| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | EMPENHO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2021 | 95.50 | 40862146000160 | FARMACIA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 2000.00 | 30004322000170 | DAVI GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DA VIGILANCIA EM SAUDE DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 21931.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2021 | 3354.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 23.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2021 | 287.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2021 | 2763.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2021 | 368.79 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2021 | 1933.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAL COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2021 | 1579.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2021 | 2000.00 | 00032797226836 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA APLICACAO DO CURSO DE APH - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MINISTRADO PARA A EQUIPE DE SUPORTE BASICO QUE ATENDE NO PLANTAO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 120 HORASAULA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2021 | 160.00 | 00007408483489 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Contribuicao para Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM TRÊS PARCELAS MENSAIS TRANSFERIDAS PARA O CISCOR - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DO CARIRI ORIENTAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2021 | 775.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE E MASCARA PN11 PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2021 | 1658.00 | 35867897000130 | EMANNUEL GUSMÃO ROCHA 05169257414 - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2021 | 1624.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2021 | 2321.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2021 | 1165.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2021 | 1416.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000023 | 02/02/2021 | 920.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000024 | 02/02/2021 | 323.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000025 | 02/02/2021 | 708.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000026 | 02/02/2021 | 757.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2021 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2021 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2021 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEJANEIRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000030 | 03/02/2021 | 5805.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000031 | 03/02/2021 | 2233.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000032 | 03/02/2021 | 365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000033 | 03/02/2021 | 387.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000034 | 03/02/2021 | 358.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000035 | 03/02/2021 | 132.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/02/2021 | 2100.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 24 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/02/2021 | 33002.49 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/02/2021 | 11614.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/02/2021 | 5300.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 2009 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/02/2021 | 45634.21 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 20008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/02/2021 | 28730.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/02/2021 | 7300.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 2004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/02/2021 | 7114.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/02/2021 | 8153.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00002942384417 | EDSON FERREIRA CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/02/2021 | 1550.00 | 00007170016443 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/02/2021 | 620.00 | 36281056000109 | VITTOR LUCAS PATRÍCIO ALMEIDA - ALMEIDA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE J. A. B. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/02/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE T. M. S. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/02/2021 | 3500.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/02/2021 | 360.00 | 00003294474407 | EDINALVA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/02/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/02/2021 | 480.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/02/2021 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/02/2021 | 4299.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA API - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/02/2021 | 2236.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA API - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000058 | 11/02/2021 | 75.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/02/2021 | 1000.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/02/2021 | 1441.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/02/2021 | 1468.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/02/2021 | 19537.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/02/2021 | 10740.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/02/2021 | 370.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DIARIAS DE HOSPEDAGENS DOS TECNICOS E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/02/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/02/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/02/2021 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/02/2021 | 600.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/02/2021 | 78.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. UC 51832110-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/02/2021 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. UC 5495516-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/02/2021 | 95.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. UC 51433123-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/02/2021 | 1180.00 | 00011330952405 | HENRIQUE SALES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DIVISORIA NO IMOVEL LOCADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/02/2021 | 1100.00 | 33715555000179 | MAYCON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/02/2021 | 4200.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 24 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/02/2021 | 37184.49 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/02/2021 | 7419.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/02/2021 | 28730.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/02/2021 | 9366.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 2004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/02/2021 | 7114.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/02/2021 | 8092.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000082 | 23/02/2021 | 895.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/02/2021 | 2219.40 | 23419428000179 | SGA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/02/2021 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/02/2021 | 3000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/02/2021 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/02/2021 | 25885.33 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/02/2021 | 48178.08 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 20008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/02/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/02/2021 | 1987.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFF-6567-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/02/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/02/2021 | 511.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/02/2021 | 853.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/02/2021 | 1056.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/02/2021 | 857.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/02/2021 | 925.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIREGENTES LOGISTA DE SURUBIM - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TOKEN - PF - PJ - VALIDADE 03 ANOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/02/2021 | 13140.00 | 00012490623494 | JOSÉ EDSON REIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS PEX-3342-PE COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0112021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/02/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/02/2021 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAMES E CONSULTAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB QUEIMADAS-PB RECIFE-PE CARUARU-PE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE LIMOEIRO-PE E SURUBIM-PE EM VEICULO FIAT UNOMILLE WAY DE PLACAS PER-6844-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2021 | 2050.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAMES E CONSULTAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB QUEIMADAS-PB RECIFE-PE CARUARU-PE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE LIMOEIRO-PE E SURUBIM-PE EM VEICULO FIAT UNOMILLE WAY DE PLACAS PER-6844-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2021 | 3250.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/03/2021 | 1200.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2021 | 2567.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2021 | 5721.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/03/2021 | 800.67 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/03/2021 | 152.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/03/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/03/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/03/2021 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/03/2021 | 1556.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/03/2021 | 500.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/03/2021 | 900.00 | 00009587724445 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000115 | 03/03/2021 | 604.69 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000116 | 03/03/2021 | 365.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000117 | 03/03/2021 | 448.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000118 | 03/03/2021 | 232.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000119 | 03/03/2021 | 1727.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000120 | 04/03/2021 | 1305.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000121 | 04/03/2021 | 989.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000122 | 04/03/2021 | 896.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/03/2021 | 537.90 | 33581533000163 | JOSEFA ROSILENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000124 | 04/03/2021 | 550.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000125 | 04/03/2021 | 1808.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/03/2021 | 1070.00 | 00009419396428 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/03/2021 | 1190.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM 17 HORAS CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000128 | 05/03/2021 | 1905.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/03/2021 | 1589.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/03/2021 | 853.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/03/2021 | 400.00 | 00003294474407 | EDINALVA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/03/2021 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/03/2021 | 938.58 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA - FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/03/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/03/2021 | 600.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM ONZE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/03/2021 | 480.00 | 00003294474407 | EDINALVA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/03/2021 | 22574.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/03/2021 | 7923.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/03/2021 | 2200.00 | 24212803000178 | FABRÍCIO RIBEIRO DINIZ - FRD MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/03/2021 | 999.00 | 32347687000122 | ADEVALDO SEVERINO DE FARIAS 08484203492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO BOI SECO E DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000142 | 11/03/2021 | 1869.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000143 | 11/03/2021 | 690.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA OS PROFISSIONAIS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000144 | 11/03/2021 | 1467.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000145 | 11/03/2021 | 924.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/03/2021 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM PRODUTOS FACILITADORES PARA ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. V. O. S. L. M. F. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000147 | 11/03/2021 | 5221.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA OS PROFISSIONAIS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/03/2021 | 172.40 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA - FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000149 | 15/03/2021 | 536.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000150 | 15/03/2021 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000151 | 15/03/2021 | 590.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000152 | 15/03/2021 | 1049.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DESAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000153 | 16/03/2021 | 1028.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000154 | 16/03/2021 | 2820.