/03/2021 | 220.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 11 DE MARCO DE 2021 PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOAO RICARTE DE FREITAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA KLEIPSONCARPEGIANO ALVES DE CARVALHO. CPF 046.889.814-06. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/03/2021 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA SANTANA DIAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/03/2021 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 PLACA QSF-939PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB CONDUZINDO A PACIENTE NAIR DIAS DE OLIVEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/03/2021 | 179.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 PLACA QFS-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO A PACIENTE NAIR DIAS DE OLIVEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO. CPF 046.889.814-06. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/03/2021 | 151.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO.CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/03/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 21 22 E 23 DE MARCO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO FRANCISCO JOAO DESOUSA JOSEFA DAS NEVES DUARTE ODAIR JOSE DA SILVA E OUTROS DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/03/2021 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME DE SIALORESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA CARVALHO TAVARES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/03/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 17 18 E 19 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE E JOSENILDA PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/03/2021 | 250.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QGE-7652 EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM OS PACIENTES RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE E JOSENILDA PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/03/2021 | 259.00 | 35763190000183 | DOMINGOS BR 101 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFP-5244 EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. CPF 052.481.494-52. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/03/2021 | 50.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFP-5244 EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. CPF 052.481.494-52. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/03/2021 | 160.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/03/2021 | 206.03 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM O PACIENTE FRANCISCO JOAO DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/03/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/03/2021 | 247.27 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 21 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/03/2021 | 89.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 23 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/03/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/03/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/03/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/03/2021 | 1350.00 | 20730621000138 | BENICIO GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/03/2021 | 4124.06 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO PVC JOELHO 45 TE 90 PNEU P CARRINHO DE MAO LISTELO PA BOTA PVC BRANCA E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/03/2021 | 2976.55 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CARRO DE MAO CAIXA ACOPLADA BACIA ACOPLADA FITA ASFALTICA VALVULA RETESGOTO ASSENTO SANITARIO CORDA TINTA SOLVENTE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/03/2021 | 2940.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO TRABALHO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 EM ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N° 06 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/03/2021 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERNTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM HIGIENIZACAO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/03/2021 | 1369.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM HIGIENIZACAO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/03/2021 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM HIGIENIZACAO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/03/2021 | 2406.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/03/2021 | 3311.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 2060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/03/2021 | 1896.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/03/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/03/2021 | 3518.89 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA SELADOR TUBO PVC TE 90 E LAMPADAS PARA MANUTENCAO PREDIAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/03/2021 | 5069.50 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADESIVO SINGLE BOND PASTA PROFILATICA HERJOS FIO DE SUTURA MONONYLON 30 E 50 SUGADOR ENDODONTICO ANESTESICO MEPIADRE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/03/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/03/2021 | 86.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/03/2021 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/03/2021 | 2900.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELLI ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO USO DAS ESTRATEGIAS DA SAuDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/03/2021 | 215.04 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DE VEICULO DE PLACA GAC-1C7PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA ELIELDA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO GERALDO DE MORAIS. CPF 143.750.128-11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/03/2021 | 80.00 | 00014375012811 | ANTONIO GERALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA GAC-1C7PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFAELIELDA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/03/2021 | 9.09 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA COBRADA NA PARCELA 110 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/03/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/03/2021 | 489.95 | 70097530001408 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL FORTINI E 05 CINCO LATAS DE ESPESSANTE NUTILI PARA JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA PACIENTE COM MICROCEFALIA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/03/2021 | 300.00 | 29133250000181 | AGENCIA CRIATIVOU SOLUÇÕES INTEGRADAS DE MARKETING | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DE PECAS DE DESIGN GRAFICO MIDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA - PB NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/03/2021 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERNTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2021 | 18570.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2021 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2021 | 2200.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2021 | 7119.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2021 | 1430.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/03/2021 | 7500.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/03/2021 | 11156.22 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2021 | 7440.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/03/2021 | 4096.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/03/2021 | 19710.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2021 | 4710.31 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2021 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2021 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 28.321-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2021 | 228.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 29 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2021 | 99.65 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 31 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2021 | 10182.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2021 | 11050.15 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2021 | 6489.08 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2021 | 17197.38 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2021 | 1397.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2021 | 6612.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/03/2021 | 33450.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2021 | 250.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.224-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO JOAO DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2021 | 3323.98 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PULVERIZADORES 20L LUVAS MALHA FECHADURAS PORTAS 210X80 PARA MANUTENCAO PREDIAL DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE JUSCICLEDSON LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2021 | 130.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOVEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO O PACIENTE JOSE JUSCICLEDSON LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JUCELINO PARNAIBA HONORATO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2021 | 250.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM O PACIENTE JUCELINO PARNAIBA HONORATO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2021 | 2400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E REPORTAGENS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO EN MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/04/2021 | 2000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL ANEL DE VEDACAO KIT FILTRO DE REPOSICAO DA SPRINTER LIPADOR UNIVERSAL LIMPADOR DFF OLEO DE MOTOR LIMPADOR HIGIÊNICO PARA FILTRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/04/2021 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/04/2021 | 3400.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuIBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/04/2021 | 480.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/04/2021 | 5476.05 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/04/2021 | 105.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/04/2021 | 668.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/04/2021 | 1908.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/04/2021 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERNTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/04/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000347 | 09/04/2021 | 36210.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAOO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL B S10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/04/2021 | 1915.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/04/2021 | 2382.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/04/2021 | 3262.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 2160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000352 | 09/04/2021 | 40127.07 | 23011656000105 | ANGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO MALHADA BONITA MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. CONFORME CONTRATO N00352020. | 00022012 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/04/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 12 13 14 E 15 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/04/2021 | 218.00 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 12 DE ABRIL DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/04/2021 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO SENHOR JOSCELINO PARNAIBA HONORATO CPF 325.480.283-72 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/04/2021 | 5298.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 1561 PATRONAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/04/2021 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 1561 PATRONAL DOS COMISSIONADOS - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/04/2021 | 1102.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 1561 PATRONAL DA ESB - ESTRATEGIA SAuDE BUCAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/04/2021 | 110.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 15 DE ABRIL DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/04/2021 | 452.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/04/2021 | 684.22 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES A POPULACAO SOBRE O FICA EM CASA E USO DE MASCARAS PARA EVITAR A PROPAGACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/04/2021 | 1684.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 1561 PATRONAL DA ESF - ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/04/2021 | 685.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 1561 PATRONAL DO PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/04/2021 | 223.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 1561 PATRONAL DA FARMACIA BASICA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/04/2021 | 308.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 1561 PATRONAL DO SAMU - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/04/2021 | 1647.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I JAIRTON RIBEIRO SITUADA NA RUA SECI BENEDITO DE SOUSA SN COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/04/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA LINS DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/04/2021 | 230.02 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A PACIENTE FRANCISCA LINS DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/04/2021 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA LINS DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/04/2021 | 220.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB EM 03 DE ABRIL DE 2021 COM A PACIENTE FRANCISCA LINS DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA LEOSVAN MATEUS BRAZ. CPF 027.902.884-96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/04/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE BIANCA MARIA FELIX RICARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/04/2021 | 250.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QGE-7652PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB EM 03 DE ABRIL DE 2021 COM A PACIENTE BIANCA MARIA FELIX RICARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/04/2021 | 60.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE KATIA DINIZ BATISTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/04/2021 | 267.72 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM 04 DE ABRIL DE 2021 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/04/2021 | 90.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 08 DE ABRIL DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/04/2021 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/04/2021 | 172.45 | 70097530001408 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE NESLAC COMPOSTO LACTEO 800G SOB DEMANDA JUDICIAL PARA JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA PACIENTE COM MICROCEFALIA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/04/2021 | 451.28 | 70097530001408 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS 02 DUAS CAIXAS DE DAXAS 500MG 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS E 02 DUAS CAIXAS DE HIDANTAL 100MG 25 COMPRIMIDOS PARA FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/04/2021 | 576.36 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 34 DO SEGURO INDIVIDUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4B15PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/04/2021 | 511.16 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO INDIVIDUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/04/2021 | 480.22 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELA 210 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/04/2021 | 110.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM 16 DE ABRIL DE 2021 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/04/2021 | 2929.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000383 | 14/04/2021 | 2646.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/04/2021 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/04/2021 | 1369.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/04/2021 | 3275.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 DE ACORDO COM RESOLUCAO CIB-PB N° 06. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/04/2021 | 240.01 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM 18 DE ABRIL DE 2021 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/04/2021 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ARIMATEIA DA SILVA CPF 992.484.334-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/04/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000392 | 16/04/2021 | 8535.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/04/2021 | 15011.22 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/04/2021 | 75.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000395 | 20/04/2021 | 10559.18 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/04/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/04/2021 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/04/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/04/2021 | 270.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM O PACIENTE RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/04/2021 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE KATIA DINIZ BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/04/2021 | 130.00 | 06099708000632 | A SOUZA FECHINE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB EM 09 DE ABRIL DE 2021 COM A PACIENTE KATIA DINIZ BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA LEOSVAN MATEUS BRAZ. CPF 027.902.884-96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/04/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE JAMARA DE S. S.MENDONCA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/04/2021 | 220.00 | 29133250000181 | AGENCIA CRIATIVOU SOLUÇÕES INTEGRADAS DE MARKETING | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DE PECAS DE DESIGN GRAFICO MIDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/04/2021 | 84.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/04/2021 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/04/2021 | 760.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/04/2021 | 480.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/04/2021 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/04/2021 | 564.22 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE COMUPUTADORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/04/2021 | 254.08 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM 25 DE ABRIL DE 2021 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/04/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/04/2021 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 21 22 E 23 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/04/2021 | 300.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/04/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 25 26 E 27 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/04/2021 | 113.61 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/04/2021 | 370.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 UMA TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA NA PACIENTE ELANE DIAS DUARTE CPF 030.295.034-61. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/04/2021 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERNTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2021 | 1430.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2021 | 8000.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2021 | 4096.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2021 | 20505.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2021 | 5568.97 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2021 | 7525.85 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2021 | 18570.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2021 | 9816.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2021 | 11156.22 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2021 | 3300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2021 | 7440.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2021 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2021 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2021 | 3400.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuIBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 28.321-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2021 | 12824.81 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2021 | 6530.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2021 | 15634.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2021 | 1397.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2021 | 6612.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2021 | 10868.97 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2021 | 1353.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2021 | 32612.53 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2021 | 550.