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB E DOIS PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/03/2021 | 1172.60 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/03/2021 | 4200.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 24 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/03/2021 | 39598.88 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/03/2021 | 22547.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 2002 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/03/2021 | 7505.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/03/2021 | 11876.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 20006 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/03/2021 | 28730.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/03/2021 | 8850.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 2004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/03/2021 | 7114.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/03/2021 | 8092.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/03/2021 | 12426.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/03/2021 | 28364.41 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. 20008 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/03/2021 | 68.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE MARCO DE 2021. UC 51832110-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/03/2021 | 1769.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000169 | 23/03/2021 | 1863.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000170 | 23/03/2021 | 311.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000171 | 23/03/2021 | 773.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000172 | 23/03/2021 | 777.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/03/2021 | 720.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS RELOGIOS DE PONTO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/03/2021 | 2544.30 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA - FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/03/2021 | 3500.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCODE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/03/2021 | 3500.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEMARCO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/03/2021 | 10680.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/03/2021 | 2544.30 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA - FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/03/2021 | 700.00 | 17462341000181 | J A DA SILVA DESENTUPIDORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA ATRAVES DE CAMINHAO DE SUCCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/03/2021 | 3500.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021.PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/03/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/03/2021 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/03/2021 | 7874.10 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENACAO DE SAuDE BUCAL DOS PSF'S I II II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 182021-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/03/2021 | 6650.10 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S I II II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 172021-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/03/2021 | 1283.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF I DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/04/2021 | 1600.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/04/2021 | 1200.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/04/2021 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEMARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/04/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/04/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/04/2021 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/04/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/04/2021 | 600.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/04/2021 | 600.00 | 00003294474407 | EDINALVA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM ONZE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/04/2021 | 1945.00 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/04/2021 | 196.00 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000200 | 07/04/2021 | 10500.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO POR UM PERIODO DE TRÊS MESESCONFORME CONTRATO 72021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000201 | 07/04/2021 | 7500.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO POR UM PERIODO DE TRÊS MESESCONFORME CONTRATO 82021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000202 | 07/04/2021 | 15000.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO POR UM PERIODO DE TRÊS MESESCONFORME CONTRATO 92021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000203 | 07/04/2021 | 15000.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO POR UM PERIODO DE TRÊS MESESCONFORME CONTRATO 102021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000204 | 07/04/2021 | 15000.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO POR UM PERIODO DE TRÊS MESESCONFORME CONTRATO 112021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000205 | 07/04/2021 | 3769.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000206 | 07/04/2021 | 386.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000207 | 07/04/2021 | 667.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000208 | 07/04/2021 | 3574.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000209 | 07/04/2021 | 2883.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000210 | 07/04/2021 | 1758.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/04/2021 | 1120.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/04/2021 | 86.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PREVIDENCIARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/04/2021 | 830.00 | 00011459635442 | GABRIEL LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/04/2021 | 9042.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/04/2021 | 3128.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/04/2021 | 936.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/04/2021 | 276.79 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TECIDOS PARA AS MACAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/04/2021 | 12616.17 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000219 | 12/04/2021 | 690.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000220 | 12/04/2021 | 179.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/04/2021 | 1820.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/04/2021 | 835.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/04/2021 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE CORE BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE S. M. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/04/2021 | 5086.60 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/04/2021 | 1200.00 | 00010111659450 | JOSÉ CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/04/2021 | 2150.00 | 00042421462487 | JOSÉ HAMILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE VINTE LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/04/2021 | 2199.00 | 09930165003152 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT TCL 12000 BTUS INVERTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/04/2021 | 3030.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAMES E CONSULTAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB QUEIMADAS-PB RECIFE-PE CARUARU-PE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE LIMOEIRO-PE E SURUBIM-PE EM VEICULO FIAT UNOMILLE WAY DE PLACAS PER-6844-PE NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/04/2021 | 15218.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/04/2021 | 15244.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/04/2021 | 2282.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/04/2021 | 3202.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/04/2021 | 4900.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 24 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/04/2021 | 45542.61 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/04/2021 | 7505.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/04/2021 | 37490.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 2009 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/04/2021 | 31868.54 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 20008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/04/2021 | 22898.27 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 2002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/04/2021 | 29763.32 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/04/2021 | 10249.99 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 2004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/04/2021 | 7298.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/04/2021 | 4532.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/04/2021 | 11626.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. 20006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/04/2021 | 48.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE ABRIL DE 2021. UC 51832110-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/04/2021 | 106.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. UC 51433123-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/04/2021 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. UC 5495516-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/04/2021 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. UC 5495516-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/04/2021 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. UC 5495516-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEABRIL DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRILDE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/04/2021 | 7942.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITACAO 212021 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/04/2021 | 11076.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITACAO 212021 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/04/2021 | 12010.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITACAO 212021 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/04/2021 | 3347.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITACAO 212021 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/04/2021 | 323.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITACAO 212021 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/04/2021 | 420.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITACAO 212021 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000257 | 26/04/2021 | 1392.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000258 | 26/04/2021 | 1625.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/04/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAuDE PuBLICA VOLTADO PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDEPARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. ALEM DE CONSULTORIA DOS RECURSOS DO NOVO CORONAVIRUS - COVID19 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/04/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAuDE PuBLICA VOLTADO PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDEPARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. ALEM DE CONSULTORIA DOS RECURSOS DO NOVO CORONAVIRUS - COVID19 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/04/2021 | 6052.00 | 24100171000150 | MARIA ELIZABETE SANTOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QFW-1015-PB QSF-0389-PB OFX-8383-PB QSL-8D07 E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/04/2021 | 816.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE M. S. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000263 | 28/04/2021 | 15000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM EPI's EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000264 | 28/04/2021 | 7991.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM EPI's EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/04/2021 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA MÉDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EXAME DE DOOPLER VENOSO DE MSE - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO FAV - FISTULA ARTERIOVENOSA REALIZADO NA PACIENTE M. J. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/04/2021 | 3138.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/04/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/04/2021 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000269 | 29/04/2021 | 4061.03 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/04/2021 | 850.00 | 00009419396428 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000273 | 30/04/2021 | 4046.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000274 | 30/04/2021 | 3801.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAB-APS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000275 | 03/05/2021 | 2975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM EPI's EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000276 | 03/05/2021 | 395.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM EPI's EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/05/2021 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/05/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/05/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/05/2021 | 1174.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO POROROCA - SN AREA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO PSF III DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. UC 5874417-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/05/2021 | 500.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/05/2021 | 760.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/05/2021 | 3500.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000271 | 03/05/2021 | 1630.