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO APARELHO LABORATORIAL BPS 350 BIO SYSTEMS N° DE SERIE 801754682 COM MANUTENCAO PREVENTIVA RECONFIGURACAO DO SISTEMA E TESTES GERAIS DE FUNCIONAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ANTONIO DANTAS BATISTA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO A. DE ALBUQUERQUE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2021 | 250.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO A. DE ALBUQUERQUE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2021 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE GUALTEMAR S. ALBUQUERQUE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2021 | 180.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A FORTALEZA-CE COM O PACIENTE GUALTEMAR S. ALBUQUERQUE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2021 | 167.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.224-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2021 | 80.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA ELIEUDA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2021 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021 PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA ELIEUDA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO. CPF 267.090.288-01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2021 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2021 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE HENRIQUE DUARTE VIEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2021 | 150.00 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARTINIANO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE HENRIQUE DUARTE VIEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA LEOSVAN MATEUS BRAZ. CPF 027.902.884-96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE PEDRO PEREIRA FILHO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2021 | 300.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 202 EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM O PACIENTE JOAO PEDRO PEREIRA FILHO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE KATIA DINIZ BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2021 | 270.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB NO DIA 30 DE ABRIL DE 202 EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A PACIENTE KATIA DINIZ BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2021 | 40.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EUNICE GONCALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2021 | 120.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE KARLA NAYARA SOARES VITORIANO A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2021 | 220.00 | 07783103000114 | POSTO CHOROZINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 EM VIAGEM A FORTALEZA-CE COM A PACIENTE KARLA NAYARA SOARES VITORIANO. MOTORISTA JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO. CPF 267.090.288-01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2021 | 120.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2021 | 150.00 | 20973964000123 | BSB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA LEOSVAN MATEUS BRAZ. CPF 027.902.884-96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/05/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/05/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE GLEDSON FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/05/2021 | 200.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 PLACA QFS-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO O PACIENTE GLEDSON FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/05/2021 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/05/2021 | 273.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM 03 DE MAIO DE 2021 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/05/2021 | 74.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 04 DE MAIO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JUSCELINO PARNAIBA HONORATO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000475 | 03/05/2021 | 36150.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000466 | 03/05/2021 | 2646.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/05/2021 | 842.20 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES A POPULACAO SOBRE O FICA EM CASA E USO DE MASCARAS PARA EVITAR A PROPAGACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/05/2021 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000477 | 06/05/2021 | 15011.22 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALR NO MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/05/2021 | 2900.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELLI ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO USO DAS ESTRATEGIAS DA SAuDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/05/2021 | 1951.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/05/2021 | 3291.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 2260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/05/2021 | 2414.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/05/2021 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/05/2021 | 40.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ELNICE GONCALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/05/2021 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 04 05 06 E RETORNO EM 07 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JUCELINO PARNAIBAHONORATO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/05/2021 | 300.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JUCELINO PARNAIBA HONORATO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000488 | 07/05/2021 | 15074.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000483 | 07/05/2021 | 3725.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/05/2021 | 2011.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000492 | 10/05/2021 | 2009.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/05/2021 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE JAMARA DE S. S.MENDONCA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000491 | 10/05/2021 | 16890.10 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000493 | 10/05/2021 | 14228.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALR PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/05/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/05/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE KATIA DINIZ BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/05/2021 | 290.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE KATIA DINIZ BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/05/2021 | 576.36 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 44 DO SEGURO INDIVIDUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4B15PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/05/2021 | 511.16 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO INDIVIDUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/05/2021 | 256.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/05/2021 | 480.22 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELA 310 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/05/2021 | 2653.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCAO CONSERTOS LIMPEZAS E REPOSICOES DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSF DA SEDE CEO SECRTETARIA DE SAuDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/05/2021 | 1330.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I JAIRTON RIBEIRO SITUADA NA RUA SECI BENEDITO DE SOUSA SN COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000503 | 17/05/2021 | 3750.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/05/2021 | 419.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/05/2021 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/05/2021 | 1369.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/05/2021 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/05/2021 | 91.02 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 18 DE MAIO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/05/2021 | 300.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA USUARIO DO SUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/05/2021 | 60.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O PACIENTE VICENTE DE PAULO MARTINS NETO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/05/2021 | 40.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTEANTONIA HELENA GOMES DIAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/05/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO A. DE ALBUQUERQUE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/05/2021 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO A. DE ALBUQUERQUE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/05/2021 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTES AO DIA 17 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA-PE CONDUZINDO O PACIENTE BRUNO ALEXANDRE A. DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/05/2021 | 100.00 | 04965564000209 | JUVENAL ANGELO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA OGE-7652PB EM VIAGEM A ARARIPINA-PE COM O PACIENTE BRUNO ALEXANDRE A. DANTAS A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/05/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 16 17 E 18 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/05/2021 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO TAVARES DE MENDONCA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000519 | 19/05/2021 | 1504.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA QFP-5244. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000520 | 19/05/2021 | 1513.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FIAT UNO MILLE PLACA OGG-6494. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000521 | 19/05/2021 | 499.84 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FORD KA PLACA QSK-4D15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000522 | 19/05/2021 | 2386.56 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FORD KA PLACA QFT-2463. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000523 | 19/05/2021 | 3820.96 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MITSUBISHI L200 TRITON PLACA QSF-9399. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000524 | 19/05/2021 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA QFP-5244. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000525 | 19/05/2021 | 630.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FIAT UNO MILLE PLACA OGG-6494. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000526 | 19/05/2021 | 1600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FORD KA PLACA QFT-2463. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000527 | 19/05/2021 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MITSUBISHI L200 TRITON PLACA QSF-9399. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000528 | 19/05/2021 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR INSTALACAO GERALPAINEL DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VW SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1982. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000529 | 19/05/2021 | 803.44 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VW SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1982. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Chamada Pública | 000012021 | 0000518 | 19/05/2021 | 6800.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS NOTEBOOKS POSITIVO MOTION PARA USO NOS SERVICOS DESTE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/05/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/05/2021 | 402.50 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONSERTO E FORMATACAO DE COMPUTADORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/05/2021 | 84.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/05/2021 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000532 | 21/05/2021 | 2700.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 18 DEZOITO PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000533 | 21/05/2021 | 5788.60 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000536 | 21/05/2021 | 3910.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES A TESTAGEM DO COVID-19 IGG E IGM E SWAB ANTIGENO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/05/2021 | 480.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0000539 | 21/05/2021 | 4800.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE TESTE DO COVID ONE TESTE PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000540 | 21/05/2021 | 756.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES SORO FISIOLOGICO 9 100ML 300 UNIDADES PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000541 | 21/05/2021 | 462.28 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/05/2021 | 1684.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 1561 PATRONAL DA ESF - ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/05/2021 | 506.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 1561 PATRONAL DO SAMU - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/05/2021 | 223.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 1561 PATRONAL DA FARMACIA BASICA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/05/2021 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 1561 PATRONAL DO PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/05/2021 | 1111.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL 156 DA SECRETARIA DE SAUDEESF E ESB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0000542 | 27/05/2021 | 1200.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE TESTE DO COVID ONE TESTE PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/05/2021 | 3400.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuIBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000546 | 27/05/2021 | 10674.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALRES PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/05/2021 | 2000.00 | 00070304974498 | JOSE JARDEL PEREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/05/2021 | 2000.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/05/2021 | 2000.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/05/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/05/2021 | 388.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LINCENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS 2021 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/05/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/05/2021 | 2900.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELLI ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO USO DAS ESTRATEGIAS DA SAuDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/05/2021 | 275.63 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/05/2021 | 2720.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/05/2021 | 9962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/05/2021 | 8632.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/05/2021 | 38600.30 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/05/2021 | 1397.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/05/2021 | 6530.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/05/2021 | 13033.69 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/05/2021 | 16143.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/05/2021 | 135.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.224-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/05/2021 | 758.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERNTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/05/2021 | 13997.17 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID NA UBS JAIRTON RIBEIRO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/05/2021 | 3700.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/05/2021 | 7119.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/05/2021 | 10789.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/05/2021 | 1430.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/05/2021 | 8000.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/05/2021 | 4830.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/05/2021 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/05/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/05/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/05/2021 | 19086.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/05/2021 | 9816.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/05/2021 | 22467.50 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/05/2021 | 5568.97 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/05/2021 | 9556.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/05/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/05/2021 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 28.321-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2021 | 748.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I JAIRTON RIBEIRO SITUADA NA RUA SECI BENEDITO DE SOUSA SN COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/06/2021 | 1105.50 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES A POPULACAO SOBRE O FICA EM CASA E USO DE MASCARAS PARA EVITAR A PROPAGACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2021 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/06/2021 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/06/2021 | 200.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 24 DE MAIO DE 2021 PARA USO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 803.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/06/2021 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QFS- 9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE GUATAMAR S. ALBUQUERQUE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/06/2021 | 60.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT DE PLACA OGG-6494PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO LUCAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/06/2021 | 330.03 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO LUCAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/06/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QFS- 9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO LUCAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/06/2021 | 260.03 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO DIA 2 DE JUNHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO FORD KA OSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 803.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/06/2021 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK- 4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE LIMA SANTOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/06/2021 | 280.04 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE VITORIA DINIZ BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2021 | 40.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA LOPES SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/06/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/06/2021 | 245.77 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 30 DE MAIO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/06/2021 | 80.24 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 01 DE JUNHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/06/2021 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/06/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/06/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE MAIO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QFS- 9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MARIA DO SOCORRO A. DE ALBUQUERQUE A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/06/2021 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DO SOCORRO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/06/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 232425 E 26 DE MAIO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/06/2021 | 100.08 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 26 DE MAIO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/06/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 9 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK- 4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE VITORIA DINIZ BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/06/2021 | 300.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE MICHELE ALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE CLAuDIO BATISTA DO NASCIMENTO. CPF267.090.288-01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/06/2021 | 80.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE MICHELE ALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000604 | 02/06/2021 | 36205.02 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/06/2021 | 1000.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000606 | 04/06/2021 | 21158.04 | 23011656000105 | ANGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO MALHADA BONITA MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. CONFORME CONTRATO N00352020. | 00022012 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000607 | 11/06/2021 | 6929.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000608 | 11/06/2021 | 13071.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000609 | 14/06/2021 | 10007.74 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000610 | 14/06/2021 | 20453.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/06/2021 | 280.02 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/06/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 06 07 E 08 DE JUNHO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/06/2021 | 105.58 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/06/2021 | 300.