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM EPI's EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000272 | 03/05/2021 | 6487.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM EPI's EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/05/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE COMO TAMBEM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NO MÊS DE ABRIL DE 2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000286 | 04/05/2021 | 1155.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000287 | 04/05/2021 | 3858.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000288 | 04/05/2021 | 396.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000289 | 04/05/2021 | 238.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000290 | 04/05/2021 | 1003.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000291 | 04/05/2021 | 779.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000292 | 04/05/2021 | 2365.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000293 | 04/05/2021 | 387.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000294 | 04/05/2021 | 2343.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000295 | 04/05/2021 | 289.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/05/2021 | 1260.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM 18 HORAS CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/05/2021 | 821.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF I DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/05/2021 | 8376.86 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/05/2021 | 31.35 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/05/2021 | 1200.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/05/2021 | 600.00 | 00003294474407 | EDINALVA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/05/2021 | 1080.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/05/2021 | 600.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/05/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/05/2021 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/05/2021 | 2025.05 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA - FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/05/2021 | 2470.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ONZE VIAGENS SENDO SETE PARA CAMPINA GRANDE-PB E QUATRO PARA RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIY-1A28-PB NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/05/2021 | 3980.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZENOVE VIAGENS SENDO DEZESSETE PARA CAMPINA GRANDE-PB E DUAS PARA RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PENOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/05/2021 | 3570.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM VINTE E UMA VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE M. J. S. PARA SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIY-1A28-PB NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/05/2021 | 1360.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE R. F. G. PARA SESSOES DE QUIMIOTERAPIA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIY-1A28-PB NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/05/2021 | 1250.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO VIAGENS PARA RECIFE-PE CONDUZINDO O PACIENTE L. M. S. PARA TRATAMENTO CLINICO ESPECIALIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIY-1A28-PB NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/05/2021 | 30395.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/05/2021 | 1899.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/05/2021 | 8314.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000316 | 11/05/2021 | 856.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/05/2021 | 833.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITACAO DP 212021 - LEI FEDERAL 14.133 DE 01042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/05/2021 | 894.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITACAO DP 212021 - LEI FEDERAL 14.133 DE 01042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/05/2021 | 248.36 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S I II II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/05/2021 | 1108.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/05/2021 | 5737.44 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/05/2021 | 4865.57 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/05/2021 | 5795.08 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/05/2021 | 4600.00 | 00011575396459 | TIAGO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS QFD-6059-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2204 A 2205 DE 2021. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. CONTRATO 222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000325 | 14/05/2021 | 858.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAB-APS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/05/2021 | 1160.00 | 00011330952405 | HENRIQUE SALES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CONSTRUCAO DE UMA SEGUNDA PAREDE DIVISORIA DE GESSO COM BANCADA E VIDRO NO IMOVEL LOCADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/05/2021 | 6.65 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/05/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALO COM CONTRASTE SERVICOS ANESTESICOS E MATERIAIS REALIZADA NA PACIENTE I. E. L. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/05/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTA GUIADA POR ULTRASSOM REALIZADA NO PACIENTE D. A. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/05/2021 | 1595.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000262021 CONTRATO 000282021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/05/2021 | 705.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000262021 CONTRATO 000282021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/05/2021 | 2640.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000262021 CONTRATO 000282021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/05/2021 | 2310.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000262021 CONTRATO 000282021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/05/2021 | 4900.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 24 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/05/2021 | 44644.49 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/05/2021 | 7905.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/05/2021 | 107530.08 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 2009 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/05/2021 | 30279.98 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/05/2021 | 8850.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 2004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/05/2021 | 7114.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/05/2021 | 4532.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/05/2021 | 6400.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. 1000000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/05/2021 | 55.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE MAIO DE 2021. UC 51832110-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/05/2021 | 3000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEMAIO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/05/2021 | 13140.00 | 01844991000151 | J. B. TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MERCEDES BENZ COM ACESSIBILIDADE DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000252021 - CONTRATO 000262021 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/05/2021 | 2062.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/05/2021 | 265.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. UC 51433123-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000350 | 25/05/2021 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAPUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/05/2021 | 3745.00 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE- NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/05/2021 | 305.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUTOPECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000282021 - CONTRATO 000322021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/05/2021 | 433.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUTOPECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000282021 - CONTRATO 000322021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/05/2021 | 996.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUTOPECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000282021 - CONTRATO 000322021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/05/2021 | 410.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000282021 - CONTRATO 000322021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/05/2021 | 350.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000282021 - CONTRATO 000322021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/05/2021 | 980.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE PARA OS VEICULOS GOL DE PLACAS OFY-9091-PB E QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000282021 - CONTRATO 000322021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/05/2021 | 800.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PROTETOR SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/05/2021 | 2422.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO SOB CONTRATO 000242021 - CPL PROCESSADA PELA LEI FEDERAL 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/05/2021 | 870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO SOB CONTRATO 000242021 - CPL PROCESSADA PELA LEI FEDERAL 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/05/2021 | 1926.88 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA - FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM KITS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS PESSOAS CARENTES USUARIAS DO SUS ACOMETIDAS COM O NOVO CORONAVIRUS COVID-19 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000362 | 27/05/2021 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/05/2021 | 780.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/05/2021 | 1986.90 | 00009587724445 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/05/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/05/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/05/2021 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/05/2021 | 8439.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITACAO DP 212021 - ADITIVO 212021 - LEI FEDERAL 14.133 DE 01042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000369 | 28/05/2021 | 6801.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM EPI's EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000370 | 28/05/2021 | 3750.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TESTES RAPIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/05/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/05/2021 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/05/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO M. DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE COMO TAMBEM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/05/2021 | 14.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/06/2021 | 2127.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF I DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/06/2021 | 600.00 | 00003294474407 | EDINALVA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/06/2021 | 600.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/06/2021 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/06/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/06/2021 | 178.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DAS PLACAS DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/06/2021 | 940.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000387 | 03/06/2021 | 1619.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000388 | 03/06/2021 | 4564.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS PEK-3342-PE LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000389 | 03/06/2021 | 3243.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000390 | 03/06/2021 | 3247.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000391 | 03/06/2021 | 3973.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000392 | 03/06/2021 | 3014.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000393 | 03/06/2021 | 215.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/06/2021 | 1300.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE VIAGENS SENDO DUAS PARA RECIFE-PE E CINCO PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CLINICO ESPECIALIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIY-1A28-PB NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/06/2021 | 2400.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ONZE VIAGENS SENDO NOVE PARA CAMPINA GRANDE-PB E DUAS PARA RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE NO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000022021 | 0000397 | 04/06/2021 | 7014.40 | 26965609000199 | CECHETTI & CADINI - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ADAMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/06/2021 | 300.00 | 00010426372450 | ANA KÁTIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/06/2021 | 1366.00 | 24100171000150 | MARIA ELIZABETE SANTOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QFW-1015-PB E OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/06/2021 | 2200.00 | 00006261789401 | WAGNER LINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DZG-3382-SP NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/06/2021 | 1200.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO 000082021 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000402 | 07/06/2021 | 8946.16 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000403 | 07/06/2021 | 1890.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOIS PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000405 | 08/06/2021 | 3080.