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTECICERO PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/06/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 9 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK- 4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE CICERO PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/06/2021 | 240.01 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA HELENA ROBERTO ALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/06/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA HELENA ROBERTO ALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/06/2021 | 130.00 | 19801725000107 | POSTO 40 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A FORTAEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE GERALDA ROBERTO GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA LEOSVAN MATEUS BRAZ. CPF 027.902.884-96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/06/2021 | 70.00 | 35069293000148 | POSTO PITOMBEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A FORTAEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE GERALDA ROBERTO GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA LEOSVAN MATEUS BRAZ. CPF 027.902.884-96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/06/2021 | 120.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/06/2021 | 422.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU SITUADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA SN COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/06/2021 | 500.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/06/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0000636 | 17/06/2021 | 17327.98 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/06/2021 | 1997.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/06/2021 | 2459.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/06/2021 | 3385.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 2360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/06/2021 | 513.00 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO INDIVIDUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/06/2021 | 480.22 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELA 410 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/06/2021 | 7.79 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | EMPRENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 635 CORRESPONDENTE A MULTA DA PARCELA 410 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/06/2021 | 80.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA-PB CONDUZINDO O PACIENTE GLEDSON FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/06/2021 | 185.02 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE GLEDSON FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE ARNALDO PARNAIBA. CPF 097.591.354-93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/06/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 2 DUAS DIARIAA REFERENTE AO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF- 9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO LUCAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/06/2021 | 290.02 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO LUCAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/06/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF- 9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE ALDERI ELIAS GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/06/2021 | 273.68 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 PLACA QFS-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021 CONDUZINDO O PACIENTE ALDERI ALIAS GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTADE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/06/2021 | 370.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 UMA TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE GILVAN ROLIM DE SOUSA CPF 601.069.724-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/06/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/06/2021 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000650 | 21/06/2021 | 10828.30 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/06/2021 | 500.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 28.321-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/06/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 13 14 15 E 16 DE JUNHO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000654 | 23/06/2021 | 6125.00 | 23829339000109 | M TESTA CONFECCAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARA CIRURGICA PARA PROVER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000655 | 23/06/2021 | 2238.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE TESTES RAPIDO PARA DETECCAO DA COVID-19 DO TIPO ANTIGENO SWAB ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000656 | 23/06/2021 | 7200.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/06/2021 | 2590.00 | 00027316288809 | ANTONIO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO NAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS VARZEA DA EMA E MELANCIAS NA PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/06/2021 | 4557.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA FACE COMO CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMOBLOCOS DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO TALAO DE RECEITUARIO CARIMBOS TALOES DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO DE RECEITAS E CARTOES DE VACINAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/06/2021 | 775.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERNTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000660 | 24/06/2021 | 6929.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000661 | 24/06/2021 | 13071.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000662 | 24/06/2021 | 10007.74 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/06/2021 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/06/2021 | 370.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 UMA TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE JOSE GIVANILDO SOARES DE BRITO CPF 041.438.774-06. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/06/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LINCENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS 2021 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINI DE PLACA QFP-5244PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/06/2021 | 2400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E REPORTAGENS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LINCENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS 2021 DO VEICULO VAN SPRINT DE PLACA QSK-8B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/06/2021 | 630.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LINCENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS 2021 DO VEICULO MOTO HONDA BROSS DE PLACA QFU-8670PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/06/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/06/2021 | 220.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA QUARESMA DA SILVA CPF 052.787.974-60 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/06/2021 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO SENHOR JOSCELINO PARNAIBA HONORATO CPF 325.480.283-72 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/06/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/06/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF- 9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE GLEDSON FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/06/2021 | 265.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE GLEDSON FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2021 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/06/2021 | 120.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA REFERENTE AOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN CONDUZINDO O PACIENTE DIUMIRA MANICOBA OLIVEIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/06/2021 | 200.00 | 04905677000120 | POSTO PINTO PETROLEO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA JOSE CLAUDIOBATISTA DO NASCIMENTO CPF 267.090.288-01 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/06/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE CICERO PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/06/2021 | 265.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JUNHO CONDUZINDO O PACIENTE CICERO PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIOBATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/06/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 27 28 29 E 30 DE JUNHO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/06/2021 | 290.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 27 DE JUNHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/06/2021 | 141.13 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/06/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA OSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA APARECIDA VITORIANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/06/2021 | 250.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE JUNHO CONDUZINDO O PACIENTE MARIA APARECIDA VITORIANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/06/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE JULHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA OSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/06/2021 | 259.99 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE JUNHO CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/06/2021 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JURACI RAMALHO DE MORAIS . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2021 | 275.13 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/06/2021 | 5707.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/06/2021 | 10156.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENRO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/06/2021 | 10268.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENRO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/06/2021 | 37474.13 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/06/2021 | 40426.18 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/06/2021 | 40397.12 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/06/2021 | 40950.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/06/2021 | 40746.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/06/2021 | 2720.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS CEM MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/06/2021 | 9562.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/06/2021 | 8632.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2021 | 41950.30 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/06/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/06/2021 | 14386.81 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/06/2021 | 14564.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/06/2021 | 6897.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000733 | 30/06/2021 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADES APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/06/2021 | 2048.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENRO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2021 | 223.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENRO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/06/2021 | 2249.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENRO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL UNIDADES DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2021 | 1015.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENRO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/06/2021 | 694.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAMU DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/06/2021 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/06/2021 | 223.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/06/2021 | 2657.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVIO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADO DA CONTA ICMS DA PREFEITURA DO UC 576469-6 5767147-8 576640-2 51385018-5 51406798-7 576703-8 51518225-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/06/2021 | 1520.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVIO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO DA CONTA ICMS DA PREFEITURA DO UC 576469-6 5767147-8 576640-2 51385018-5 51406798-7 576703-8 51518225-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/06/2021 | 2365.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVIO AO MES DE JANEIRO 2021 DEBITADO DA CONTA ICMS DA PREFEITURA DO UC 576469-6 5767147-8 576640-2 51385018-5 51406798-7 576703-8 51518225-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/06/2021 | 2641.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVIO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DEBITADO DA CONTA ICMS DA PREFEITURA DO UC 576469-6 5767147-8 576640-2 51385018-5 51406798-7 576703-8 51518225-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/06/2021 | 2860.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVIO AO MES DE MARCO DE 2021 DEBITADO DA CONTA ICMS DA PREFEITURA DO UC 576469-6 5767147-8 576640-2 51385018-5 51406798-7 576703-8 51518225-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/06/2021 | 2800.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVIO AO MES DE ABRIL DE 2021 DEBITADO DA CONTA ICMS DA PREFEITURA DO UC 576469-6 5767147-8 576640-2 51385018-5 51406798-7 576703-8 51518225-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/06/2021 | 3400.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuIBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2021 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000694 | 30/06/2021 | 3150.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 21 VINTE E UMA UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/06/2021 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/06/2021 | 11452.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/06/2021 | 17900.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID NA UBS JAIRTON RIBEIRO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/06/2021 | 7840.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/06/2021 | 19603.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/06/2021 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/06/2021 | 7486.22 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/06/2021 | 4274.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/06/2021 | 2200.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/06/2021 | 21090.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/06/2021 | 4890.97 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/06/2021 | 7800.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/06/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JUHNO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/06/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/06/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/06/2021 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/06/2021 | 146.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.224-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2021 | 1111.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2021 | 1684.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENRO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2021 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PEVA EFETIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/07/2021 | 5550.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/07/2021 | 5550.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000704 | 02/07/2021 | 3600.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 25 VINTE E QUATRO PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/07/2021 | 442.50 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES A POPULACAO SOBRE O FICA EM CASA E USO DE MASCARAS PARA EVITAR A PROPAGACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/07/2021 | 3355.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 2460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/07/2021 | 2485.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/07/2021 | 2029.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/07/2021 | 120.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA REFERENTE AOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/07/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/07/2021 | 243.76 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR REFERENRE AO ACOMPANHAMENTO COM TONOMETRIA FUNDOSCOPIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE CALORIOS PARA RAIMUNDA LORENCO DE JESUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000703 | 02/07/2021 | 24217.17 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000706 | 05/07/2021 | 1156.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000707 | 05/07/2021 | 16890.10 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. EMPENHADO ANTERIORMENTE SOB N 491. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000708 | 05/07/2021 | 14228.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/07/2021 | 544.00 | 00070304974498 | JOSE JARDEL PEREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/07/2021 | 544.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/07/2021 | 644.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/07/2021 | 800.00 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000741 | 06/07/2021 | 6929.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHADO ANTERIORMENTE SOB N° 660. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000735 | 06/07/2021 | 29338.30 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAOO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. AMBULANCIA FIORINO 670 LT 3.64490 AMBULANCIA DUCATO 980 LT 4.35120 AMBULANCIA SAMU 1110LT 4.92840 FORD KA 520 LT 2.84440 FORD KA 507 LT 2.77329 CAMIONETE L200 910 LT 4.04040 MOTO HONDA BROS 131 LT 71657 MOTO HONDA 150 102 LT 55794 VAM SPRINT 1.230 LT 5.46120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/07/2021 | 347.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LINCENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS 2021 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/07/2021 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE VICENTE GOMES NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/07/2021 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/07/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO QUEIROZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/07/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE MANOEL FIRMINO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/07/2021 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 UMA TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE LAERSON DINIZ BRASILEIRO CPF 441.949.944-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/07/2021 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 UMA TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE INDIACI PEREIRA MARINHO CPF 042.977.214-90. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/07/2021 | 1177.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LINCENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPR-9006PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/07/2021 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE UMA USG DA TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DUARTE ROBERTO CPF 566.288.504-20 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/07/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONACIA DA COLUNA LOMBAR. REALIZADO EM GLEDSON FERREIRA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/07/2021 | 4150.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO TRABALHO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/07/2021 | 1251.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE APARELHOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA RECONFIGURACAO DO SISTEMA E TESTES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DE EDODONTIA DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/07/2021 | 3154.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO PEDAL COM TROCA DE CHAVES DE ACIONAMENTO NA UBS ICONSERTO DO SISTEMA ELETRICO COM TROCA DE FUSIVEL E SISTEMA DE AGUA COM TROCA DE MANGUEIRAS NA UBS I TROCA DOS ROLAMENTOS CONSERTO DE BANHO MARIA COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE ROLAMENTOS E RECONSTRUCAO DA UBS DE MELANCIAS AJUSTES DE BRACO NO REFLETOR CONSERTO DO SISTEMA REUMATICO DA CAIXA DE COMANDO INSTALACAO DE APAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/07/2021 | 1000.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO ANTERIORMENTE SOB N° 605 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/07/2021 | 470.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000756 | 08/07/2021 | 20031.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/07/2021 | 684.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS SITUADA NA RUA SECI BENEDITO DE SOUSA SN COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000766 | 09/07/2021 | 20031.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/07/2021 | 482.