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFX-8383-PB E QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/06/2021 | 31683.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/06/2021 | 8276.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/06/2021 | 3504.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000409 | 09/06/2021 | 4945.90 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000410 | 09/06/2021 | 5613.31 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/06/2021 | 1800.00 | 00009587724445 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000412 | 10/06/2021 | 9240.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/06/2021 | 1944.60 | 00012080360418 | MANUELA LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE EPI'S EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/06/2021 | 1000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE E MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE S.J.L.S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000416 | 11/06/2021 | 267.60 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAB-APS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000417 | 11/06/2021 | 680.40 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAB-APS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000418 | 11/06/2021 | 13711.60 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAB-APS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000419 | 11/06/2021 | 200.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAB-APS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000420 | 11/06/2021 | 800.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAB-APS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/06/2021 | 2469.30 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA - FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/06/2021 | 2000.00 | 39237124000120 | GABRIEL FERNANDO VASQUES BARROS 09178810442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE OITO TOTENS PERSONALIZADOS EM ESTRUTURA METALICA DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DAEMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000423 | 18/06/2021 | 1910.00 | 26965609000199 | CECHETTI & CADINI - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ADAMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/06/2021 | 364.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. UC 51433123-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/06/2021 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE JUNHO DE 2021. UC 51832110-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000082021 | 0000426 | 21/06/2021 | 17859.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000082021 | 0000427 | 21/06/2021 | 15828.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATRES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO- CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000082021 | 0000428 | 21/06/2021 | 5700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATRES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO- CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000082021 | 0000429 | 21/06/2021 | 887.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000082021 | 0000430 | 21/06/2021 | 1389.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATRES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO- CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000082021 | 0000431 | 21/06/2021 | 4457.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATRES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO- CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000082021 | 0000432 | 21/06/2021 | 873.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/06/2021 | 4200.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 24 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/06/2021 | 41797.01 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/06/2021 | 5955.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/06/2021 | 22020.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 2009 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/06/2021 | 39650.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 2002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/06/2021 | 29246.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/06/2021 | 8960.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 2004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/06/2021 | 7364.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/06/2021 | 4898.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/06/2021 | 16963.27 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 20006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/06/2021 | 10546.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 20007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/06/2021 | 18255.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1000000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000445 | 22/06/2021 | 2576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000446 | 22/06/2021 | 4250.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/06/2021 | 897.60 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA - FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALCOOL 70 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19- OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000448 | 22/06/2021 | 3051.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/06/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE H. M. C. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/06/2021 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE J. M. C. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/06/2021 | 1907.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/06/2021 | 1075.00 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/06/2021 | 500.00 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHODE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEJUNHO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/06/2021 | 300.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CONSULTA COM MEDICO COLOPROCTOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE S. A. S. C. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/06/2021 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/06/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/06/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/06/2021 | 600.00 | 00010518413489 | MANUEL JOSÉ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS PREDIOS PuBLICOS E LOCADOS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/06/2021 | 600.00 | 00011210255448 | ROGÉRIO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS PREDIOS PuBLICOS E LOCADOS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/06/2021 | 13140.00 | 01844991000151 | J. B. TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MERCEDES BENZ COM ACESSIBILIDADE DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000252021 - CONTRATO 000262021 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000465 | 29/06/2021 | 5000.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME 1 ADITIVO DO CONTRATO 92021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000466 | 29/06/2021 | 3500.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME 1 ADITIVO DO CONTRATO 72021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000467 | 29/06/2021 | 5000.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADONO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME 1 ADITIVO DO CONTRATO 112021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000468 | 29/06/2021 | 5000.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME 1 ADITIVO DO CONTRATO 102021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000469 | 29/06/2021 | 2500.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME 1 ADITIVO DO CONTRATO 82021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/06/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO M. DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE COMO TAMBEM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/06/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/06/2021 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000473 | 30/06/2021 | 492.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/07/2021 | 6529.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF I DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/07/2021 | 1230.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000262021 CONTRATO 000282021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/07/2021 | 1980.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000262021 CONTRATO 000282021 - CPL PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/07/2021 | 514.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/07/2021 | 41.80 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/07/2021 | 2900.00 | 00014565405482 | JOSE BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTALCAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/07/2021 | 2700.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTALCAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/07/2021 | 2600.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTALCAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/07/2021 | 3745.00 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TECIDO PARA CONFECCAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/07/2021 | 600.00 | 00003294474407 | EDINALVA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/07/2021 | 600.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/07/2021 | 840.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/07/2021 | 1200.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/07/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/07/2021 | 820.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/07/2021 | 1010.00 | 00009419396428 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000492 | 05/07/2021 | 1282.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000493 | 05/07/2021 | 1901.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS PEK-3342-PE LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000494 | 05/07/2021 | 3834.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000495 | 05/07/2021 | 3505.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000496 | 05/07/2021 | 4469.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000497 | 05/07/2021 | 2910.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000498 | 06/07/2021 | 6167.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000499 | 06/07/2021 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000500 | 06/07/2021 | 303.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/07/2021 | 8525.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/07/2021 | 29028.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/07/2021 | 2524.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/07/2021 | 9935.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 332021 - CONTRATO 372021 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000505 | 09/07/2021 | 2245.90 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/07/2021 | 1770.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 342021 - CONTRATO 382021 COMVALIDADE 31122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/07/2021 | 730.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOSHOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 342021 - CONTRATO 382021 COM VALIDADE 31122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000509 | 13/07/2021 | 2054.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000510 | 13/07/2021 | 26520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000511 | 13/07/2021 | 10010.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/07/2021 | 225.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE M. S. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000513 | 19/07/2021 | 2450.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAB-APS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000514 | 19/07/2021 | 13285.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000515 | 19/07/2021 | 1009.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAB-APS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/07/2021 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE JULHO DE 2021. UC 51832110-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/07/2021 | 296.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. UC 51433123-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000518 | 22/07/2021 | 828.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000519 | 22/07/2021 | 277.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000520 | 22/07/2021 | 504.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000521 | 22/07/2021 | 10424.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000522 | 22/07/2021 | 784.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000523 | 22/07/2021 | 307.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000524 | 22/07/2021 | 468.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000525 | 22/07/2021 | 8661.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000526 | 22/07/2021 | 246.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000527 | 22/07/2021 | 13347.90 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/07/2021 | 40337.22 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/07/2021 | 8960.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 2004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/07/2021 | 9157.54 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/07/2021 | 24437.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 2009 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/07/2021 | 4200.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 24 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/07/2021 | 37871.52 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 2002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/07/2021 | 28730.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/07/2021 | 7804.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/07/2021 | 4832.