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000769 | 12/07/2021 | 20878.08 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/07/2021 | 305.50 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONSERTOS INSTALACAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/07/2021 | 480.22 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELA 510 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/07/2021 | 250.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE IVANILDA GONCALVES DO NASCIMENTO CPF 059.285.804-95. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/07/2021 | 388.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS E MANUTENCAO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/07/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 04 05 06 E 07 DE JUNHO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/07/2021 | 140.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 04 DE JULHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/07/2021 | 275.43 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 08 DE JULHO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/07/2021 | 775.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 28.321-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/07/2021 | 450.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLE REGIAO INGUINAL E ARTICULACOES REALIZADA NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE MOURA CPF 204.669.944-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/07/2021 | 800.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA NA PACIENTE FRANCISCA BRITO DE OLIVEIRA E UMA CONSULTA COM ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JURACI RAMALHO DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/07/2021 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MANOEL HOLANDA ROLIM CPF 074.698.654-89. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/07/2021 | 300.00 | 01236433000103 | COOPECIR COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NO PACIENTE GILCIVAN ROLIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/07/2021 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/07/2021 | 5000.30 | 01236433000103 | COOPECIR COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NO PACIENTE GILCIVAN ROLIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000811 | 20/07/2021 | 5000.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISTRIBUIDO NAS DEPARTICOES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° DV000042021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/07/2021 | 142.03 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/07/2021 | 2500.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/07/2021 | 2400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E REPORTAGENS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/07/2021 | 84.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/07/2021 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A JUlHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/07/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/07/2021 | 2147.50 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCAO CONSERTOS LIMPEZAS E REPOSICOES DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSF DA SEDE CEO SECRTETARIA DE SAuDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/07/2021 | 233.63 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 21 DE JULHO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/07/2021 | 3287.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVIO AO MES DE JULHO DE 2021 DEBITADO DA CONTA ICMS DA PREFEITURA DO UC 576469-6 5767147-8 576640-2 51385018-5 51406798-7 576703-8 51518225-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/07/2021 | 611.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 16 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAM SPRINTERDE PLACA QSV-8B44PB PERCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/07/2021 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE JULHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE GUATEMAR S. ALBUQUERQUE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/07/2021 | 255.02 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO DIA 19 DE JULHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 803.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/07/2021 | 120.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE JUNLO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/07/2021 | 260.39 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 803.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/07/2021 | 160.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/07/2021 | 149.09 | 17908022000157 | POSTO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 21 DE JULHO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO QFP-5244PBPB EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-CE CONDUZINDO O PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA CPF 052.481.494-32. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/07/2021 | 268.06 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 21 DE JULHO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO QFP-5244PBPB EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-CE CONDUZINDO O PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA CPF 052.481.494-32. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/07/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 18 19 20 E 21 DE JUNHO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/07/2021 | 150.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 18 DE JULHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/07/2021 | 390.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL 20000 E UMA DENSIDOMETRIA OSSEA 19000 REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DUARTE ROBERTO CPF 566.288.504-20 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/07/2021 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PUNCAONO PACIENTE RIBAMAR PEREIRA DE SOUZA CPF 739.015.394-68. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/07/2021 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE RIBAMAR PEREIRA DE SOUZA CPF 739.015.394-68. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/07/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A JUNLO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/07/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/07/2021 | 14665.85 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/07/2021 | 6530.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/07/2021 | 14564.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/07/2021 | 1818.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/07/2021 | 19086.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/07/2021 | 9816.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/07/2021 | 19465.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/07/2021 | 5568.97 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/07/2021 | 4096.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/07/2021 | 7800.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/07/2021 | 10789.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/07/2021 | 33729.33 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/07/2021 | 2200.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/07/2021 | 7119.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/07/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/07/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/07/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/07/2021 | 17820.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID NA UBS JAIRTON RIBEIRO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000850 | 27/07/2021 | 150.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM CONTRATO DE LOCACAO DE 2 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 0000121 REFERENTE AO PERIODO DE 25062021 A 30062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000856 | 27/07/2021 | 16920.20 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000857 | 27/07/2021 | 2100.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 14 QUATORZE PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000858 | 27/07/2021 | 864.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/07/2021 | 7956.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/07/2021 | 80.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA-PB CONDUZINDO O PACIENTE CICERO PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/07/2021 | 260.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JULHO CONDUZINDO O PACIENTE CICERO PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE ARNALDO PARNAIBA. CPF 097.591.354-93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/07/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 25 26 E 27 DE JUNHO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/07/2021 | 271.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 25 DE JULHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/07/2021 | 97.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 27 DE JULHO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/07/2021 | 33200.30 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/07/2021 | 6132.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/07/2021 | 2720.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS CEM MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/07/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE FRANCILMA RIBEIRO PINHEIRO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000875 | 30/07/2021 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADES APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/07/2021 | 9562.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/07/2021 | 5760.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/07/2021 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/07/2021 | 694.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAMU DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000865 | 30/07/2021 | 1551.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERNTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/07/2021 | 1111.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/07/2021 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PEVA EFETIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/07/2021 | 1684.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENRO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/07/2021 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/07/2021 | 229.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.224-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/08/2021 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000925 | 02/08/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 0000121 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/08/2021 | 3356.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 2560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/08/2021 | 2497.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 1060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/08/2021 | 2049.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/08/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 11 12 E 13 DE JUNHO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/08/2021 | 277.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/08/2021 | 120.13 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 13 DE JULHO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/08/2021 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 01 02 03 04 E 05 DE AGOSTO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/08/2021 | 272.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/08/2021 | 162.57 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 05 DE AGOSTO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/08/2021 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/08/2021 | 1130.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO COM RESET DA PLACA NO CONSULTORIO DE ENDODONTIA NO CEO CONSERTO DO SIS. ELETRONICO COM REPROGRAMACAO DE PLACA NO CONSULTORIO DE PERIODONTIA DO CEO CONSERTO DO SIS. ELETRICO COMTROCA DOS FUSIVEIS DA UBS VARZEA DA EMA CONSERTO DO SIS. DE SERINGA TRIPLIOCE BAIXA E ALTA ROTACAO COM TROCA DAS MANGUEIRAS NA UBS I-SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/08/2021 | 1140.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS DE PV COR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/08/2021 | 3400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA OFICINA DE AVALIACAO DE INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/08/2021 | 2415.34 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL MICROLOGIC PREMIUM ANEL DE VEDACAO KIT DE FILTRO LIMPADOR UNIVERSAL LIMPADOR DFF OLEO DE MOTOR LIMPADOR HIGIÊNICO PARA FILTRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/08/2021 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE AGOSTO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/08/2021 | 283.41 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/08/2021 | 123.99 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 11 DE AGOSTO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/08/2021 | 624.73 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MACANICA SPRINTER MEC-S PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/08/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/08/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE JUCELINO PARNAIBA HORONATO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000892 | 05/08/2021 | 2700.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PROJETOS E FISCALIZACAO DE DIVERSOS SETORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0000893 | 05/08/2021 | 10170.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000896 | 09/08/2021 | 1662.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/08/2021 | 550.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA DO PERCOCO EM CONTRASTE NO PACIENTE GILVAN ROLIM DE SOUSA. CPF 601.069.724-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/08/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VASCULAR PARA O PACIENTE FRANCISCO VICENTE BARROSO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000898 | 10/08/2021 | 20028.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000899 | 10/08/2021 | 9394.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000900 | 10/08/2021 | 10634.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000901 | 10/08/2021 | 2543.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALRES PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000902 | 10/08/2021 | 224.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000903 | 10/08/2021 | 428.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000904 | 10/08/2021 | 2238.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE TESTES RAPIDO PARA DETECCAO DA COVID-19 DO TIPO ANTIGENO SWAB ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000920 | 10/08/2021 | 35768.10 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. GASOLINA AMBU. FIORINO 650L 3.5550 FIAT LOCADO 420L 2.29740 FORD KA 467L 2.55449 FORD KA 540L 2.95380 MOTO H. 150 110L 60170 MOTO H BROS 123L 67281 TOTAL 12.63570 DIESEL AMBU. DUCATO 1.230L 5.46120 AMBU. SAMU 1335L 592740 CAMINHONETE L200 1060L 4.70640 VAM SPRINT 1585L 7.03740 TOTAL 23.13240. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/08/2021 | 614.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000906 | 11/08/2021 | 2850.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 19 DEZENOVE UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000910 | 11/08/2021 | 20007.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/08/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO QUARESMA MARTINS CPF 039436024-94. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/08/2021 | 615.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENT A AQUISICO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/08/2021 | 3725.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENT A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/08/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA JUCICLEIDE A. SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/08/2021 | 160.05 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB COM A PACIENTE MARIA JUCICLEIDE A SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/08/2021 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 3 TRÊS DIARIA REFERENTE AOS DIAS 11 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/08/2021 | 170.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/08/2021 | 150.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 12 DE AGOSTO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/08/2021 | 279.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE RAIMUNDA FERREIRA FARIAS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/08/2021 | 600.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE UMA TC DE PESCOCO DO PACIENTE MANOEL HOLANDA ROLIM CPF 074.698.654-89. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000926 | 13/08/2021 | 2500.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA O SAMU E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/08/2021 | 305.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/08/2021 | 390.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ACS KIT PJ A3 1 ANI EM TOKEN. PARA THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/08/2021 | 737.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/08/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 15 16 17 E 18 DE AGOSTO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/08/2021 | 135.03 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 18 DE AGOSTO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/08/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE IVONE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/08/2021 | 277.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/08/2021 | 240.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/08/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/08/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GASTRO PARA O PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/08/2021 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/08/2021 | 480.22 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELA 610 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/08/2021 | 775.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/08/2021 | 2010.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001043 | 18/08/2021 | 10170.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL REAGENTES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/08/2021 | 684.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/08/2021 | 2710.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/08/2021 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE MARIA DAS GRACAS RODRIGUES. CPF 250.310.074-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/08/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO PE COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO VICENTE BARROSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/08/2021 | 369.00 | 00006565566410 | DANIELA MACIEL DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 50 CINQUENTA BOLSAS PARA AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO AGOSTO DOURADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/08/2021 | 98.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 25 DE AGOSTO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/08/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 15 16 17 E 18 DE AGOSTO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/08/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMLISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DO ROSARIO LOPES GOMES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/08/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/08/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/08/2021 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000955 | 24/08/2021 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 QUATRO PNEUS 2657016 PARA VEICULO L200 PLACA QSF-9399 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/08/2021 | 295.70 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/08/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/08/2021 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/08/2021 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/08/2021 | 285.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/08/2021 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA DO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA CPF 041.442.244-90. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/08/2021 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCO CHARLES DE ABREU BRAGA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/08/2021 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE CICERO VITORIANO DE LIMA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/08/2021 | 60.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA-PB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIA GARCIA DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/08/2021 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE RAIMUNDA FERREIRA FARIAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/08/2021 | 229.26 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDA FERREIRA FARIAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA LEOSVAN MATEUSBRAZ. CPF 027.902..884-96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/08/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO LUCAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/08/2021 | 300.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO LUCAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DESA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/08/2021 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE MOACIR DOS SANTOS ALVES A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/08/2021 | 100.00 | 06134995000160 | POSTO ARACATI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO LUCAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DESA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/08/2021 | 20.03 | 06134995000160 | POSTO ARACATI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO LUCAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DESA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/08/2021 | 127.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 31DE AGOSTO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA CONTINUADA DO DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIF. DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/08/2021 | 470.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/08/2021 | 2710.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/08/2021 | 31400.30 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/08/2021 | 19405.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/08/2021 | 7800.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/08/2021 | 4568.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/08/2021 | 10789.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/08/2021 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/08/2021 | 7119.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/08/2021 | 2400.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/08/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/08/2021 | 19086.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/08/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/08/2021 | 17820.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID NA UBS JAIRTON RIBEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/08/2021 | 8156.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/08/2021 | 5946.82 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/08/2021 | 1111.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/08/2021 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PEVA EFETIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/08/2021 | 1684.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENRO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/08/2021 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/08/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/08/2021 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/08/2021 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/08/2021 | 14276.81 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/08/2021 | 6530.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/08/2021 | 15297.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/08/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/08/2021 | 2720.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS CEM MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/08/2021 | 9562.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/08/2021 | 6132.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/08/2021 | 5760.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/08/2021 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/08/2021 | 694.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAMU DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/08/2021 | 271.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.224-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/09/2021 | 863.50 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE REUNIAO NO SAMU E EVENTOS DO AGOSTO LILAS E AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES DA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000974 | 01/09/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 0000121 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001009 | 03/09/2021 | 6319.40 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/09/2021 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001015 | 03/09/2021 | 1434.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001016 | 03/09/2021 | 7800.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 52 CINQUENTA E DUAS PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001022 | 03/09/2021 | 5220.00 | 29269655000141 | NTI - NEGOCIOS , TECNOLOGIA E INOVAÇOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001023 | 03/09/2021 | 5220.00 | 29269655000141 | NTI - NEGOCIOS , TECNOLOGIA E INOVAÇOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/09/2021 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE FRANCISCO QUARESMA MARTINS CPF 039.436.024-94. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/09/2021 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE JUBERLANE RIBEIRO DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/09/2021 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE 2 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTAEM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/09/2021 | 282.90 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/09/2021 | 85.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 06 DE SETEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/09/2021 | 611.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 26 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAM SPRINTERDE PLACA QSV-8B44PB PERCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001018 | 03/09/2021 | 2700.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PROJETOS E FISCALIZACAO DE DIVERSOS SETORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/09/2021 | 120.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN CONDUZINDO O PACIENTE DIUMIRA MANICOBA OLIVEIRA SILVA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/09/2021 | 120.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIA DUARTE ROBERTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/09/2021 | 190.76 | 35075597000460 | POSTO CANIPE - REV. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 PARA USO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIA DUARTE ROBERTO DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE ARNALDO PARNAIBA. CPF 097.591.354-93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/09/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE MARCOS PAULO FILGUEIRO PEREIRA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/09/2021 | 229.26 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE AGOSTO CONDUZINDO O PACIENTE MARCOS PAULO FILGUEIRO PEREIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/09/2021 | 60.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O PACIENTE CATARINA DIAS DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/09/2021 | 80.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE CICERO PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/09/2021 | 286.99 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE SETEMBRO MOTORISTA JOSE ARNALDO PARNAIBA. CPF 097.591.354-93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/09/2021 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 2 DUAS DIARIA REFERENTE AO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/09/2021 | 250.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE SETEMBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/09/2021 | 80.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DANILO SALES GONZAGA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/09/2021 | 140.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE SETEMBRO MOTORISTA JOSE ARNALDO PARNAIBA. CPF 097.591.354-93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/09/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE LENILDA SARAIVA DA SILVA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/09/2021 | 300.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/09/2021 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE ROSIMEIRE ALVES DE SOUSA FERRIA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/09/2021 | 220.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO. MOTORISTA LEOSVAN MATEUS BRAZ. CPF 027.902.884-96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/09/2021 | 80.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RIBAMAR FERREIRA DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/09/2021 | 338.02 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO. MOTORISTA JOSE ARNALDO PARNAIBA. CPF 097.591.354-93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/09/2021 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE TC DE CRANIO DA PACIENTE MYLLANI FLAVIA CANDIDO FIRMINO CPF 713.428.234-64. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/09/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE 2 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 12 13 E 14 DE SETEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/09/2021 | 265.02 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM 12 DE SETEMBRO DE 2021 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/09/2021 | 2535.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 1160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/09/2021 | 2091.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 1060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/09/2021 | 3390.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 2660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001045 | 08/09/2021 | 2757.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA O SAMU E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/09/2021 | 82.28 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 14 DE SETEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001054 | 10/09/2021 | 19109.10 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/09/2021 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE MARIA DAS GRACAS RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/09/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO NO PACIENTE MENOR FABYA ISABELLY PEREIRA LIRA. CPF 154.540.854-80. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/09/2021 | 394.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LINCENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS 2021 DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-8319PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/09/2021 | 855.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LINCENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS 2021 DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA QSF-9399PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/09/2021 | 523.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LINCENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS 2021 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001051 | 10/09/2021 | 12290.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-8319PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001052 | 10/09/2021 | 1900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-8319PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001053 | 10/09/2021 | 12739.40 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/09/2021 | 822.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/09/2021 | 390.20 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/09/2021 | 3400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA OFICINA DE AVALIACAO DE INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/09/2021 | 480.22 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELA 710 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001063 | 14/09/2021 | 10259.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001064 | 14/09/2021 | 21164.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/09/2021 | 775.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001070 | 15/09/2021 | 10320.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL REAGENTES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/09/2021 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/09/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 19 20 21 E 22 DE SETEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/09/2021 | 275.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/09/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/09/2021 | 110.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 22 DE SETEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/09/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ANGIOLOGISTA PARA O PACIENTE COSMA LOPES DE SALES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001079 | 20/09/2021 | 20125.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA O USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/09/2021 | 6791.12 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAuDE NA HORA DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/09/2021 | 2059.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE ACS CONTRATADOS DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/09/2021 | 4112.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE ACS DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/09/2021 | 292.31 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE CEO CONTRATADOS DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/09/2021 | 2039.69 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE CEO EFETIVOS DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/09/2021 | 1223.58 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE ESB CONTRATADOS DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/09/2021 | 9292.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE ESF CONTRATADOS DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/09/2021 | 1727.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE NASF DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/09/2021 | 487.19 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PAB COMICIONADOS DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/09/2021 | 1647.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PEVA CONTRATADOS DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/09/2021 | 4201.37 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE SAMU DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/09/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 26 27 E 28 DE SETEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/09/2021 | 285.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/09/2021 | 94.74 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 28 DE SETEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/09/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE AGNALDO J. RIBEIRO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/09/2021 | 2620.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFENTE A REALIZACAO DE 29 VINTE E NOVE ULTRASSONOGRAFIAS E 1 UMA MORFOLOGICA REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/09/2021 | 12216.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE DO VALOR DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO N° 762. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/09/2021 | 4220.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/09/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/09/2021 | 297.22 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/09/2021 | 80.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE DANILO BRILHANTES GONZAGA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/09/2021 | 120.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE SETEMBRO MOTORISTA JOSE ARNALDO PARNAIBA. CPF 097.591.354-93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/09/2021 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/09/2021 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE ROGILANE PEREIRA PARNAIBA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/09/2021 | 240.03 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 28 DE SETEMBRO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE ROGILANE PEREIRA PARNAIBA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTALEOSVAN MATEUS BRAZ. CPF 027.902.884-96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/09/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/09/2021 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/09/2021 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/09/2021 | 1800.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA CONTINUADA DO DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIF. DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/09/2021 | 2000.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCAO CONSERTOS LIMPEZAS E REPOSICOES DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSF DA SEDE PSF NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NO PREDIO SO SAMU E SECRETARIA DE SAuDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/09/2021 | 600.00 | 00002587731461 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDROS NOS PREDIOS DO CEO CEM E UBS JAIRTON RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001097 | 24/09/2021 | 5220.00 | 29269655000141 | NTI - NEGOCIOS , TECNOLOGIA E INOVAÇOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/09/2021 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001252 | 27/09/2021 | 260.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001253 | 27/09/2021 | 280.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001254 | 27/09/2021 | 3095.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001114 | 28/09/2021 | 6125.00 | 23829339000109 | M TESTA CONFECCAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL 500 CAIXAS DE MASCARAS MASCARA CIRURGICA PARA PROVER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001115 | 28/09/2021 | 2238.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 KITS DE TESTES RAPIDO PARA DETECCAO DA COVID-19 DO TIPO ANTIGENO SWAB ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/09/2021 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001117 | 28/09/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 0000121 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/09/2021 | 80.00 | 00014375012811 | ANTONIO GERALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-8319PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE CHARLIS GABRIEL LOPES DINIZ A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/09/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO LUCAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/09/2021 | 120.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCO JUSCIMAR F. ALECRIM A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/09/2021 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA DUARTE ROBERTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/09/2021 | 40.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE meia DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EUNICE GONCALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/09/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE CICERO PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/09/2021 | 120.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE JUCILENE VIEIRA HORONATO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/09/2021 | 180.00 | 35075597000460 | POSTO CANIPE - REV. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 01 DE OUTUBRO MOTORISTA JOSE ARNALDO PARNAIBA. CPF 097.591.354-93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/09/2021 | 250.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 29 DE DE SETEMBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 0806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/09/2021 | 180.00 | 07783103000114 | POSTO CHOROZINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE SETEMBRO MOTORISTA JOABSON TRAJANO DA COSTA. CPF 009.712.544-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/09/2021 | 200.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 24 DE SETEMBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/09/2021 | 70.03 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-8319PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE OUTUBRO MOTORISTA ANOTINIO GERALDO MORAIS. CPF 143.750.128-11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/09/2021 | 200.36 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-8319PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE OUTUBRO MOTORISTA ANOTINIO GERALDO MORAIS. CPF 143.750.128-11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/09/2021 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/09/2021 | 265.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/09/2021 | 91.26 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 30 DE SETEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/09/2021 | 1120.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 28 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTES AOS AGENDAMENTOS DE DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001121 | 29/09/2021 | 3750.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/09/2021 | 694.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O IPAM PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/09/2021 | 694.