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/07/2021 | 22629.27 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 20006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/07/2021 | 11902.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 20007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/07/2021 | 11296.67 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1000000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/07/2021 | 1568.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/07/2021 | 16747.38 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 132001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/07/2021 | 4425.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 132004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/07/2021 | 4300.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 132008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/07/2021 | 2100.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1324 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/07/2021 | 14365.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 132003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/07/2021 | 3480.50 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 132005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/07/2021 | 2591.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 132006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000548 | 23/07/2021 | 17755.00 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAB-APS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000549 | 23/07/2021 | 4358.00 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAB-APS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/07/2021 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/07/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/07/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHODE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEJULHO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/07/2021 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 332021 - CPL COM VALIDADE DE 12 MESES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/07/2021 | 600.00 | 00003294474407 | EDINALVA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/07/2021 | 600.00 | 00010518413489 | MANUEL JOSÉ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS PREDIOS PuBLICOS E LOCADOS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/07/2021 | 600.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/07/2021 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/07/2021 | 600.00 | 00011210255448 | ROGÉRIO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS PREDIOS PuBLICOS E LOCADOS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/07/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/07/2021 | 1900.00 | 18569679000108 | ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CAIXAS DE 65 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 472021 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/07/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/07/2021 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000568 | 29/07/2021 | 1908.47 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000569 | 29/07/2021 | 5344.16 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000570 | 29/07/2021 | 13303.70 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/07/2021 | 965.00 | 23419428000179 | SGA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/07/2021 | 52.25 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/07/2021 | 1421.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 342021 - CONTRATO 382021 COMVALIDADE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/07/2021 | 400.00 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA - FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/07/2021 | 52.25 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/08/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO M. DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE COMO TAMBEM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000577 | 02/08/2021 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000578 | 02/08/2021 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000579 | 02/08/2021 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000580 | 02/08/2021 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000581 | 02/08/2021 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000582 | 02/08/2021 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/08/2021 | 1238.01 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/08/2021 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO RELOGIOS DE PONTO INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000587 | 03/08/2021 | 11093.26 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/08/2021 | 1046.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF I DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/08/2021 | 4140.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE S EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOCHILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 432021 - CONTRATO 492021 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/08/2021 | 1462.00 | 26965609000199 | CECHETTI & CADINI - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ADAMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/08/2021 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE I. M. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/08/2021 | 2600.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/08/2021 | 2600.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 01 JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/08/2021 | 4230.04 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000595 | 06/08/2021 | 4724.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000596 | 06/08/2021 | 4233.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000597 | 06/08/2021 | 673.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000598 | 06/08/2021 | 4253.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000599 | 06/08/2021 | 3210.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/08/2021 | 335.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE I. M. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/08/2021 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 332021 - CPL COM VALIDADE DE 12 MESES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/08/2021 | 1045.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE M. S. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ONZE VIAGENS SENDO NOVE PARA CAMPINA GRANDE-PB E DUAS PARA RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/08/2021 | 25824.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/08/2021 | 12675.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/08/2021 | 3368.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000607 | 12/08/2021 | 7561.05 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/08/2021 | 9379.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL PARA OS PACIENTES M. V. O. S. L. M. F. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS CONFORME CONTRATO 612021 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/08/2021 | 4028.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL PARA OS PACIENTES M. V. O. S. L. M. F. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS CONFORME CONTRATO 612021 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/08/2021 | 27.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. UC 5495516-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/08/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. UC 5495516-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/08/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. UC 5495516-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/08/2021 | 4855.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 332021 - CONTRATO 372021 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000614 | 16/08/2021 | 7268.95 | 35393407000100 | COMERCIL ITAENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA CONFORME DEMANDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/08/2021 | 356.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS VACINADORES E EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA D DE VACINACAO - 19072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/08/2021 | 856.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000617 | 18/08/2021 | 1890.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOIS PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000618 | 18/08/2021 | 1698.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000619 | 18/08/2021 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000620 | 18/08/2021 | 1804.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000621 | 18/08/2021 | 451.17 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000622 | 18/08/2021 | 530.89 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO AMBULANCIA DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000623 | 18/08/2021 | 299.37 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000624 | 18/08/2021 | 299.29 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO AMBULANCIA DE PLACAS QFF-6567-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000625 | 18/08/2021 | 287.48 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015--PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000626 | 18/08/2021 | 171.69 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000627 | 18/08/2021 | 175.60 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/08/2021 | 1300.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES DA LIMPEZA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 312021 - CONTRATO 352021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/08/2021 | 1897.50 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 312021 - CONTRATO 352021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/08/2021 | 495.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA A COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 312021 - CONTRATO 352021-CPL.ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/08/2021 | 6435.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 312021 - CONTRATO 352021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/08/2021 | 2205.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 312021 - CONTRATO 352021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000633 | 19/08/2021 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/08/2021 | 4200.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 24 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/08/2021 | 37541.67 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 2002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/08/2021 | 30796.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/08/2021 | 7164.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/08/2021 | 2732.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/08/2021 | 22329.27 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 20006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/08/2021 | 9522.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 20007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/08/2021 | 11000.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1000000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/08/2021 | 38703.01 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/08/2021 | 9476.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 2004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/08/2021 | 9157.54 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/08/2021 | 25067.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 2009 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/08/2021 | 2500.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEAGOSTO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTODE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/08/2021 | 1480.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/08/2021 | 85.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE AGOSTO DE 2021. UC 51832110-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/08/2021 | 299.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. UC 51433123-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/08/2021 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/08/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/08/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. UC 5495516-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/08/2021 | 602.10 | 08605911000235 | BALAIO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA UMA PALESTRA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/08/2021 | 174.30 | 08605911000235 | BALAIO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA UMA PALESTRA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/08/2021 | 600.00 | 42902763000178 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA 07234437428 | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/08/2021 | 600.00 | 42882213000134 | EDINALVA MARIA BATISTA 03294474407 | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/08/2021 | 1200.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/08/2021 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/08/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/08/2021 | 470.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA VACUO ASPIRADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 582021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000665 | 30/08/2021 | 770.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOIS PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000666 | 30/08/2021 | 770.