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O IPAM PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/09/2021 | 1111.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/09/2021 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PEVA EFETIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/09/2021 | 1684.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENRO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/09/2021 | 157.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.224-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/09/2021 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.224-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/09/2021 | 9562.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/09/2021 | 2720.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS CEM MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/09/2021 | 6132.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/09/2021 | 15730.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/09/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/09/2021 | 6897.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/09/2021 | 14276.81 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/09/2021 | 5760.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/09/2021 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/09/2021 | 300.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JUNHO CONDUZINDO O PACIENTE CICERO PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIOBATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/09/2021 | 20.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE AGOSTO CONDUZINDO O PACIENTE MOACIR ALVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/09/2021 | 300.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE AGOSTO CONDUZINDO O PACIENTE MARCOS PAULO FILGUEIRO PEREIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/09/2021 | 220.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVI?O LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 CONDUZINDO A PACIENTE ROSIMEIRE ALVES DE SOUSA. MOTORISTA LESOVAN MATEUS BRAZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/09/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/09/2021 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/09/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/09/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/09/2021 | 19770.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/09/2021 | 5568.97 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/09/2021 | 29583.37 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/09/2021 | 4474.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/09/2021 | 19603.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/09/2021 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/09/2021 | 17820.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID NA UBS JAIRTON RIBEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/09/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/09/2021 | 2400.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/09/2021 | 7800.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/09/2021 | 10789.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/09/2021 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/09/2021 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/09/2021 | 7486.22 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/09/2021 | 7640.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/10/2021 | 1252.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | 1- VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR E TROCA DE VALVULA REGULADORA DE AR NA UBS JAIRTON RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPOP 2- CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO COM TROCA DAMANGUEIRA DO SUGADOR E FILTRO DE REGULAGEM DAS VALVULAS CONTROLE DE PONTAS CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO DENTFLEX COM N° DE SERIE SNC007610 COM TROCA DOS ROLAMENTOS E DESOBSTRUCAO DO CANAL DE SPRAY NA UBS DE MELANCIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/10/2021 | 140.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO OXIMETRO COM AJUSTES ELETRICO COM TROCA DAS BATERIAS EQUIPAMENTO DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/10/2021 | 301.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTAEM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/10/2021 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 03 04 05 E 07 DE OUTUBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/10/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/10/2021 | 280.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE DE OUTUBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 0806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/10/2021 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE OUTUBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/10/2021 | 700.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/10/2021 | 2130.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 1160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/10/2021 | 3421.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 2760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/10/2021 | 2569.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 1260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/10/2021 | 80.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE BETILANE ALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/10/2021 | 100.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06 DE OUTUBRO MOTORISTA JOSE ARNALDO PARNAIBA. CPF 097.591.354-93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001173 | 06/10/2021 | 2700.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PROJETOS E FISCALIZACAO DE DIVERSOS SETORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/10/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE MARIA RITA LEONEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/10/2021 | 103.57 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 08 DE OUTUBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/10/2021 | 300.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTAEM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/10/2021 | 1550.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/10/2021 | 1520.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE HADWARE E SOFTWARE DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/10/2021 | 450.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/10/2021 | 840.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001177 | 06/10/2021 | 4540.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTERNCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DUCATO PLACA OGE-7652PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001178 | 06/10/2021 | 950.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AMBULANCIA DUCATO PLACA OGE-7652PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001179 | 06/10/2021 | 5139.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTERNCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO FOED KA PLACA QFT-2463PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001180 | 06/10/2021 | 2390.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FORD KA PLACA QFT-2463PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001181 | 06/10/2021 | 960.08 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTERNCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO L200 PLACA QSF-9399PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001182 | 06/10/2021 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE L200 DE PLACA QSF-9399PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001183 | 06/10/2021 | 2044.24 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AMBUCANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001184 | 06/10/2021 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001186 | 07/10/2021 | 7297.36 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001196 | 07/10/2021 | 24231.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001197 | 07/10/2021 | 18200.20 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001202 | 07/10/2021 | 15291.35 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001203 | 07/10/2021 | 9957.79 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001204 | 07/10/2021 | 5111.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES E FORTIFICANTES PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001185 | 07/10/2021 | 10946.04 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/10/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 13 14 E 15 DE OUTUBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMLISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/10/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE HELENA LOPES GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/10/2021 | 140.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 07DE OUTUBRO PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE HELENA LOPES GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIOBATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/10/2021 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE BETILANE ALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/10/2021 | 120.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 12 DE OUTUBRO PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE BETILANE ALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA LEOSVAN MATEUS BRAZ. CPF 027.902.884-96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/10/2021 | 80.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE BETILANE ALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/10/2021 | 611.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 36 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAM SPRINTERDE PLACA QSV-8B44PB PERCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/10/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO SEVERINO GONZAGA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/10/2021 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO SEVERINO GONZAGA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/10/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 80 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADAS DIA 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001199 | 11/10/2021 | 3600.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 24 VINTE E QUATRO PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001200 | 11/10/2021 | 3900.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 26 VINTE E SEIS PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/10/2021 | 480.22 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELA 810 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/10/2021 | 140.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 15 DE OUTUBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/10/2021 | 93.08 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 19 DE OUTUBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/10/2021 | 250.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA DA PACIENTE FRANCISCA BRITO DE OLIVEIRA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/10/2021 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AO DIA 17 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/10/2021 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTAEM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/10/2021 | 737.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFE BREAK EM REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE PALESTRANTES DO OUTUBRO ROSA E COM OS PARTICIPANTES DA MAOGRAFIA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/10/2021 | 270.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTAEM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/10/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE ELANE DIAS DUARTE CPF 030.295.034-61. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/10/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/10/2021 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE JULHO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA OSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE CICERO PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/10/2021 | 280.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE JULHO CONDUZINDO O PACIENTE CICERO PARNAIBA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTADE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/10/2021 | 915.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/10/2021 | 820.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001255 | 15/10/2021 | 380.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/10/2021 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE JOSE DANILO BRILHANTE GONZAGA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/10/2021 | 60.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE WILSON ROLIM RODRIGUES FILHO A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/10/2021 | 260.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE DE OUTUBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 0806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/10/2021 | 120.00 | 00009759135493 | JOSÉ ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/10/2021 | 180.00 | 07783103000114 | POSTO CHOROZINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE ARNALDO PARNAIBA. CPF 097.591.354-93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/10/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22 DE OUTUBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/10/2021 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTES AO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO SEVERINO GONZAGA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/10/2021 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE OUTUBRO CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO SEVERINO GONZAGA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES SENA. CPF 965.650.474-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/10/2021 | 152.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 22 DE OUTUBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/10/2021 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/10/2021 | 1211.00 | 00013182315404 | ERIVALDO MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DEZ LAVAGENS DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA QSK-8B44 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/10/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. COMPETÊNCIA OUTUBUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001258 | 20/10/2021 | 5220.00 | 29269655000141 | NTI - NEGOCIOS , TECNOLOGIA E INOVAÇOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/10/2021 | 1820.64 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES DE SAuDE ESF JAIRTON RIBEIRO DAS SILVA E ESF ANTONIO ABRANTES DE LIMA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/10/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/10/2021 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE UMA MAMOGRAFIA DA PACIENTE VANIA FABIA SILVA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001265 | 22/10/2021 | 2700.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PROJETOS E FISCALIZACAO DE DIVERSOS SETORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/10/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/10/2021 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/10/2021 | 1418.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001263 | 22/10/2021 | 5095.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISTRIBUIDO NAS DEPARTICOES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° DV000042021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/10/2021 | 308.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001292 | 22/10/2021 | 2244.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001294 | 22/10/2021 | 1839.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001295 | 22/10/2021 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FORD KA PLACA QFT-2463PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001296 | 22/10/2021 | 1630.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001297 | 22/10/2021 | 730.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AMBULANCIA FIORINO PLACA QFP-5244PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001298 | 22/10/2021 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FORD KA PLACA QSK-4D15PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/10/2021 | 480.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 06 SEIS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 25 26 27 28 E 29 DE OUTUBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/10/2021 | 310.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTAEM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/10/2021 | 266.07 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 29 DE OUTUBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/10/2021 | 250.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE ENZO GABRIEL V. DA SILVA COM O DR FRANCISCO LAECIO VIEIRA DAMACENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001347 | 26/10/2021 | 1550.00 | 04886103000151 | LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CENTRIUFUGA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BRAGA ROLIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001301 | 27/10/2021 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuIBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/10/2021 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/10/2021 | 1800.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA CONTINUADA DO DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIF. DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/10/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTAEM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/10/2021 | 294.30 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTAEM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/10/2021 | 83.64 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 01 DE NOVEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/10/2021 | 342.87 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTAEM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001346 | 28/10/2021 | 1016.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO BANHO MARIA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BRAGA ROLIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/10/2021 | 4474.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/10/2021 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001316 | 29/10/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 0000121 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/10/2021 | 1684.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENRO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/10/2021 | 694.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O IPAM PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/10/2021 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PEVA EFETIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/10/2021 | 1111.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/10/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/10/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/10/2021 | 18570.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/10/2021 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/10/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/10/2021 | 1300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/10/2021 | 7840.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/10/2021 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/10/2021 | 11156.22 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/10/2021 | 7119.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/10/2021 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/10/2021 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/10/2021 | 20360.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/10/2021 | 5568.97 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/10/2021 | 34849.64 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/10/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 03 04 E 05 DE NOVEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/10/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/10/2021 | 245.66 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO CONDUZINDO O PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/10/2021 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/10/2021 | 5983.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/10/2021 | 406.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.224-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/10/2021 | 5832.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/10/2021 | 4640.30 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS CEM MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/10/2021 | 9562.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/10/2021 | 13910.15 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/10/2021 | 15730.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/10/2021 | 8327.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/10/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/11/2021 | 80.