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOIS PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000667 | 30/08/2021 | 1820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000668 | 30/08/2021 | 1495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000669 | 30/08/2021 | 28442.35 | 07253536000168 | NN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000670 | 30/08/2021 | 2034.90 | 07253536000168 | NN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/08/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO M. DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE COMO TAMBEM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/08/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/08/2021 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/08/2021 | 2700.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 342021 - CONTRATO 382021 COMVALIDADE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/08/2021 | 62.70 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/09/2021 | 621.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF I DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000678 | 02/09/2021 | 22567.02 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/09/2021 | 920.00 | 00009419396428 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.937-9 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/09/2021 | 461.40 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TECIDOS E AVIAMENTOS PARA REALIZACAO DE ACOES PREVISTAS NO CALENDARIO DO SUS E CONFERÊNCIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000682 | 08/09/2021 | 3647.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000683 | 08/09/2021 | 1059.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000684 | 08/09/2021 | 4890.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000685 | 08/09/2021 | 3788.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000686 | 08/09/2021 | 575.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000687 | 08/09/2021 | 5136.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000688 | 08/09/2021 | 3862.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/09/2021 | 485.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE M. S. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000690 | 08/09/2021 | 2660.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/09/2021 | 1000.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DA SALA DE RAIO X PERIAPICAL E CONTROLE DE QUALIDADE DO EQUIPAMENTO DE RAIO X PERIAPICAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/09/2021 | 12798.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/09/2021 | 1820.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/09/2021 | 2310.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/09/2021 | 7864.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/09/2021 | 6033.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PACS COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/09/2021 | 1881.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/09/2021 | 5410.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PSF COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/09/2021 | 2573.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DE SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000700 | 09/09/2021 | 2201.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000701 | 09/09/2021 | 17974.00 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/09/2021 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 332021 - CPL COM VALIDADE DE 12 MESES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000703 | 10/09/2021 | 5589.96 | 38422516000105 | LICITA HB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SEIS IMPRESSORAS HP 107A VISANDO INFORMATIZAR AS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PORTARIA GMMS 3.47420. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/09/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE S. G. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/09/2021 | 5000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E ETAPAS PREPARATORIAS E RELATORIO FINAL DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE E REALIZACAO DA PALESTRA MAGNA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000706 | 13/09/2021 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000707 | 13/09/2021 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000708 | 13/09/2021 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000709 | 13/09/2021 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000710 | 13/09/2021 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000711 | 13/09/2021 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADOCOMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/09/2021 | 735.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/09/2021 | 936.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL PARA OS PACIENTES M. V. O. S. L. M. F. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/09/2021 | 41.80 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/09/2021 | 1660.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000716 | 17/09/2021 | 6623.84 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000717 | 20/09/2021 | 13906.53 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000718 | 20/09/2021 | 1300.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000719 | 20/09/2021 | 7622.40 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/09/2021 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA REALIZADA NA PACIENTE J. A. B. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/09/2021 | 4200.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 24 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/09/2021 | 30279.98 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/09/2021 | 15233.34 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 2002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/09/2021 | 7364.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/09/2021 | 2732.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/09/2021 | 22712.60 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 20006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/09/2021 | 11722.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 20007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/09/2021 | 9000.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1000000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/09/2021 | 40855.78 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/09/2021 | 8960.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 2004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/09/2021 | 9157.54 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/09/2021 | 26650.31 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 2009 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/09/2021 | 389.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. UC 51433123-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/09/2021 | 98.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. UC 51832110-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000736 | 22/09/2021 | 2860.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000737 | 22/09/2021 | 4720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19 - OB 815629 - PROCESSO25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/09/2021 | 59.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. UC 5495516-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/09/2021 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/09/2021 | 2500.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DESETEMBRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/09/2021 | 1363.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/09/2021 | 2000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICOS HOSP. E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIMETRO DE DEDO YINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 592021 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/09/2021 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/09/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/09/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000746 | 23/09/2021 | 11000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000747 | 23/09/2021 | 5400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICAPROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - PABAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000748 | 23/09/2021 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000749 | 23/09/2021 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/09/2021 | 600.00 | 42902763000178 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA 07234437428 | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/09/2021 | 600.00 | 42882213000134 | EDINALVA MARIA BATISTA 03294474407 | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/09/2021 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/09/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000755 | 28/09/2021 | 2660.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/09/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/09/2021 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/09/2021 | 7900.00 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA PARA PREVENCAO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM PACIENTES USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/09/2021 | 12000.00 | 00001968742468 | MÁRIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL PARA PREVENCAO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/09/2021 | 4500.00 | 00007260732458 | ANDRESSA BRAGA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA PREVENCAO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/09/2021 | 1025.00 | 01016052000119 | BIG CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/09/2021 | 225.00 | 01016052000119 | BIG CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZDOS NO VEICULO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA OBRAS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000765 | 30/09/2021 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/09/2021 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/09/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO M. DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE ENTRE OUTROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/10/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO CAPSULOTOMIA YAG LASER NO PACIENTE S. J. L. S. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000770 | 01/10/2021 | 15548.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TABLETS PARA AS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PORTARIA GMMS 3.72420. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/10/2021 | 7500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000773 | 01/10/2021 | 5589.96 | 38422516000105 | LICITA HB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SEIS IMPRESSORAS HP 107A VISANDO INFORMATIZAR AS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PORTARIA GMMS 3.47420. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000774 | 04/10/2021 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000775 | 04/10/2021 | 11680.18 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000776 | 04/10/2021 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/10/2021 | 2096.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF I DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000778 | 05/10/2021 | 3287.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000779 | 05/10/2021 | 3749.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000780 | 05/10/2021 | 725.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000781 | 05/10/2021 | 4130.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000782 | 05/10/2021 | 3663.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000783 | 05/10/2021 | 1928.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000784 | 06/10/2021 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000785 | 06/10/2021 | 23814.55 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000786 | 06/10/2021 | 4603.18 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000787 | 06/10/2021 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000788 | 06/10/2021 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000789 | 06/10/2021 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000790 | 06/10/2021 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000791 | 06/10/2021 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000792 | 06/10/2021 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADOCOMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/10/2021 | 1880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 652021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/10/2021 | 2289.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/10/2021 | 3241.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S I II III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 672021 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/10/2021 | 2096.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF I DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000797 | 07/10/2021 | 8486.70 | 32347687000122 | ADEVALDO SEVERINO DE FARIAS 08484203492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000798 | 08/10/2021 | 962.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/10/2021 | 9532.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PSF COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/10/2021 | 3035.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DE SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/10/2021 | 3771.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/10/2021 | 6033.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PACS COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/10/2021 | 4287.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PSF - TEMPORARIOS COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/10/2021 | 8742.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/10/2021 | 1395.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/10/2021 | 400.00 | 10814656000100 | JMED MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/10/2021 | 1000.