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE BETILANE ALVES DA SILVA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/11/2021 | 165.01 | 01420327000509 | MOTOGAS. IND DE COMP. E COM. DE GAS. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO CONDUZINDO O PACIENTE BETILANE ALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENO. CPF 267.090.288-01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/11/2021 | 120.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/11/2021 | 50.00 | 17908022000157 | POSTO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 26 DE OUTUBRO PARA O VEICULO FORD KA QSK-4D15PBPB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PACIENTE BETILANE ALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE CLAUDIO BATISTADO NASCIMENTO CPF 267.090.288-01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/11/2021 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO O PACIENTE JOAO AOLBERTO V. DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/11/2021 | 230.00 | 02302756000110 | PV E PV COMERCIO COMBUSTIVEL E DERIVADO DO PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 26 DE OUTUBRO PARA O VEICULO FORD KA QSK-4D15PBPB EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO O PACIENTE JOAO ALBERTO V. DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO CPF 267.090.288-01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/11/2021 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE GUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/11/2021 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTES AO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE ECILIA TAVARES DA CONCEICAO BELOA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/11/2021 | 150.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31 DE OUTUBRO CONDUZINDO O PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPESDE SENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/11/2021 | 198.94 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 05 DE NOVEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/11/2021 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTAEM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/11/2021 | 2177.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 1260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/11/2021 | 2612.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 1360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/11/2021 | 3462.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 2860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/11/2021 | 611.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 46 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAM SPRINTER DE PLACA QSV-8B44PB PERCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/11/2021 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA ULTRASSOM MMII PARA O PACIENTE JOAO DE DEUS DANTAS FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/11/2021 | 200.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE GUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001333 | 03/11/2021 | 2023.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001334 | 03/11/2021 | 10117.90 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001337 | 03/11/2021 | 3750.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/11/2021 | 3780.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFENTE A REALIZACAO DE 35 TRINTA E CINCO ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001349 | 04/11/2021 | 8050.16 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001350 | 04/11/2021 | 4500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 30 TRINTA PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. PARA AS PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/11/2021 | 2027.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/11/2021 | 2000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE GIRLENE ABRANTES DE LIMA CNS N° 707801680947219. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001348 | 04/11/2021 | 12075.24 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/11/2021 | 1780.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIOCAO DE PECAS E MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/11/2021 | 420.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/11/2021 | 550.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LONA IMPRESSA MEDINDO 1020X060CM NOVEMBRO AZUL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001398 | 08/11/2021 | 5004.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001399 | 08/11/2021 | 10015.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001400 | 08/11/2021 | 10001.84 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001406 | 08/11/2021 | 5010.53 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/11/2021 | 345.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO CO LIMPZA DOS FILTROS E VALVULAS E TROCA DA PENEIRA E CONSERTO DO BRACO NO CONSULTORIO DE PERIODONTIA DO CEO E CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA DO DRENO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/11/2021 | 1445.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | 1- VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESINSTALACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UBS I 2- CONSERTO DE REFLETOR COM TROCA DE LAMPADA NA UBS DE MELANCIAS 3- CONSERTO DE COMPRESSOR CMS 24L COM TROCA DE ANEIOS DE BORRACHA FILTRO DE AR COTOVELOTROCA DE MANGUEIRA DE COMPRESSAO E LIMPEZA DAS PLACAS DE VALVULA NA UBS JAIRTON RIBEIRO 4- CONSERTO DE MICROSCOPIO COM ADICAO DE LAMPADA E TROCA FUSIVEL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/11/2021 | 1250.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCAO REPAROS E TROCA DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/11/2021 | 2150.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCAO REPAROS E TROCA DE PECAS E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001360 | 08/11/2021 | 4151.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001361 | 08/11/2021 | 5279.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001396 | 08/11/2021 | 4988.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA PROVER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001397 | 08/11/2021 | 20142.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA PROVER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001405 | 08/11/2021 | 4998.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA A DETECTACAO DA COVID-19 PARA OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/11/2021 | 900.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA OS ACES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/11/2021 | 7400.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA FACE COMO CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMOBLOCOS DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO TALAO DE RECEITUARIO CARIMBOS TALOES DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO DE RECEITAS E CARTOES DE VACINAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/11/2021 | 263.20 | 00005302732416 | MANUEL CAETANO DE BRITO | VALOR CORRESPONDE PELOS SERVICOS REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/11/2021 | 263.20 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE A EXAME DE LARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE BEATRIZ FERREIRA LIMA CPF 156.346.064-54. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/11/2021 | 480.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 6 SEIS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 08 09 10 11 E 12 DE NOVEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/11/2021 | 322.53 | 19036138000179 | GD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE NOVEMBRO CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAuDE THAYANNY CRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES PARA PARTICIPACAO NA OFICINA FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO MINISTERIO DA SAuDE SAPSMS E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTES AOS AGENDAMENTOS DE DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/11/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ONIX DE PLACA PNR-8567PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE ELIEUDA JOSEFA DA SILVA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/11/2021 | 190.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA PNR-8567PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA ELIEUDA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTADE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/11/2021 | 1120.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 09 10 11 E 12 DE NOVEMBRO CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A PARTICIPACAO NA OFICINA FINACIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO MINISTERIO DA SAuDE SAPSMS E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTES AOS AGENDAMENTOS DE DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001392 | 10/11/2021 | 10336.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/11/2021 | 2875.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE FRETAMENTO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOVEL TIPO PASSEIO 5 LUGARES MOTORIZACAO MIN. 1.0 COM MAXIMO DE 3 ANOS DE USO MOTOR GASOLINAALCOOL ACESSAORIOS OBRIGATORIOS CINTO DE SEGURANCA ESTEPE CHAVE DE RODA MACACO TRIANGULO E QUALQUER OUTRO DE CARATER OBRIGATORIO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE A 2.500KM RODADO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/11/2021 | 1121.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/11/2021 | 263.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 12 DE NOVEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/11/2021 | 480.22 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELA 910 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/11/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 16 17 E 18 DE NOVEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMLISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/11/2021 | 320.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTAEM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/11/2021 | 840.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 16 17 E 18 DE NOVEMBRO CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTES AOS AGENDAMENTOS DE DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/11/2021 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JOSEANE KELLY SILVA DO NASCIMENTO CPF 121.636.874-06 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/11/2021 | 180.09 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 18 DE NOVEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/11/2021 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE ALINE SANTANA DIAS CPF 105.257.104-26 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/11/2021 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE ADRIANA GONCALVEZ BEZERRA CPF 145.221.554-50 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001385 | 17/11/2021 | 742.80 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001386 | 17/11/2021 | 5911.40 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/11/2021 | 820.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/11/2021 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/11/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/11/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONSULTA PARA A PACIENTE JUBERLANE RIBEIRO DA SILVA CRUZ. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/11/2021 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN CONDUZINDO A PACIENTE DIUMIRA MANICOBA OLIVEIRA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/11/2021 | 150.00 | 09246769000169 | JACOME COMERCIO DE DERIVADO DO PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS CONDUZINDO A PACIENTE DIUMIRA MNANICOBA OLIVEIRA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001395 | 17/11/2021 | 5075.92 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/11/2021 | 160.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/11/2021 | 244.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. MOTORISTA FALVIO GONCALVES DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/11/2021 | 150.01 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/11/2021 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/11/2021 | 160.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA DO PACIENTE ADAMS STHEPHESON VITORIANO QUIRINO CPF 905.486.713-20 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/11/2021 | 84.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/11/2021 | 417.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE A ESTADIA E REFEICAO PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORACAO QUE IRAO ATENDER PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA ORTOPEDISTA E PARA GESTANTES DE ALTO RISCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/11/2021 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA CONTINUADA DO DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIF. DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001407 | 19/11/2021 | 2849.99 | 22818188000112 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI ME | LOCACAO DE AUTOMOVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001411 | 22/11/2021 | 5220.00 | 29269655000141 | NTI - NEGOCIOS , TECNOLOGIA E INOVAÇOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/11/2021 | 431.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/11/2021 | 7264.84 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE PQA-US CONFORME PORTARIA N° 2.497 DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 REPASSADO DE FORMA INDEVIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/11/2021 | 21.31 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS RENDIMENTOS DA APLICACAO DO RECURSO DEVOLVIDO DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1414 NO DIA 27102021 ATE A DATA DA DEVOLUCAO 22112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/11/2021 | 1500.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADA | VALOR REFERENTE A ADESAO AO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE ALMIR BARROSO DA SILVA USUARIO DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/11/2021 | 335.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/11/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/11/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/11/2021 | 250.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO CONDUZINDO A PACIENTE RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/11/2021 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-844PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/11/2021 | 175.08 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 23 DE NOVEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/11/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO ALEXANDRE SARAIVA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/11/2021 | 250.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE NOVEMBRO CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO ALEXANDRE SARAIVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTADE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/11/2021 | 550.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA AO PACIENTE PEDRO ABRANTES DE SANTANA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/11/2021 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001413 | 24/11/2021 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuIBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/11/2021 | 332.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/11/2021 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR. REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/11/2021 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/11/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/11/2021 | 1818.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/11/2021 | 4474.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/11/2021 | 9056.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/11/2021 | 1300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/11/2021 | 20750.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/11/2021 | 8495.63 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/11/2021 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/11/2021 | 34473.88 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/11/2021 | 7486.22 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/11/2021 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/11/2021 | 11156.22 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/11/2021 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/11/2021 | 19086.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/11/2021 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/11/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/11/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/11/2021 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AO DIA 28 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ONIX DE PLACA PNR-8765PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BENTO SOBRINHO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/11/2021 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO ONIX DE PLACA PNR-8765PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BENTO SOBRINHO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/11/2021 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA PNR-8765PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE DE NOVEMBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 0806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/11/2021 | 12162.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/11/2021 | 4640.30 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS CEM MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/11/2021 | 13910.15 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/11/2021 | 7960.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/11/2021 | 13912.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/11/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/11/2021 | 5832.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/11/2021 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/11/2021 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE JUBERLANE RIBEIRO DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/11/2021 | 386.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/11/2021 | 1053.00 | 00002587731461 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDROS NOS PREDIOS DAS UBS. NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/11/2021 | 1242.50 | 00002587731461 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO LABORATORIO E NO CEM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001459 | 30/11/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 0000121 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001462 | 30/11/2021 | 2875.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE FRETAMENTO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOVEL TIPO PASSEIO 5 LUGARES MOTORIZACAO MIN. 1.0 COM MAXIMO DE 3 ANOS DE USO MOTOR GASOLINAALCOOL ACESSAORIOS OBRIGATORIOS CINTO DE SEGURANCA ESTEPE CHAVE DE RODA MACACO TRIANGULO E QUALQUER OUTRO DE CARATER OBRIGATORIO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE A 2.500KM RODADO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001476 | 01/12/2021 | 28000.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE UM ANALISADOR AUTOMATICO PARA HEMATOLOGIA MODELO COUNTER XS20 TELA TOUCH SCREEN TFT DE 84 POLEGADAS CONEXAO WI-FI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001479 | 01/12/2021 | 960.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001480 | 01/12/2021 | 1693.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001481 | 01/12/2021 | 2910.02 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001482 | 01/12/2021 | 2680.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF-8319PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001483 | 01/12/2021 | 3017.02 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001484 | 01/12/2021 | 8315.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO L200 DE PLACA QSF-9399PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001485 | 01/12/2021 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FORD KA DE PLACA QFT-2463PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001486 | 01/12/2021 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001487 | 01/12/2021 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001488 | 01/12/2021 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF-8319PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001489 | 01/12/2021 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001490 | 01/12/2021 | 2300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE L200 DE PLACA QSF-9399PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/12/2021 | 200.05 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA PNR-8765PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO CONDUZINDO O PACIENTE JOSE PEREIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/12/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ONIX DE PLACA PNR-8765PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/12/2021 | 167.94 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 01 DE DEZEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/12/2021 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001475 | 06/12/2021 | 2700.