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFERÊNCIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/10/2021 | 350.00 | 00051068885491 | JOSE AGOSTINHO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLV-7851-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/10/2021 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 332021 - CPL COM VALIDADE DE 12 MESES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/10/2021 | 420.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LANTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000813 | 19/10/2021 | 1365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/10/2021 | 390.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/10/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE E. M. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/10/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA PELVE REALIZADA NA PACIENTE E. C. S. F. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000817 | 21/10/2021 | 1430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000818 | 21/10/2021 | 650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000819 | 21/10/2021 | 9702.70 | 07253536000168 | NN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000820 | 21/10/2021 | 936.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VIDE OBSERVACOES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/10/2021 | 100.00 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS TABLETS E FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/10/2021 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/10/2021 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/10/2021 | 131.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. UC 51832110-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/10/2021 | 4200.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 24 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/10/2021 | 28505.46 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 2002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/10/2021 | 30021.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/10/2021 | 8167.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/10/2021 | 2732.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/10/2021 | 22976.98 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/10/2021 | 38239.27 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 20006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/10/2021 | 12122.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 20007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/10/2021 | 40890.61 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/10/2021 | 10251.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 2004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/10/2021 | 8702.54 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/10/2021 | 9119.20 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1000000 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/10/2021 | 1601.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/10/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/10/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000841 | 25/10/2021 | 2224.00 | 35393407000100 | COMERCIL ITAENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA CONFORME DEMANDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000842 | 25/10/2021 | 3770.05 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIAPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000843 | 25/10/2021 | 4686.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIX-9904-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 952021 - CPL. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000844 | 25/10/2021 | 3531.36 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000845 | 25/10/2021 | 9042.55 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/10/2021 | 2971.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/10/2021 | 900.00 | 00004316375474 | JOZIANO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000849 | 27/10/2021 | 2343.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK POSITIVO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/10/2021 | 600.00 | 00070808195476 | TATIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/10/2021 | 1200.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/10/2021 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/10/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/10/2021 | 600.00 | 42902763000178 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA 07234437428 | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/10/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/10/2021 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000857 | 28/10/2021 | 814.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/10/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO M. DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE ENTRE OUTROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/11/2021 | 800.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/11/2021 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000864 | 03/11/2021 | 13878.65 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/11/2021 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000867 | 04/11/2021 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/11/2021 | 949.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF I DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/11/2021 | 1709.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000871 | 05/11/2021 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE ATERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000872 | 05/11/2021 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000873 | 05/11/2021 | 4686.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIX-9904-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 952021 - CPL. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000874 | 05/11/2021 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000875 | 05/11/2021 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000876 | 05/11/2021 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000877 | 05/11/2021 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADOCOMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000878 | 08/11/2021 | 2470.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000879 | 08/11/2021 | 4704.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000880 | 08/11/2021 | 2201.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000881 | 08/11/2021 | 10128.60 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000882 | 08/11/2021 | 650.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000883 | 08/11/2021 | 1300.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000884 | 08/11/2021 | 511.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000886 | 09/11/2021 | 1844.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000887 | 09/11/2021 | 3431.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000888 | 09/11/2021 | 4260.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000889 | 09/11/2021 | 1575.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000890 | 09/11/2021 | 3292.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000891 | 09/11/2021 | 2907.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000892 | 09/11/2021 | 4287.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/11/2021 | 2425.00 | 30326278000114 | LEIDIANE SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/11/2021 | 1100.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 342021 - CONTRATO382021 COM VALIDADE 31122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000895 | 10/11/2021 | 15120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000896 | 10/11/2021 | 980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/11/2021 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 332021 - CPL COM VALIDADE DE 12 MESES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/11/2021 | 52.25 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000899 | 11/11/2021 | 2660.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000901 | 11/11/2021 | 1950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/11/2021 | 31812.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/11/2021 | 7860.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/11/2021 | 1172.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/11/2021 | 41.80 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/11/2021 | 6000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CENTO E VINTE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000907 | 16/11/2021 | 3185.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/11/2021 | 560.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. UC 51433123-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/11/2021 | 440.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/11/2021 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOBINAS TERMOSSENSIVEL PARA OS RELOGIOS DE PONTO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/11/2021 | 1900.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PONTO COM BOBINA TERMOSSENSIVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIDADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/11/2021 | 4885.37 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE DIVERGEM DOS PREVISTOS NA PORTARIA 2.497 DE 29092021 DO PROGRAMA PQA-VS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/11/2021 | 3340.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CELULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA E EQUIPES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/11/2021 | 276.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMO HOSPITALAR PARA CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/11/2021 | 4200.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 24 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/11/2021 | 29719.14 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 2002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/11/2021 | 30355.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/11/2021 | 10251.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 2004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/11/2021 | 7474.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/11/2021 | 2732.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/11/2021 | 34962.60 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 20006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/11/2021 | 12172.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 20007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/11/2021 | 10889.21 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 1000000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/11/2021 | 41560.25 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/11/2021 | 9602.54 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/11/2021 | 26114.06 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 2009 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/11/2021 | 190.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/11/2021 | 679.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. UC 51433123-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/11/2021 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. UC 51832110-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/11/2021 | 2560.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000931 | 23/11/2021 | 2015.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/11/2021 | 560.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA REALIZADAS NOS PACIENTES J. L. L.S. E M. H. F. B. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/11/2021 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 622021 - DISPENSA 622021 - CONTRATO 702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/11/2021 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DE TESTE VESTIBULAR OU VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA NO PACIENTE M. U. L. G. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/11/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/11/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/11/2021 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/11/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/11/2021 | 700.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000942 | 25/11/2021 | 1340.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000943 | 25/11/2021 | 5323.50 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MESAS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000944 | 25/11/2021 | 3422.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/11/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/11/2021 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000947 | 26/11/2021 | 800.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000948 | 26/11/2021 | 16406.25 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/11/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO M. DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE ENTRE OUTROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/11/2021 | 877.20 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CUMPRIMENTO DO CALENDARIO DO SUS E CONFRATERNIZACAO NATALINA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000953 | 29/11/2021 | 5948.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/11/2021 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000955 | 30/11/2021 | 3780.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000956 | 30/11/2021 | 1890.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000957 | 30/11/2021 | 1540.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000958 | 30/11/2021 | 1540.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000959 | 30/11/2021 | 7543.37 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000960 | 30/11/2021 | 27203.92 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000962 | 01/12/2021 | 18016.27 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000963 | 01/12/2021 | 417.00 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/12/2021 | 1200.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 342021 - CONTRATO 382021 COMVALIDADE 31122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000966 | 03/12/2021 | 1250.