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PROJETOS E FISCALIZACAO DE DIVERSOS SETORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/12/2021 | 130.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE NOVEMBRO CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JAQUELINE BATISTA ALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES SENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/12/2021 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JAQUELINE BATISTA ALVES A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/12/2021 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO TARGINO DE SOUSA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/12/2021 | 100.06 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. CPF 965.650.474-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/12/2021 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO TARGINO DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/12/2021 | 130.00 | 17908022000157 | POSTO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 30 DE NOVEMBRO PARA O VEICULO L200 QSF-9399PBPB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO TARGINO DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDON LOPESSENA CPF 965.650.474-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/12/2021 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA EDILANIA MARTINS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/12/2021 | 100.06 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. CPF 965.650.474-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/12/2021 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 12 MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTE ROSANGELA PEREIRA BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001491 | 07/12/2021 | 5220.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A PACIENTE FRANCISCA TEREZA DE JESUS USUARIA DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001478 | 07/12/2021 | 6125.00 | 23829339000109 | M TESTA CONFECCAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL 500 CAIXAS DE MASCARAS MASCARA CIRURGICA PARA PROVER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001493 | 07/12/2021 | 3960.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001495 | 07/12/2021 | 1180.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/12/2021 | 607.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | 1- VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA CUSPIDEIRA COM TROCA DE MANGUEIRA NA UBS MELANCIAS 2- CONSERTO DE COMPRESSOR MOTOMIL COM TROCA DO PRESSOSTATO NA UBS JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/12/2021 | 27826.53 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/12/2021 | 4958.33 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID NA UBS JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/12/2021 | 2450.18 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDECEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/12/2021 | 15802.23 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/12/2021 | 2336.23 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/12/2021 | 4906.61 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/12/2021 | 6125.78 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/12/2021 | 7814.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/12/2021 | 15500.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/12/2021 | 3407.50 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/12/2021 | 1100.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/12/2021 | 4875.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/12/2021 | 1210.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDECEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/12/2021 | 7500.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/12/2021 | 733.33 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/12/2021 | 6200.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/12/2021 | 16083.33 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/12/2021 | 4990.26 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/12/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/12/2021 | 250.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO CONDUZINDO O PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DESA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/12/2021 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE DE DEZEMBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 0806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/12/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE CICERO BENTO DE LIMA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/12/2021 | 250.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE DEZEMBRO CONDUZINDO O PACIENTE CICERO BENTO DE LIMA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DESA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/12/2021 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE DE DEZEMBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/12/2021 | 10510.57 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/12/2021 | 5649.78 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/12/2021 | 10719.89 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/12/2021 | 6668.28 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/12/2021 | 11114.88 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/12/2021 | 1187.08 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA CONTINUADA DO DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIF. DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/12/2021 | 2224.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N7742020 PARCELA 1360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/12/2021 | 2655.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N5392020 PARCELA 1460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/12/2021 | 3502.98 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N6202019 PARCELA 2960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/12/2021 | 611.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 56 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAM SPRINTER DE PLACA QSV-8B44PB PERCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/12/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 06 07 e 08 DE DEZEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMLISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/12/2021 | 343.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/12/2021 | 135.30 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 09 DE DEZEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE.MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/12/2021 | 325.54 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. CPF 636.389.751-34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001504 | 13/12/2021 | 12297.48 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/12/2021 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE RAYANE DE LIRA DOS SANTOS CPF 103.216.254-63 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001520 | 13/12/2021 | 10966.91 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001522 | 13/12/2021 | 14045.28 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA PROVER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/12/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTI A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/12/2021 | 350.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE DE DEZEMBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001503 | 13/12/2021 | 8946.50 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001505 | 13/12/2021 | 8198.32 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/12/2021 | 952.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES -ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 5X5 E GRID PARA A REALIZACAO DO I SHBIKE EVENTO DE CICLISMO PARA PROMOCAO DA SAuDE DA POPULACAO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001508 | 13/12/2021 | 2875.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE FRETAMENTO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOVEL TIPO PASSEIO 5 LUGARES MOTORIZACAO MIN. 1.0 COM MAXIMO DE 3 ANOS DE USO MOTOR GASOLINAALCOOL ACESSAORIOS OBRIGATORIOS CINTO DE SEGURANCA ESTEPE CHAVE DE RODA MACACO TRIANGULO E QUALQUER OUTRO DE CARATER OBRIGATORIO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE A 2.500KM RODADO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001521 | 13/12/2021 | 11270.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA PROVER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001523 | 13/12/2021 | 20344.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/12/2021 | 1454.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001518 | 14/12/2021 | 6450.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 43 QUARENTA E TRÊS UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001529 | 14/12/2021 | 15032.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA PROVER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/12/2021 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/12/2021 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER PARA PACIENTE E USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/12/2021 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O UROLOGISTA DO PACIENTE VASHINTON SANTANA BATISTA CPF 000.927.554-10. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001556 | 14/12/2021 | 18211.95 | 23011656000105 | ANGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO MALHADA BONITA MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. CONFORME CONTRATO N00352020. | 00022012 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/12/2021 | 400.00 | 00009324331469 | Maria de Fátima Iêda Barroso de Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO CONCEDIDAS A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO EM ATUALIZACAO NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICSOFT ASSUNTO DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/12/2021 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/12/2021 | 480.44 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELA 910 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/12/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001563 | 15/12/2021 | 5220.00 | 29269655000141 | NTI - NEGOCIOS , TECNOLOGIA E INOVAÇOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/12/2021 | 1513.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/12/2021 | 316.00 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO RECARGA DE GAS LIMPEZA DO SISTEMA FILTRO SECADOR NA GELADEIRA DA UBS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/12/2021 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DE SEGUNDO TRIMESTRE DA PACIENTE LARISSA AFONSO DA SILVA CPF 159.468.974-11. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/12/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/12/2021 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE LAECIO ARRUDA CAVALCANTI CPF 674.114.794-20. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/12/2021 | 80.00 | 00010909368422 | WILITON FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AOS DIA 15 DE DEZEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO ONIX DE PLACA PNR-8765PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE ROGILANE PEREIRA PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/12/2021 | 238.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM PARA USO DO VEICULO ONIX DE PLACA PNR-8765PB EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA WILITON FERNANDES DA SILVA. CPF 109.093.684-22. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/12/2021 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE CICERO FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/12/2021 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. CPF 965.650.474-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/12/2021 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO O PACIENTE GERLUCIA DE S. SALES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/12/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BENTO SOBRINHO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/12/2021 | 350.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE DE DEZEMBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/12/2021 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 14 15 e 16 DE DEZEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/12/2021 | 168.10 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 16 DE DEZEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/12/2021 | 328.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/12/2021 | 5760.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/12/2021 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/12/2021 | 1500.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADA | VALOR REFERENTE A ADESAO AO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE ALMIR BARROSO DA SILVA USUARIO DOS SUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/12/2021 | 1300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA ABDOME COM COLONOSCOPIA VIRTUAL DO PACIENTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTI CPF 674.114.794-20 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/12/2021 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE TEREZINHA FERREIRA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/12/2021 | 4823.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO IPAM PATRONAL RELATIVA AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. PAGAMENTO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL EFETIVOS DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/12/2021 | 424.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001577 | 20/12/2021 | 4200.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 28 VINTE E OITO PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. PARA AS PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001578 | 20/12/2021 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuIBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001580 | 20/12/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 0000121 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001581 | 20/12/2021 | 1804.99 | 22818188000112 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI ME | LOCACAO DE AUTOMOVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/12/2021 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PEVA EFETIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/12/2021 | 2795.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/12/2021 | 1031.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPAM PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/12/2021 | 531.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. PAGAMENTO DO PEVA EFETIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/12/2021 | 1722.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. PAGAMENTO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/12/2021 | 778.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. PAGAMENTO DO SAMU EFETIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/12/2021 | 1300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/12/2021 | 18570.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/12/2021 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/12/2021 | 10789.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/12/2021 | 7119.56 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/12/2021 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/12/2021 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/12/2021 | 9500.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/12/2021 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/12/2021 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/12/2021 | 29713.88 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/12/2021 | 7840.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/12/2021 | 4990.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/12/2021 | 20360.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/12/2021 | 450.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/12/2021 | 7420.97 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/12/2021 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DA COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/12/2021 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA PACIENTE. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/12/2021 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE FABIANA DAS NEVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/12/2021 | 350.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE DE DEZEMBRO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. CPF 806.035.994-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/12/2021 | 1264.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFE BREAK NOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAuDE E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA CONTINUADA DO DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIF. DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/12/2021 | 480.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 6 SEIS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 20 21 22 23 E 24 DE DEZEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/12/2021 | 2106.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001623 | 22/12/2021 | 10883.90 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001619 | 22/12/2021 | 10575.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/12/2021 | 2881.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/12/2021 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM COM DOPPLER DA PACIENTE RUTH ROBERTO LOPES OLIVEIRA CPD 125.830.584-44. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/12/2021 | 12482.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADES DE SAUDE. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/12/2021 | 12962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/12/2021 | 5832.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/12/2021 | 4640.30 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS CEM MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/12/2021 | 8895.87 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/12/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEOEFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/12/2021 | 1452.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEM MES DE DEZMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/12/2021 | 100.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE ODAIR JOSE DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/12/2021 | 150.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE ODAIR JOSE DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA ANTONIO BASTISTA DE SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/12/2021 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/12/2021 | 316.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/12/2021 | 117.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO DIA 27 DE DEZEMBRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/12/2021 | 192.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA USO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/12/2021 | 13910.15 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/12/2021 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR COMLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO ONIX DE PLACA PNR-8765PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BENTO SOBRINHO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 1454. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/12/2021 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 1456. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/12/2021 | 501.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/12/2021 | 7814.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/12/2021 | 2795.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB E ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/12/2021 | 917.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPAM PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/12/2021 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PEVA EFETIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/12/2021 | 1716.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCAO REPAROS E TROCA DE PECAS E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/12/2021 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA CONTINUADA DO DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIF. DE IMAGENS DIGITALIZADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001645 | 31/12/2021 | 2700.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PROJETOS E FISCALIZACAO DE DIVERSOS SETORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/12/2021 | 5536.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/12/2021 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/12/2021 | 1722.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. PAGAMENTO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB E ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/12/2021 | 778.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. PAGAMENTO DO SAMU EFETIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1610
Última atualização: 11/06/2024