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000967 | 03/12/2021 | 1958.00 | 07253536000168 | NN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000968 | 03/12/2021 | 1150.00 | 07253536000168 | NN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000969 | 03/12/2021 | 1820.00 | 07253536000168 | NN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000970 | 03/12/2021 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AQUARTA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000971 | 03/12/2021 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000972 | 03/12/2021 | 4686.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIX-9904-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 952021 - CPL. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000973 | 03/12/2021 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000974 | 03/12/2021 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000975 | 03/12/2021 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTAPARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000976 | 03/12/2021 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADOCOMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/12/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA REDE CUIDAR RATEADO ENTRE OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES QUANDO EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA uNICO DE SuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/12/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA REDE CUIDAR RATEADO ENTRE OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES QUANDO EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA uNICO DE SuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/12/2021 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O EXAME DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE A. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/12/2021 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O EXAME DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE G. A. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000981 | 06/12/2021 | 1833.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA OS PACIENTES M. V. O. S. L. M. F. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000982 | 06/12/2021 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000983 | 07/12/2021 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/12/2021 | 1010.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/12/2021 | 4200.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DOS 50 RESTANTES DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 1324 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/12/2021 | 28730.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DOS 50 RESTANTES DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 132003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/12/2021 | 6961.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DOS 50 RESTANTES DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 132005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/12/2021 | 2732.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DOS 50 RESTANTES DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 132006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/12/2021 | 31735.25 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DOS 50 RESTANTES DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 132001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/12/2021 | 8850.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DOS 50 RESTANTES DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 132004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/12/2021 | 7475.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DOS 50 RESTANTES DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 132008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000992 | 08/12/2021 | 1668.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000993 | 08/12/2021 | 673.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000994 | 08/12/2021 | 6042.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000995 | 08/12/2021 | 5049.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000996 | 08/12/2021 | 939.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000997 | 08/12/2021 | 1958.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000998 | 08/12/2021 | 5383.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000999 | 09/12/2021 | 1738.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/12/2021 | 600.00 | 00070808195476 | TATIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001001 | 09/12/2021 | 1855.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001002 | 09/12/2021 | 1080.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001003 | 09/12/2021 | 405.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0001004 | 09/12/2021 | 15740.70 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/12/2021 | 10809.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/12/2021 | 8234.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/12/2021 | 25086.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/12/2021 | 9510.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/12/2021 | 1530.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/12/2021 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 332021 - CPL COM VALIDADE DE 12 MESES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001012 | 10/12/2021 | 3584.00 | 28038169000150 | LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA I E III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/12/2021 | 6940.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/12/2021 | 104.50 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/12/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE F. S. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001016 | 14/12/2021 | 240.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001017 | 15/12/2021 | 13537.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRODE PRECOS 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001018 | 15/12/2021 | 2619.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRODE PRECOS 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001019 | 15/12/2021 | 3088.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRODE PRECOS 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001020 | 15/12/2021 | 4251.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRODE PRECOS 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001021 | 15/12/2021 | 2301.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRODE PRECOS 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001022 | 15/12/2021 | 5363.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRODE PRECOS 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001023 | 15/12/2021 | 5193.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRODE PRECOS 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001024 | 15/12/2021 | 4592.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRODE PRECOS 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001025 | 16/12/2021 | 1689.00 | 20515983000106 | TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PROJETO MULTIMIDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/12/2021 | 428.10 | 24768176000156 | STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESS COM A AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO DE DEDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/12/2021 | 1943.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALIMENTACAO ENTERAL DE PACIENTES ESPECIAIS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME PP 00242021 - CONTRATO 1532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001029 | 20/12/2021 | 2210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001030 | 20/12/2021 | 1900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/12/2021 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/12/2021 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 322021 - CONTRATO 362021 - CPL COM VALIDADE ATE 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/12/2021 | 171.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2021. UC 51832110-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/12/2021 | 441.00 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO PALESTRAS E REUNIOES SOBRE O TEMA OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/12/2021 | 2586.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/12/2021 | 5400.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 24 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/12/2021 | 30554.77 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 2002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/12/2021 | 30265.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/12/2021 | 7916.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/12/2021 | 2732.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/12/2021 | 26414.06 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/12/2021 | 36099.27 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 20006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/12/2021 | 12172.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 20007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/12/2021 | 42818.39 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/12/2021 | 9735.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 2004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/12/2021 | 9602.54 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/12/2021 | 1100.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 20008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/12/2021 | 11918.54 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 1000000 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0001049 | 27/12/2021 | 872.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF I DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/12/2021 | 19090.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/12/2021 | 14366.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001052 | 27/12/2021 | 24852.70 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001053 | 27/12/2021 | 4737.42 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/12/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO M. DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE ENTRE OUTROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/12/2021 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/12/2021 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/12/2021 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0001059 | 28/12/2021 | 10212.86 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001060 | 28/12/2021 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001061 | 28/12/2021 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001062 | 28/12/2021 | 4686.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIX-9904-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 952021 - CPL. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001063 | 28/12/2021 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001064 | 28/12/2021 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001065 | 28/12/2021 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001066 | 28/12/2021 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADOCOMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/12/2021 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/12/2021 | 600.00 | 00070808195476 | TATIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/12/2021 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/12/2021 | 800.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001072 | 29/12/2021 | 2284.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001073 | 29/12/2021 | 696.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001074 | 29/12/2021 | 1130.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001075 | 29/12/2021 | 3882.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001076 | 29/12/2021 | 1457.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001077 | 29/12/2021 | 2287.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001078 | 29/12/2021 | 13300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001079 | 29/12/2021 | 3270.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001080 | 29/12/2021 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/12/2021 | 2980.00 | 44667592000175 | ANIESE DA SILVA SANTOS 04725029483 | VAKOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE JALECOS EM TECIDO ANTI COVID PARA OS PROFIOSSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/12/2021 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 622021 - DISPENSA 622021 - CONTRATO 702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001084 | 29/12/2021 | 7531.64 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/12/2021 | 950.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/12/2021 | 125.40 | 00000000058270 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001089 | 30/12/2021 | 31200.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOZE NOTEBOOKS ATENDENDO A PORTARIA GMMS 3.47420 NA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA DETE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/12/2021 | 419.00 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - 92 AREA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001091 | 30/12/2021 | 1985.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001092 | 31/12/2021 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001094 | 31/12/2021 | 470.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001095 | 31/12/2021 | 344.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001096 | 31/12/2021 | 619.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001097 | 31/12/2021 | 338.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 a 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001098 | 31/12/2021 | 471.00 | 30197931000192 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024